2-05管理评审控制程序

下载后可任意编辑更改一览表序号更改时间更改章节号更改单号备注123456789101112131目的对公司的质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2职责2.1总经理是管理评审的主管领导，主持管理评审会议，审批管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审的策划，协助总经理进行管理评审，向管理评审会议汇报公司质量管理体系的运行情况，并提出需讨论的问题和改进的建议。2.3行政部负责收集、提供管理评审所需的资料和有关数据。2.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责制定、实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。3管理评审的程序（见流程图）评审策划评审策划质量方针、目标的实现情况质量方针、目标的实现情况评审输入评审输入评审评审输出评审报告文件修订资料整理内外体系审核的结果顾客满意度及抱怨过程实施的业绩纠正/预防措施的实施验证情况可能影响QMS/EMS变更的问题改进的建议产品的改进资源需要改进措施及验证产品符合顾客、法律法规和自己要求的情况以往管理评审改进错的跟踪验证QMS及EMS的总体评价结论体系和过程的改进3.1评审前应进行策划，由管理者代表编制《管理评审计划》，经总经理批准后实施。评审的时机一般间隔12个月进行一次，特别情况需增加评审次数。3.2评审的内容主要包括质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系改进的机会，内外审核结果和顾客的投诉及重大质量、安全事故等。3.3评审的方式一般为会议评审，与会人员要在《会议签到表》上签字。3.4评审的决定应形成《管理评审报告》，并经总经理审核、批准。3.5管理者代表负责对管理评审报告中决议的实施进行监督,并保存管理评审的相关记录。3.6各相关部门应贯彻实施《管理评审报告》中的改进决定和措施，并对改进措施的实施效果进行验证。3.7假如管理评审的结果导致体系文件的更改，则按《文件控制程序》的相关规定执行。4评审输入评审前，参加评审的各部门应根据评审计划所确定的评审内容，收集整理与本部门有关的资料，其内容应包括：a)本部门对质量方针和质量目标实现情况的分析；b)质量管理体系在运行中的业绩；c)本部门纠正、预防措施的实施效果；d)质量管理体系在运行中存在的问题及改进的建议；e)顾客反馈的信息，包括与顾客沟通的信息和顾客满意度的信息；f)产品质量符合顾客、法律法规和公司规定要求的情况。g)可能影响质量管理体系变更的问题。h)内、外部审核的结果。i)上次管理评审改进措施的验证情况。J)内部审核和合规性评价的结果；K)组织的环境绩效；L)目标和指标的实现程度；M)客观环境的变化，包括与组织因素有关的法律法规和其他要求的进展变化。N)改进的建议。5评审输出a)对现有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价和改进需求。b)对现有的质量管理体系及过程的有效性提出改进的决定和措施。——质量方针和目标的修订；——质量管理体系文件的修订；——组织机构、职责和权限的调整。c)与顾客要求有关的产品的改进措施，包括：——顾客规定的要求，如产品交付前和交付后的要求；——顾客隐含的要求；——法律法