10万吨年乙酸乙酯合成项目可行性研究报告

10万吨/年乙酸乙酯合成项目 1.1.4项目背景 9- 9- 1.2.5环境保护 2.1.4产品价格调查 2.1.5国外市场调查 —2—2.2.1国内市场需求预测 2.2.2产品出口或进口替代分析 2.2.3价格预测 20- 21-3.1原料供应 3.1.1生物质原料 23-3.2.2建厂地区自然条件 24- 24-3.2.4基础设施建设 24-3.2.5社会经济条件 25- 4.1.1产品标准 4.1.2生产方法 32-4.1.4主要生产设备选择 32-4.1.5主要原料、燃料、动力消耗指标 4.2.1总平面布置原则 35- 35- 36-4.3土建工程 4.4其他工程 39-4.4.1给排水工程 39- 4.4.4电信工程 4.4.5供热工程 42- 43- 5.3.1废气 44- 44- 44- 45-5.4.1废气污染防治措施 45-5.4.2废液污染防治措施 45- 45-5.4.4噪声污染防治措施 45-5.5厂内绿化 45- 6.2.1白然条件 48-6.2.2总体布置 48-—4—6.3.1建(构)筑物的设计…………………49-6.3.2装置布置 6.3.3消防 6.3.8应急处理 6.3.9设备安全 6.3.11工艺和白控 7.2机构职权 7.3管理机制 7.4企业文化 7.5生产班制 7.6员工培训 8.1.2资金筹集安排 8.1.3技术获得与转让 66-8.1.4勘察设计和设备订货 8.1.5施工和生产准备 8.2项目实施进度表 68-8.2.1横道图 8.2.2网络图 8.3项目实施费用 8.3.1建设单位管理费68-8.3.3生产职工培训费 8.3.4办公和生活家具购置费 70-9.1营销概要 9.2营销总体战略目标 9.4营销策略组合 9.5促销策略 9.6公共关系营销 9.7中长期营销战略 79-9.7.1市场反应分析及对策 9.7.2后续产品市场拓展与销售 90- 10.4.1损益表 94- 94- 95- 95- 11.1概述 96- 98- —7—13.1.1本项日能实现对生物质的综合利用 13.2研究报告结论 1.1项目背景1.1.1项目名称绿峰集团年产10万吨乙酸乙酯厂建设项目1.1.2项目拟建地区和地点1.1.5研究工作依据1.2可行性研究结论1.2.2原材料、燃料和动力供应1.2.3厂址1.2.3项目工程技术方案1.2.5环境保护1.2.6工厂组织及劳动定员股东会股东会董事会监事会总经理生产部技术部营销部财务部人事部1.2.7投资估算和资金筹措款50%,即9742.66万元。贷款年限为4年.还款方式为每年偿还相同数额的利息，1.2.8项目财务和经济评价现值为10892.54万元(i=10%);投资回收期为3.016年。本项目的内部收益率为37.85%;且在售价和销售量都下降30%的情况下，项目的IRR仍保持在20%左右。1.2.9项目综合评价结论与一般化工厂相比，本设计在减少废物排放方面有自己的特色：(1)采用乙醇一步法制取乙酸乙酯，方法简单，流程短，节约设备和能耗；(2)采用新型纳米金沸石分子筛作为催化剂，单程转化率高，选择性好，副(3)将渗透汽化(PV)与反应耦合，及时脱除反应生成的水，使平衡向正反应方向移动，增加了转化率。(4)反应和脱水在连续进行，产物中含水较少，使得后期的分离程序大为简化。同时达到了清洁生产，环境友好生产的国家标准；(5)由于减少了大量废物的处理过程，提高了经济效益，能更好的把精力投入到产品开发和市场拓展上，对企业的长期发展大大有利，符合内涵式发展的要求和做大做强的企业精神。1.3存在问题及建议(1)本设计中某些工艺尚未大规模工业化应用，因此要将其投入大规模生产仍需要进一步的试验和改进，使其更加成熟。(2)本设计中利用生物质制取乙醇工段，目前国内应用较少，因此在投产前加强要对其稳定性、安全性的测定。