GSP关于库房地址变更专项内审报告改

1、陕西济元医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审，保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中 满足药品的合理、安全储存，便于开展储存作业。促进本公司质量管 理体系的完善并持续改进， 检查并纠正本公司质量管理体系实施中的 问题，使质量管理体系按照 GSP勺要求有效实施。二、审核范围涉及公司储运部：仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、 冷链设施设备验证。三、审核依据1、药品经营质量管理规范（ GSP）2、药品经营质量管理规范附录3、陕西省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据药品经营质量管理规范及附录和 陕西省GSP认证现场检查 评定标准 条款勺具体要求，结合实际

2、操作勺需要，对库房及设施设备 进行审核五、内审时间2014 年 7 月底之前完成地址变更（新勺库房于 2014 年 7 月 15 日正式更换使用） ，为了更好检验新勺库房在实际勺运行过程中是否能够符合新版药品经营质量管理规范（GSP条款和实际操作的 要求），公司于 2014年 8 月 15 日，对公司库房及设备进行专项内审。六、内审组组成：公司内审领导小组（同 2013 年）七、内部审核情况综述（一）首次会议时间： 2014 年 8 月 15 日 8:30-9 ：00 会议内要：会议中质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和 要内审的具体条款。（二）末次会议 不合格项统计与分析并提出纠正措

3、施。八、评审报告 质量管理部根据评审现场记录和评审过程， 编写评审报告， 提交 评审组审核通过后，报公司总经理审批，质量管理部留档保存。质量管理部：2014年 8 月 15日总经理：专项内审涉及的相关条款，具体如下：1、（条款第 04301 条） 企业应当具有与其药品经营范围、经营规 模相适应的经营场所和库房。2、（条款第 04401 条） 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维 护应当符合药品储存的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差 错。3、（条款第 04501 条）药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区 和生活区分开一定距离或者有隔离措施。4、（条款第 04601 条） 库房的规模及

4、条件应当满足药品的合理、 安全储存，便于开展储存作业。5、（条款第 04602 条） 库房内外环境整洁，无污染源，库房地区 硬化或者绿化。6、（条款第 04603 条） 库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构 严密。7、（条款第 04604 条） 库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人 员进入实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药。8、（条款第 04605 条）库房有防止室外装卸、搬运、接收、发运等 作业受异常天气影响的措施。9、（条款第 04701 条）库房应当配备药品与地面之间有效隔离的设 备。10、（条款第 04702 条）库房应当配备避光、通风、防潮、防虫、防 鼠等设备。11、（条

5、款第 04703 条）库房应当配备 有效调控温湿度及室内外空气 交换的设备。12、（条款第 04704 条）库房应当配 备自动监测、记录库房温湿度的 设备。13、（条款第 04705 条）库房应当配备符合储存作业要求的照明设备。14、（条款第 04706 条）库房应当有用于零货拣选、拼箱发货操作及 复核的作业区域和设备。15、（条款第 04707 条）库房应当有包装物料的存放场所。16、（条款第 04708 条）库房应当有验收、发货、退货的专用场所。17、（条款第 04709 条）库房应当有不合格药品专用存放场所。18、（条款第 04710 条）经营特殊管理的药品有符合国家规定的储存 设施。1

6、9、（ * 条款第 04801条）经营中药材、中药饮片的，应当有专用的 库房和养护工作场所。20、（条款第 04901 条）经营冷藏、冷冻药品的，应当配备与其经营 规模和品种相适应的冷库。21、（条款第 04703 条）冷库应当配备温度自动监测、显示、记录、 调控、报警的设备。22、（条款第 04704 条）应当配备冷库制冷设备的备用发电机组或者 双回路供电系统。23、（*04906）经营冷藏、冷冻药品的应当配备冷藏车。24、（*04907 条）经营冷藏、冷冻药品的应当配备车载冷藏箱或者 保温箱等设备。25、（*05101）运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱 应当符合药品运输过程中

7、对温度控制的要求。26、（*05102）冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温 度监测数据的功能。28、*（05201）储存、运输设施设备的定期检查、清洁和维护应当由 专人负责，并建立记录和档案。29、（*05301）企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监 测设备等定期进行校准或者检定。30、（*05304）企业应当对冷藏运输等设施设备进行使用前验证、定 期验证及停用时间超过规定时限的验证。31、（*05401）企业应当根据相关验证管理制度， 形成验证控制文件， 包括验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施等。32、（05501）验证应当按照预先确定和批准的方案实施。33、（*

8、05601）企业应当根据验证确定的参数及条件，正确、合理使 用相关设施设备。经公司内审小组对以上条款的检查发现以下不合格项：1库房对无关人员的进入可控管理未做到位；2、温湿度监测设备未实现短信报警等；3、个别储存、运输设施设备未定期检查、清洁和维护，并建立记录 和档案；4、计量器具（台秤）未定期进行校准。审核组人员签字：陕西济元医药有限公司问题改进和整改措施跟踪记录文件下达部门：质量管理部下达日期：2014年8月26日收件部门：储运部收件人：存在问题：1、库房对无关人员的进入可控管理未做到位；2、温湿度监测设备未实现短信报警等；3、个别储存、运输设施设备未定期检杳、清洁和维护，并建立记录和档案

9、；4、计量器具（台秤）未定期进行校准。计划完成时间：2014年9月30以前完成整改措施：1、对库房工作人员实行工牌制度，无工牌的人员不得入内。2、尽快联系北京志翔公司解决问题，实现短信报警。3、对公司的设施设备按月检杳、清洁和维护，并建立记录和档案。4、中药材、中药饮片使用的台秤送到陕西省计量局校准。验证结论：检查员：日期：2014年9月日西安济元医药有限公司专项内审报告审核部门储运部门审核时间2014年8月25日审核组长审核员审核依据GSP及附录、“陕西省药品GSP认证现场检查评定标准”审核过程综述：2014年8月25日，公司内审小组按照 GSF和陕西省药品 GSP认证现场检查评定标准，对公

10、司储运部门专项内容进行内部评审，包 括仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证等通过 看现场、查资料、查询等方式进行检查，同时对被审部门讨论分析，找出 主客观原因，对缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了综合评价， 以确定公司质量体系运行的有效性和可靠性。具体内容见现场检查记录。经现场逐一进行检查，不符合项目统计：1、库房对无关人员的进入可控管理未做到位；2、温湿度监测设备未实现短信报警等；3、个别储存、运输设施设备未定期检杳、清洁和维护，并建立记录和档案；4、计量器具（台秤）未定期进行校准。评价：1、仓库布局合理，库房设施设备的配备符合“ GSP认证现场检查评定 标准”;2、冷库、冷藏车、保温箱均通过第三方进行验证；3、温湿度自动监测系统安装到位；4、公司依据GSP