仓库管理制度（3篇）

第第页仓库管理制度（优秀3篇）在仓库管理方面，仓库保管员要适时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。下面是本店铺为大伙儿带来的3篇《仓库管理制度》，希望能对您的写作有肯定的参考作用。仓库管理规章制度篇一1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常掌控和有序管理，特订立本规定。2.适用范围适用于本公司全部仓库的管理。3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，收发快速，面对生产，服务周详，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用。4.物资验收入库：4.1生产用原材料，外购，外协件，凭检验合格的外协件物资请检单方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应适时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员布置在指定的'待检区。货卸至指定待验区后，仓管员适时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商供给的，必需做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包含采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不搭配或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清晰。4.4无外协件物资请检单，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。4.5各仓入库后单据适时交统计（ERP录入员）做账。5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可依据实际情况码放，必需做到过目见数，检点便利、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应适时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经准许一律不准擅自处理，仓管员不得实行发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。5.4仓管员应把握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货便利，空地上要有回旋余地。5.5仓库严格遵守守卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必需的消防学问。5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。6.物资的出库：6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节省用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承当责任。6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。仓库管理规章制度篇二1.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收（1）仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品己损坏的不收。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。3.入库存放（1）验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。（2）人库物品一律按固定位置码放。（3）物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查:①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查明原因。②成本会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资（1）报送领用物品计划。①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。②仓管员将报来的计划按发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。（2）发货与领货①各部门领货一般应有专人负责。②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收；仓管员一份，凭单人账；材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意把握物品先进先发、后进后发的原则。（3）货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点。（2）将盘点结果列明细表报财务部备查。（3）盘点期间停止发货。7.记账（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有差错时适时解决，在未弄清和更正前不得人账。（4）审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。（5）发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。（6）直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。（7）调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。（10）月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。（2）材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度篇三1，货物请购适时依据库存货物的储备量情况向采购人员（小路）报告。2，货物跟踪及验收1)适时跟踪所订货物到货情况；2)到货时依据采购单进行验货；3)货物如有差错，适时通知采购员（小路），并积极联系处理；4)全部验收的货物，一律需要入库，做好库存表。3，货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡；2)把握商品保管方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损；4，货物盘点1)仓库必需对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次；。2)对库存实现电脑化管理，全部商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。5，平常发货进仓分单将打印好的订单分类：衣裳和配件；单个数量和多个数量按单配货配货员依据订单配货按单核查核单员核查（货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等）打包帖单打包审核后的订单（注意节俭材料）称重码放将打包好的货物称重后按类码放（分3类码放：单个配件，单套衣裳，多个货物）（发货流程打印出来张贴到仓库明显位置）6，仓库工作一些注意事项（一)仓库工作常见错误(漏洞）1，赠予东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠予的东西例如：订单上写的赠予一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条；有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣裳发错颜色，尺码，款式；垫子发错颜色；完全发错货；例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套；有一次铺巾发成瑜伽垫；4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;（对此需要依据需要适时盘点货物）（二）削减出错率的方法1，对货物熟悉；2，打印的订单不清晰的需要适时拿给打单人员弄清；3，包货按严格的流程来分单配货核单打包；4，适时盘点仓库货物；（三）货物库存报警实时关注常发货物的数量，发觉少了立刻上报上级并适时精准库存。如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时；菩媞6mm印花少于100时菩媞一般黑色网包少于20