(3)本设计中采用废料作为原料，变废为宝，因此需要各级政府应该给予更多的支持，并在税收等政策上提供优惠，使本项目早日实现较好的经济效益和社会2.1市场调查2.1.1拟建项目产出物用途调查目前全球醋酸乙酯生产能力约200万吨/年，国外主要生产商产能情况见表表2.1国外乙酸乙酯主要生产厂商公司名称英国BPHull塞拉尼斯巴西Rhoda伊士曼化学意大利埃尼/BP日本昭和电工日本千叶4.7乙醛法协和油田4.0乙醛法韩国国际酯化5酯化法新加坡/BP6乙醛法南非5乙醇脱氢美国Solution2.5聚乙烯醇副产生产2007年我国醋酸乙酯总产能已达到90万t/a,厂家主要集中在华南和华东地生产工艺江苏索普集团山东金沂蒙集团广东江门谦信化工发展公司建德顺冠上海吴泾化工有限公司扬子江乙酰化工有限公司江西南昌赣江溶剂厂广东顺德天津冠达其它表2.3我国醋酸乙酯消费结构类别消费比例/%消费量/万吨制药粘合剂涂料油墨其他合计表2.4我国部分地区乙酸乙酯价格表(元/吨)时间华东地区华北地区时间华东地区华北地区国外醋酸乙酯消费结构见表2.5。表2.5国外醋酸乙酯消费结构行业比例/%涂料行业印刷油墨医药及有机合成药粘合剂及化妆品2.2市场预测2.2.1.1本产品消耗对象(1)用于硝酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶和乙烯树脂、乙酸纤维素酯、纤维(2)可作粘接剂的溶剂、喷漆的稀释剂、在纺织工业中可用作清洗剂，(3)在食品工业中可作为特殊改性酒精的香味萃取剂，还用作制药过程和有(4)在香料工业中是重要的香料添加剂，可作调香剂的组分。(5)乙酸乙酯也是制造染料、药物和香料的原料。乙酸乙酯是许多类树脂的2.2.1.3可能出现的替代产品近几年我国醋酸乙酯产能、产量、进出口量、表观消费量见表2.6所示。从表2.6可以看出：(2)2005年下半年以来随着醋酸乙酯出口量的增加和下游需求增长的拉动，年份产能产量进口出口表观消费量2006年我国醋酸乙酯出口量总计10.94万吨，出口至30多个国家和地区，但主要出口到亚洲国家和地区，平均出口价格798.61美元/吨(离岸价),其主要出口国家和地区情况见表2.7。表2.72006年我国醋酸乙酯出口量统计国家和地区数量/万吨金额/万美元韩国3.2352545.57新加坡菲律宾阿拉伯联合酋长国越南泰国0.367300.20其他国家和地区总出口量累计其中江苏省出口量为6.1万吨，山东省为2.1万吨，广东省为1.53万吨，3个省份出口量合计占出口总量的88.94%,其他省份出口量仅为1.21万吨。这3省2.2.3价格预测2.3产品方案和建设规模表2.8乙酸乙酯产品规格表乙酸乙酯，%密度，g/cm³水份，%酸度(以CH₃COOH计),%色度(铂-钴色号),号蒸发残渣，%第三章建厂条件与厂址选择3.1原料供应这些企业每年要消耗玉米芯30余万吨，完全达产后需要50-60万吨。然而，目前的生产工艺只能利用原料中的部分半纤维素，7-10吨原料才能生产1吨产品。而3.1.2纳米金催化剂3.2.1厂址的地理位置、地形、地貌概况禹城市地处山东省西北部，徒骇河中游，地理位置：东经116度、北纬37南北长58公里，东西宽33公里，总面积990.7平方公里。自东北部顺时针依次海拔最高处26.1米，最低处17.5米，降为1/8000—1/10000,属典型的冲积平原贯全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。全市土地总面积1486082.4亩，其中耕地75万亩，现辖7个镇、3个乡、1个街道办事处和1个省级高新技术产业开发区，分别是：市中街道办事处、高新济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101、316省道以及正在修禹城高新区前身是禹城市新世纪工业园，1999年3月启动建设，2000年12月被农业部批准为国家级乡镇企业科技园区，2001年5月被德州市批准为地市级“高新技术开发区”。2002年9月被省政府批准设立为省级高新技术产业开发区。2003年2月被批准成为国家火炬计划生物技术产业基地。2004年12月28日禹城2005年，以禹城高新区“功能糖产业”为依托，禹城市摘取“中国功能糖城”桂冠。目前，禹城高新区入区企业150余家，其中，国家级高新技术企业6家，省级以上高新技术企业23家。先后被授予全国工业旅游示范点、全国生物产业基地核3.2.2建厂地区自然条件景色美丽，“四季常青、三季有花”。境内主干河道26条，全长398公里，年均3.2.3建厂地区的交通运输条件3.2.4基础设施建设一供水工程二排污工程排放(国家二级排放标准),现日处理能力2.5万吨。