供应商建立HSPM体系管理规定

供应商建立HSPM体系管理规定一、总则1.目的为确保供应商所提供的产品符合有害物质过程管理（HSPM）相关要求，减少产品中的有害物质对环境和人体健康的影响，特制定本管理规定。2.适用范围本规定适用于与本公司建立合作关系的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商及外包服务供应商等。3.依据标准本规定依据相关国际环保法规、行业标准以及公司内部的HSPM政策制定，主要参考标准包括但不限于[列举相关标准，如欧盟RoHS指令、WEEE指令等]。二、术语与定义1.HSPM体系有害物质过程管理体系，是一套用于识别、控制和管理产品生命周期中有害物质的管理体系，旨在确保产品符合相关环保法规和客户要求。2.有害物质指在相关法规或标准中明确规定的对环境或人体健康有害的化学物质，如铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr(VI)）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）等，具体有害物质清单以相关法规和公司要求为准。3.产品生命周期从原材料采购、产品设计、生产制造、包装运输、销售使用到产品废弃处理的全过程。4.合格供应商通过本公司HSPM体系评估，能够持续稳定提供符合HSPM要求产品的供应商。三、HSPM体系要求1.体系建立供应商应建立完善的HSPM管理体系，并确保该体系符合相关法规和本公司的要求。体系应至少包括文件管理、有害物质识别与管控、过程控制、内部审核、管理评审等要素。体系文件应明确规定各部门和人员在HSPM管理中的职责、工作流程和控制要求，确保体系的有效运行。2.有害物质识别供应商应对所提供的原材料、零部件及生产过程中涉及的所有物质进行有害物质识别，编制有害物质清单，并确保清单的准确性和完整性。识别方法应采用科学合理的检测手段，如化学分析、光谱分析等，并参考相关法规和标准进行判定。对于新出现的有害物质或法规更新导致的物质管控变化，应及时进行识别和更新清单。3.有害物质管控针对识别出的有害物质，供应商应制定相应的管控措施，确保在产品的整个生命周期内，有害物质的含量始终符合法规和本公司的要求。在原材料采购环节，应选择符合HSPM要求的供应商，并要求其提供有害物质检测报告。对采购的原材料进行严格的入厂检验，确保原材料的有害物质含量符合要求。在生产过程中，应采取有效的工艺控制措施，防止有害物质的混入和污染。对生产设备、工具等进行定期清洁和维护，避免因设备污染导致产品有害物质超标。在产品包装环节，应确保包装材料符合HSPM要求，避免使用含有有害物质的包装材料。同时，应在包装上明确标注产品的有害物质信息，以便客户了解和识别。4.过程控制供应商应建立关键过程控制点，对涉及有害物质的采购、生产、检验、包装等过程进行重点监控，确保过程的稳定性和可靠性。制定详细的操作规程和作业指导书，明确各过程的操作要求和质量标准。操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保过程质量的一致性。建立过程检验和试验制度，对关键过程的产品进行定期检验和试验，及时发现和纠正过程中的问题。检验和试验记录应完整、准确，保存期限应符合法规和公司要求。5.内部审核供应商应定期开展内部审核，对HSPM体系的运行情况进行全面审查，确保体系的有效性和持续改进。内部审核计划应覆盖体系的所有要素和过程，审核人员应具备相应的专业知识和技能。审核结束后，应编制审核报告，对发现的不符合项提出整改措施，并跟踪整改结果。6.管理评审供应商的最高管理者应定期组织管理评审，对HSPM体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保体系与公司的经营战略和市场需求相适应。管理评审应包括对内部审核结果、客户反馈、法规变化等方面的分析和评价。根据管理评审结果，制定改进措施和目标，持续优化HSPM体系。四、供应商评估与选择1.