三供热工程由热电公司统一供应，质量稳定，年供热能力170万吨，年供天燃气8000万四供电工程五通信工程3.2.5社会经济条件禹城是山东省会济南的“卫星城”,区位优越，交通便利。南离济南遥墙国际机场60公里，北距首都北京400公里，东距青岛400公里。穿境而过的京沪铁路、连通国内大中城连通国内大中城308国道青银3.2.6建厂方案比较建厂条件ABC位置山东省禹城高新技术产业开发区浙江省海宁连杭经济区江苏省苏州市苏州工业园区社会经济条件消费水平度很低较低中等未来经济发展速度新区重点发展并优先扶植了生物技术、新型材料、精密机等产业。2008年1月4日，该区被正式批准成为第一批山东省科技兴贸出口创新基地之一。开发区尚有91家在建、在办项目(包括8个标准厂房建设项目)。其中24个项目被列为07年海宁市项目被列为海宁市领导重点联系项目。已有包括家世界500强企业在内的多家企业进行投资立项。劳动力资源状况充分充分一般有关投资的优惠政策在享受省级高新区优惠政策基础上，因时、因地、因事制宜，采取适合本地区发展的优惠措施，以“一事一议”方式，针对具体项目具体研究，给予相应优惠政策；对规模大、科技含量高、高创税、带动辐射性强的项目给以更优惠的政策。优惠、土地优惠等均较为丰厚园区被授予许多具有唯一性的特殊政策。基础设施条件供电条件无停电限电无停电限电无停电限电给排水条件工业区提供所在市内同等最低水价工业区提供工业区提供职工上下班及生活条件方便中等方便邮政、通信条件优优优原材料和市场条件原材料供应条件优中中燃料供应条件优优良市场发育程度中中优产品销售条件优优优市场便利程度中中优自然气候条件气温条件优优优温度条件优优优日照条件优优优风向条件优优优降水条件优优优良地表洪水条件少少少地震条件7级基本烈度7级基本烈度7级基本烈度水文地质条件地质构造、地震强度平原平原平原土石方工程量小小小填土方来源附近附近郊区附近郊区地形交通条件厂址位置、方向山东东部浙江北部苏州东部铁路货站距离近近较远铁路专用线接轨条件中中优公路运输条件优优优河流码头距离及能力中中等优其他条件厂外工程量比较较少较少较少施工条件优优优协作条件优优优环境保护条件较好较好较好第四章工厂技术方案4.1.1产品标准表4.1工业乙酸乙酯标准优等品一等品合格品≥≤≤酸的质量分数(以CH3COOH计)/%0.004≤≤密度(p20)/(g/cm3)蒸发残渣的质量分数/%≤气味a气味，无异味；无残留气味4.1.2生产方法分类酯化法乙醛缩合法乙烯直接加成法乙醇脱氢法优点较成熟、可靠，产品生产成本相对较低艺过程简单，对性均较高设备腐蚀性小、能耗低、“三废”排放量少产品收率高，对设备腐蚀性小，成本相对较低，不产含酸废水，有利于大规模生产缺点维修费用较高总能力上看仍不建设投资较高相对不够完善如酯化法其中，酯化法比较成熟、可靠，生产成本相对较低,但是由于催化剂与乙酸不如酯化法，因此很难大规模生产。利用乙烯直接加成法产品收率和选择性均较高，但是投资较高。乙醇一步法是近年来发展起来的新工艺，使用该工艺产品收4.1.3技术参数和工艺流程33原料乙醇和氧气经过加压和预热之后进入反应釜，反应温度为150℃,压力为1MP,反应时间为2小时。乙醇的转化率接近100%,乙酸乙酯的选择性在88.5%4.1.4主要生产设备选择表4.3主要设备一览表生物发酵罐1搅拌釜4透醇膜分离器1透水膜分离器5精馏塔2换热器机泵若干4.1.5主要原料、燃料、动力消耗指标表4.4原料、辅料一览表单位年用量运输方式1木糖渣≥60wt%含氧纤维素t2燃料煤热值～6800kcal/kgt汽车或火车3催化剂纳米金分子筛t外供4新鲜水常温，0.3MPat外供5循环冷却水t8自建6脱盐水常温，0.5MPat自建7电7外供、自建8蒸汽t自建9仪表空气空分4.1.6生产车间布置方案2)辅助生产区“一”字形排布1)原化工部文件《化工企业总图管理规定》厂内总平面布置、竖向布置、交通运输设计三、竖向布置原则(1)满足生产、运输、装卸及管线敷设对高程的要求，并为其创造良好条件。(2)结合地形，因地制宜，合理确定场地设计标高，使场地排水畅通，减少土方工程量，并使厂区不受洪水威胁。(3)与外部交通运输设施及厂区周围地形相适应，并与总平面布置相协调。4.2.2厂内外运输方案各区间均有厂内公路相连接，四通八达。厂区设有两个主入口，一东一南，东面主要供人员进出；南面主要供运输车辆进出，与工业园主干道相连。厂北面还建有专用货运铁路线，承担本厂的主要运输任务4.2.3仓储原则我厂有原料储罐和成品储罐分别置于2个储罐区，为保证原料与产品的安全以及运输的方便，本项目对其存储与运输进行了规划。由于乙酸乙酯是易燃易爆液体，为保证安全存储与运输，储罐的选择与布置以名称标准号《立式圆筒钢制焊接油罐施工安全及验收规范》《储罐区防火堤的设计规范》储罐区位于厂的厂区西北面，包括成品储罐区和原料储罐区，其存储量都为2000立方米。储罐区在设计上从多个方面考虑了防雷防静电，并设置防雷针、静电接地板等多项防雷防静电设施。4.2.4占地面积及分析厂区总面积为95748平方米，具体指标见下表：指标名称单位数量厂区占地面积建筑占地面积露天堆场及作业场地占地面积道路及广场占地面积地下管道及地上管架总占地面积绿化面积建筑系数场地利用系数绿化系数(1)建筑材料：(2)结构设计及相应措施：设置防爆墙本项目中，采用轻质屋盖作为泄压设施，保持顶棚平整，避免产生死角，保不发火地面进入门斗的可燃气体浓度降低，两门布置应在不同方位上，间距200f以上。防爆4.4.1给排水工程4.4.2供电配电工程装机容量5.1万KW的热电厂。给电方案4.4.3防雷防静电工程如管道、构架和电缆外皮等，其净距小于100mm时，应每隔30m用金属线跨接，交叉净距小于100mm时，其交叉处也应跨接。当管道连接处，如弯头、阀门、法兰盘等不能保持良好的金属接触时(过渡电阻>0.03Q),在连接处应用金属线跨接。用丝扣紧密连接(不少于5根螺栓)接头和法兰盘，在非腐蚀环境下可不跨接。4.4.4电信工程(1)行政管理电话公室内设一个电话总机站，厂区内需要行政电话约54门。(2)生产调度电话由于生产管理机构设置情况，需要生产适度电话约25门，拟设100门程控电(3)扩音呼叫/通话系统控制室为了和现场通讯联络，巡回检查时对通讯的要求，维修和安装调试有关岗位联络等要求，拟设扩音呼叫/通话系统及其配套设备一套，由8个呼叫通话站组成。(4)无线对讲电话在生产联系密切的固定或移动岗位，在噪声较大的环境，需要频繁、及时联系工作之处，拟设8对无线对讲电话机。(5)火灾自动报警系统为了防止火灾在厂内发生，能及时报告火灾信号，拟在全厂设置一套火灾自动报警系统，由火灾报警控制器、火灾自动探测器、手动报警按钮、线路等组成。(6)电信电路敷设均采用电信电缆桥架或埋地敷设。4.4.5供热工程本厂使用的热由工业园区统一的管道引入，该热源由热电公司统一供应，质量稳定，额定工况下外供蒸汽保持在200t/h,最大外供蒸汽量300t/h,基本可以满足我厂正常生产的需要。本项目厂区外管道包括：各界区之间、装置各工段间、主要生产装置之间，生产装置与辅助生产装置等之间的相连接的工艺及公用工程管线。4.4.6采暖通风及空气调节第五章环境保护5.1厂址与环境现状5.2执行的环境质量标准及排放标准(3)工业锅炉大气污染执行GB13271-2001(4)工业企业厂界噪声标准执行GB12348-90(5)工业污水综合排放标准执行GB8978-885.3主要污染物、污染源分析5.3.1废气5.3.2废液5.3.3废渣5.3.5生态5.4.1废气污染防治措施由于废气量较少且较难收集，主要通过绿化进行处理。5.4.2废液污染防治措施先由厂内进行初步处理后，交由水净化站统一处理。5.4.3废渣污染防治措施本项目固体废物主要是废弃物料和生活垃圾，这类废物收集后统一送往垃圾回收站处理。5.4.4噪声污染防治措施本装置噪声主要为压缩机和各类泵噪声。故各类机泵应有限选用低噪声电机、加消声器，将主要噪声源集中在隔音房内。在操作中只设流动岗位，不固定值班，绿化植物可以对保护环境起着多种作用，是防止环境污染的一项重要措施，它净化污水、减弱噪声、吸收放射性物质、减少细菌、美化环境等。因此，大力开展植树绿化对防止污染，保护环境，改善劳动和居住条件，确保人民健康、增强经济收益和社会效益都有一定的意义。