评估流程初步调查：在与潜在供应商建立合作关系之前，应对其进行初步调查，了解其基本情况、生产能力、质量控制水平、环保措施等方面的信息。HSPM体系文件审查：要求供应商提供HSPM体系文件，对其体系的完整性、合理性和可操作性进行审查。现场评估：对符合初步要求的供应商进行现场评估，实地考察其生产现场、质量管理体系、有害物质管控措施等情况。样品检测：要求供应商提供样品进行有害物质检测，检测结果应符合相关法规和本公司的要求。综合评估：根据以上评估结果，对供应商进行综合评估，确定其是否具备成为合格供应商的条件。2.评估标准HSPM体系建立情况：供应商应建立完善的HSPM体系，体系文件应齐全、规范，符合相关法规和本公司的要求。有害物质识别与管控能力：能够准确识别所提供产品中的有害物质，并采取有效的管控措施，确保产品符合HSPM要求。生产能力与质量控制水平：具备稳定的生产能力，能够满足本公司的订单需求。质量控制体系完善，产品质量稳定可靠。环保措施：具备有效的环保措施，能够减少生产过程中的污染物排放，符合国家环保要求。信誉与合作意愿：供应商应具有良好的商业信誉，能够遵守合同约定，积极配合本公司的管理工作，具有较强的合作意愿。3.选择决策根据综合评估结果，由采购部门会同相关部门进行选择决策。对于符合要求的供应商，列入合格供应商名录，并签订合作协议，明确双方在HSPM管理方面的权利和义务。对于不符合要求的供应商，应及时通知其整改或终止合作意向。五、采购管理1.采购合同在采购合同中应明确规定产品的HSPM要求，包括有害物质限制条款、检测标准、违约责任等内容。确保供应商在提供产品时，严格遵守相关要求。要求供应商提供产品的有害物质检测报告，并在合同中约定检测报告的格式、内容和出具时间等要求。2.采购订单在采购订单中应明确标注产品的HSPM要求，提醒供应商注意产品的有害物质管控。同时，要求供应商在发货时提供产品的有害物质声明，表明产品符合HSPM要求。对于首次采购的产品或变更采购产品规格时，应提前与供应商沟通HSPM要求，确保供应商能够及时调整生产工艺和管控措施。3.采购产品检验采购部门应按照规定的检验标准和流程，对采购产品进行入厂检验。检验内容包括产品的外观、尺寸、性能以及有害物质含量等方面。对于检验合格的产品，办理入库手续；对于检验不合格的产品，应及时通知供应商进行整改或退换货处理。同时，对不合格产品进行记录和分析，采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。六、供应商培训与沟通1.培训定期组织供应商参加HSPM培训，使其了解相关法规、标准和公司的HSPM要求，提高供应商的HSPM管理水平。培训内容包括有害物质法规解读、HSPM体系建立与运行、有害物质检测技术等方面。培训方式可采用集中授课、在线培训、现场指导等多种形式。2.沟通建立与供应商的定期沟通机制，及时了解供应商在HSPM管理方面的问题和需求，提供必要的支持和指导。在法规更新、公司HSPM政策调整等情况下，应及时通知供应商，并与其沟通相关变化对产品的影响及应对措施。鼓励供应商反馈在HSPM管理过程中的经验和建议，共同推动HSPM管理工作的持续改进。七、监督与考核1.监督检查采购部门会同质量部门定期对供应商进行监督检查，检查内容包括HSPM体系运行情况、有害物质管控措施执行情况、产品质量等方面。监督检查可采用现场检查、文件审查、产品抽检等方式进行。对于发现的问题，应及时要求供应商进行整改，并跟踪整改结果。2.考核评价建立供应商考核评价机制，根据监督检查结果、产品质量情况、交货及时性等方面对供应商进行考核评价。考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核评价为优秀的供应商，给予适当的奖励和优惠政策；对于考核评价为不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、减少订单量、终止合作等。3.持续改进根据供应商的考核评价结果和监督检查情况，分析供应商在HSPM管理方面存在的问题和不足，与供应商共同制定改进措施，促进供应商持续改进HSPM管理水平。定期对供应商的改进情况进行跟踪和评估，确保改