因此在厂区范围内，我们采用的植物主要以绿色木本植物为主，环厂区种植，第六章劳动保护和卫生安全6.1编制依据及设计采用的标准规范的相关规范和规定(具体见下表),力求提高技术装备水平，降低原材料消耗，加《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》原劳动部第3号令(1996);6.2生产过程中职业危害因素分析(1)地震及台风会使装置内的设备、框架和房屋倒塌，危及装置和人身的安(2)雷电能够引起装置内设备起火，并有爆炸的危险。毒害性能，防止由于麻痹大意造成的危害。6.3职业危害因素的防范与管理本项目设计中贯彻“安全第一，预防为主”及劳动安全卫生设施“三同时”的方针。在涉及中尽量采取危害较少的工艺路线，使生产装置操作稳定，生产过程避免意外事故发生，达到安全本质。6.3.1建(构)筑物的设计(1)本设计中，厂区设环形道路，和界区环形道路相连，以利于事故状态下，人员疏散和抢救。(2)尽量采用露天或敞开框架布置，除搅拌斧外，工艺装置大多露天布置，框架敞开，以便通风，避免死角造成有害物质聚集。(3)在防火防爆方面，根据不同工段中的生产火灾危险性等级和特性，对车间、控制室、压缩机房等建筑结构选用不同的建筑材料，使建筑物达到防火防爆的要求。特别是压缩机房，由于在高压下工作，使用了高强度材料1M加厚墙壁，完全可以达到防爆要求(4)罐区设防火堤。(5)建筑应当按照当地的地地震烈度进行设防，建筑物及设备基础的设计按当地最大风荷载进行设计。6.3.2装置布置(1)以《石油化工企业设计防火规范》为依据，充分考虑厂内建筑物、装置设备只的安全距离，以及操作人员、检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置两个或以上的出入通道，使现场人员在事故状态下可以安全撤离。(2)厂区能用露天布置的尽量露天布置，以利于有害气体的扩散，使人体不受有害气体的伤害。(3)选择高质量的设备和阀门、管件，防止操作中的跑、冒、滴、漏。6.3.3消防乙酸乙酯属于甲类火灾危险物质，消防问题是装置的一个重要主题。在进行设计时，严格按《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《石油化工设计防火装置四周除设置了消防通道外，还设有消防站、泡沫站和消防水泵房。乙酸乙泡沫站发生装置采用的是压力式空气固定泡沫灭火系统。同时，乙酸乙酯罐区设有还加设了阻火器，以保证装置运行安全。6.3.4防爆(1)在防爆方面，我们主要关注生产区，特别是压缩机房，由于在高压下工作，使用了高强度材料1M加厚墙壁，完全可以达到防爆要求。其他各工作点，经核算安排，均已达到防火防爆要求。(2)平面规划布局将厂区分成了生产区、储罐区和厂前区，厂前区与其他区有10米宽的厂内公路隔开，并用透空围墙分隔，以保证安全。(1)在设备投入生产前，进行严格的试漏作业，投入生产后经常进行检查，(2)注意通风，采用自然通风、人工通风、混合通风进行室内外的换气，保(3)不得不在有毒地点工作时，采取一切必要的措施，如佩戴防毒面具、轮6.3.9设备安全6.3.10防护措施6.3.11工艺和自控(GB50058-92)选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设(3)设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手(2)设有浴室、厕所、更衣室等卫生设施。备、管道及其附件，其外表面温度超过60℃时，为防烫伤，采取保温处理，保温材料采用阻燃材料。(5)高危岗位从业人员上岗前须接受上岗安全培训；在高危工段、岗位、区域等处设置安全警告牌。(6)当发生急性中毒情况时，在保障自身安全的前提下，将急性中毒者迅速移离现场至新鲜空气处，必要时进行人工呼吸。(7)有毒岗位进行作业时，操作人员需采取一些必要的措施，如合成工段中的原料一氧化碳属高毒易爆物质，在低浓场合时可戴滤毒罐式CO专用防毒面具，高浓场合，采用供氧式防毒面具；在甲醇储罐区，定期对这类管段、设备、仪器进行空气质量分析，发现情况随时进行补救工作，采取相应措施消灭毒源。第七章工厂组织与劳动定员7.1组织结构我公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取责任制。公司所有权与经营权公司属于高科技中小企业，因此组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增加快速反应能力，以实现公司整第1～4年组织结构如下：股东会股东会董事会监事会总经理图7.1公司成立1～4年组织结构图第5年及长远发展的组织结构如下图：董事会监事会生产部研发部销售部财务部部部(1)决定公司的经营方针和投资计划(4)审议批准公司的年度财务预决算(5)审议批准公司的利润分配方案(6)修改公司章程(1)负责召集股东会，并向股东报告工作(2)执行股东会的决议(3)决定公司的经营计划和投资方案(8)决定公司内部管理机构的设置(9)聘任或者解聘公司经理及其报酬事项(10)制定公司的基本管理制度(1)检查公司财务(3)当董事和高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正(4)提议召开临时股东会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责(5)向股东会会议提出议案(6)依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼(7)监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议总经理(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案(3)拟订公司内部管理机构设置方案(4)拟订公司的基本管理制度(5)制定公司的具体规章(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人(7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员(8)董事会授予的其他职表7.1公司部门职能表部门性质发展周期名称职能生产全阶段生产部◆根据市场部提供的信息制订生产计划◆根据研发部的研发生产产品，并对产品进行质检◆安装、维护、检修公司的生产设备◆完成成品的入库、出库工作财务全阶段财务部◆制定公司的财务会计制度◆编制公司的财务报表◆负责公司员工薪酬和福利的发放◆负责公司的财务预、决算工作◆为公司融资提供融资方案管理第1～4年人事部◆公司员工的任免、考核、工资发放第5年及长远发展人力资源部◆由原先的人事部进一步发展完善而来，统一训技术第1～4年技术部◆以独立开发或合作开发的方式不断完善已有技术◆为公司对高新技术投资提供技术方面的论证第5年及长远发展研发部◆从技术部中独立出来，投入专业人员和专向资金根据市场需求从事新产品的研发，用最新技术市场、采购第1～4年营销部◆负责原料采购，乙酸乙酯市场推广与销售、◆收集市场信息，宣传企业品牌◆负责建立客户关系并进行维护◆负责提供产品的售后服务◆负责营销计划的制定、实施及调整工作第5年及销售部部门性质发展周期名称职能长远发展市场推广与扩大◆收集市场信息，宣传企业品牌◆负责建立客户关系并进行维护◆负责提供产品的售后服务◆负责营销计划的制定、实施及调整工作采购部◆从原先营销部门中分离出来，负责原料采集客户服务部从原先营销部门中分离出来，专门负责提供良好的技术咨询服务和售后服务从而有利于维护客户关系，进一步提升我公司品牌价值7.3管理机制7.3.2公司激励策略按业绩付酬制制度化与公平化人与岗位最佳匹配制公司名称为“绿峰”,其寓意是在中国乙酸乙酯行业建立一座绿色环保节能的山峰，同时包含了公司文化：如山峰般清洁，像山峰样永久。相信随着公司的成立，将会为华东地区乃至全国提供大量高效清洁的乙酸乙酯产品。7.5生产班制7.6.1工人、技术人员和生产管理人员来源7.6.2人员培训规划(1)专业技术知识培训(2)岗位、技能适应性培训第八章项目实施进度8.1项目实施的各阶段8.1.2资金筹集安排8.1.5.2生产准备8.1.6竣工验收8.2项目实施进度表8.2.1横道图略8.2.2网络图略8.3项目实施费用8.3.1建设单位管理费8.3.3生产职工培训费托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施8.3.5勘察设计费9.1营销概要9.2营销总体战略目标根据深入的市场调查和缜密的目标市场分析，秉承SMART(明确、可测量、可行动、显示的和具有挑战性)原则，本公司指定了如下的营销目标：根据公司发展战略和市场定位，主要采取“直销为主，分销为辅，兼有广告促销、网络促销和文化促销”的营销推广模式。量拓市场”的战略方针，前五年虽然产量不大，主要致力于客户服务与客户关系的维护，销售渠道拓宽，使我厂生产的乙酸乙酯品质获得行业认可，树立产品及企业的信誉和品牌形象，之后扩大生产规模，拓展山东以外、华东地区乃至全国乙酸乙酯市场。销售网络扩张：第4年：山东省山东地区表6.1目标市场拓展表年份制药行业涂料行业粘合行业油墨行业其他第1年VV第2-3年VVV第4-5年VVVV中长期VVVVV2、小批量试用利于更快找到市场突破口3、企业将其他企业的乙酸乙酯与我公司由于第3年我们的销售开始向山东省渗透，我们将在济南、青岛等地筹划安排可再生能源在能源消费中的比重将达到10%,全国可再生能源年利用量将达到3亿吨标准煤，比2005年增长近1倍。因此我企业的发展规划顺应国家政策，为我 中长期9.4营销策略组合9.4.1产品定位与策略9.4.2定价策略我公司乙酸乙酯产品采用竞争定价策略进入市场，产品生产成本约5108.61表9.2我国部分地区乙酸乙酯价格表(元/吨)时间华东地区华北地区时间华东地区华北地区9.4.3营销策略直接销售渠道其他9.5促销策略系营销相结合，作为初期(第1—3年)的促销策略的重点。由于公司所处行业的第一年广告宣传的重点将在于使目标市场知道本公司乙酸乙酯产品的存在、突出产品性价比特性、初步建立品牌形象；受众为整个行业市场甚至是大众。第二年起广告宣传的重点将逐步具体到技术优势、研发进展、进一步宣传品牌形象；受众为更有针对性的客户群。平面媒体体报道：与行业杂志、报纸、电视等媒体建立稳定持久的关系，与行业媒体定期通报，持续扩大在行业的知名度。公司拟开展印刷品广告宣传活动，主要发表在相关行业的学术杂志上，配有突出重点的论述宣传，同时还设计出宣传手册，增加宣传效果。目前涉及到的杂志主要有《中国生物工程》、《农业工程技术 (新能源产业)》、《绿色中国》、《中国石化》、《中国油脂》等。还可以鼓励公司科研人员撰写相关学术论文，发表于专业刊物上，以此宣传公司先进技术，提展览会、交易会、行业峰会：一年一次参加大规模科技交易会。如有行业交易会和行业峰会也参加。我公司将派专门的技术与营销人员出席与本公司技术和产品相关的交易会、洽谈会和展览会。出席这些会议不仅有利于我们时刻掌握能源行业提高产品知名度。网络宣传：建立公司网站，并安排专人进行维护与更新，具体将通过自主注册技术在搜索引擎或目录服务站上注册，以及在有影响力的网站上做电子广告来提高知名度等方式来实现。表9.3行业网站宣传计划表网站名投放程度和目的投放时间中国生物质能网做电子广告来宣告公司成立、品1年牌、产品特点及发展战略等中国乙酸乙酯信息网做电子广告来宣告公司成立、品1年牌、产品特点及发展战略等自建公司网站公司、产品、优势、价格，发展战长期略等详细介绍户，并借助行业专家面对面进行产品推介。对于第1个月内的客户和新的大客户，9.7中长期营销战略9.7.1市场反应分析及对策若我公司占据一定的市场份额并稍有知名度，并欲以成本优势进一步拓展市9.7.2后续产品市场拓展与销售第十章技术经济分析10.1投资估算及投资明细表10.1.1编制说明(1)建设投资估算依据国家石化局(1999)第195号文《化工建设项目可行(2)无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进(3)工程在一年内建成，因而，不计价格上涨预备费。(4)基本预备费按费用之和的5%估算。10.1.2投资估算10.1.2.1总投咨及其构成10.1.2.2建设投资各项费用估算表10.1建设投资项目表2无形资产技术转让费、土地使用权3递延资产4预备费基本预备费、涨价预备费(1)固定资产表10.2固定资产投资估算表(单位：万元)序号项目名称费用1厂内生产工程12929.43生产设备9197.66附属装置及管道720设备安装费2011.772行政、生活设施350道路及绿化912其他2003车辆4004办公设备3205(2)无形资产术转让费。本厂位于山东禹城，设计占地面积为95748平方米，建筑面积38764(3)递延资产序号项目名称费用123建设单位管理费4生产准备费5整套设备启动调试费6公司注册费37勘察设计费8工程保险费9合计(4)基本预备费估算，总计925.64万元。10.1.2.3总投资估算序号项目名称 费用备注转让费为919.18万元2流动资产投资3合计总投资总投资为建设投资与流动资产投资之和10.1.3资金来源本厂挂靠在绿峰集团公司下，拟定资金筹措方案为自筹50%,向中国建设银行贷款50%的资金。其中贷款年限为4年.还款方式为每年偿还相同数额的利息，待贷款期限满后，将贷款金额一次还请.年贷款10.2生产总成本估算及成本构成明细10.2.1成本估算依据依据化计发(1994)第121号文发布的《化工建设项目经济评价方法与参数》10.2.2总成本构成及明细(1)原料费用序号项目名称费用(万13生物质为木糖渣，按转化成乙醇的转化率为57%计算。纳米金由摩尔比为(2)燃料及公用工程费用表10.6燃料及公用工程费用估算表序号项目名称单位单价消耗费用(万元)t0.2元/吨1000万吨/年度0.6元/度6000万度/年33中压蒸汽(4MPa)t300元/吨4万吨/年低压蒸汽(0.8低压蒸汽(0.8MPa)t100元/吨8万吨/污水处理费污水处理费t0.5元/吨600万吨/44工艺软水t8元/吨20万吨/5合计(3)企业员工工资表10.7企业员工工资估算表1234主任办公室干事135财务部出纳26会计366销售部经理员工167经理技术员148生产部操作工3运输工6检测员6维修员68技术部主管员工169保卫部主管18保安63人事部经理1员工4合计(4)员工福利水平表10.8员工福利费估算表(万元)序号类别占技术工工资总额比小计1养老保险金2失业保险金3医疗保险金4生育保险金5工伤保险金6住房公积金7合计(5)折旧及摊销费用厂区建筑净残值率为3%,折旧年限20年；生产设备净残值率为3%,折旧年无形资产分15年摊销。1折旧序项目名称原值号号1摊销费用(6)其他费用(1)活动经费按照职工工资总额1%计算，合计5.75万元。(2)职工教育经费及研究开发经费按照职工工资总额的3%计算，合计21.75(3)修理费按固定资产的5%计算，合计855.57万元。(4)其他制造费用按制造费用的6%计算。(5)其他管理费用按不含直接人工和折旧的制造成本的6%计算。10.2.3总成本费用估算序号项目名称制造成本投产期(年)序号项目名称制造成本投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)51.4制造费用1.4.1折旧1.4.2燃料及公用工程费用修理费其他2管理费用2.1管理人员工资2.2管理人员福利费2.3摊销费2.4职工教育经费及研究开发2.5活动经费3财务费用3.1借款费用4销售费用4.1销售人员工资4.2销售人员福利费4.3客户服务4.4运输费5总成本费用固定成本可变成本10.2.4产品单耗估算表10.12乙酸乙酯单位成本费用计算表序号项目名称消耗单位单价费用(元)100t/t乙酸乙酯0.2元/t202.3中压蒸汽(4MPa)2.4低压蒸汽0.8t/t乙酸乙酯100元/t802.5污水处理费60t/t乙酸乙酯0.5元/t302t/t乙酸乙酯8元/t163工资及附加费用4折旧费6摊销费7销售费用8其他费用9合计10.3销售收入及税金估算主产品：乙酸乙酯，年产量10万吨，市场售价7500元/吨；产品投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)345年产量年销售额年产量年销售额年产量年销售额年产量年销售额乙酸乙酯710.3.2税金估算(1)估算依据适用增值税率为17%,其中税率按17%收取；城市建设维护费按增值税的7%收取；教育附加费按增值税的3%收取；(2)税金估算表2(70%负荷)345110.4财务分析10.4.1损益表(1)损益表编制说明适用所得税税率33%;按税后利润的10%提取公积金，按税后利润的5%提取公益金；(2)损益表表10.15损益表(单位：万元)序号序号项目名称投产期(年)达产期(年)2(70%负荷)2(70%负荷)3451234567经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-财务费用表10.16全投资现金流量表(单位：万元)序建设期投产期达产期(年)序号项目名称12