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文档简介
增值税一般纳税人网上抄报税操作说明及图解 【网上抄报税操作说明】 1. 网上申报 IV 使用“网上申报软件”填写申报表,导出网上“申报文件”上传至陕西省国 家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统” ,并查看申报结果。 (报表填写 要准确无误,确保申报成功) ; 2. 抄税处理 进入“增值税防伪开票子系统” ,在“报税处理”中点击“抄税处理” ,确 保将报税信息写入 IC 卡(报税盘)中; 3. 远程抄报 进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块,依次点击:报税状 态远程报税报税结果 【报税结果有两种情况】 (1)、企业有税款会提示:主表第 34 栏应补退税额为: 41754.54,已 扣税款为 00.00。企业需要先“网上扣款”再“远程抄报”; (2)、若企业无税款:点击“报税结果”后可直接进行“清卡操作”完 成远程抄报税工作。 4. 网上扣款 在点击报税结果后出现如上所述的提示后进入陕西省国家税务局“专用发 票认证和网上申报受理系统”的“网上缴税”模块完成网上缴税工作。 5. 清卡 进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块,依次点击:报税状态 远程报税报税结果清卡操作;(网上缴税成功后进入“远程抄报”模块 必须每个模块依次点击) ; 【网上抄报税相关注意事项】 1、网上远程抄报税:需先“扣缴税款” ,扣缴成功后方可“清卡” 。 2、清卡成功后会自动重启开票系统,重启成功前不要拔出 IC 卡(报税盘) , 直至金税卡(金税盘)重启成功,方可拔出。 3、 “远程抄报”工作的顺利进行要确保安装“防伪税控开票系统”的电脑能正 常上外网,并且网络信号要稳定,Win98 系统不能升级使用远程抄报税系统。 4、 “网上申报”在“专用发票认证和网上申报受理系统”中查看申报结果显示 “申报成功” ,但在“增值税防伪开票系统”的“远程抄报”模块查看“报税结 果”显示异常,同时会显示异常 “网上申报” 数据不一致对应的栏次,此时 需要和“网上申报”软件提供商和主管税务所联系,删除错误电子报表信息, 重新正确申报后才可以实现“远程抄报”工作。 5、若企业更换过金税卡(金税盘) 、于上月发行过金税卡(金税盘) 、初始发行 的金税卡(金税盘) ,则该企业当月不能使用远程报税,当月必须将 IC 卡(报 税盘)带国税大厅进行自主报税,次月方可使用远程报税。 5、远程抄报模块进行任何操作都要先进行“报税状态”查询。 6、在点击“网上扣款”之前要确保扣款账户余额充足,避免扣款不成功的情况 发生。 7、上述各项流程均须在申报期内完成。 8、共享用户(一机多卡用户)暂不能实现远程抄报。 【网上抄报税相关服务单位】 网上申报服务单位: 天畅伟业 联系电话88228030 远程抄报税服务单位: 航天信息 联系电话转 8205、8220 全省客服 400-715-1516 【网上抄报税操作说明图解】 第一步:企业需要正确填写“纳税申报表”并导出“网上申报文 件” ,上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理 系统” ,并查看申报结果。 电子申报操作步骤如下图: 如图所示“申报成功”后方 可使用“远程抄报”模块 第二步:电子申报申报成功后,进入“增值税防伪开票子系统”的 “报税处理”模块,确保将本月征期税抄至税控 IC 卡(报税盘)中, 然后进行“远程抄报”模块,首先点击“报税状态”如下图: 第三步:点击“远程报税”如下图: 点击“报税状 态 ”如图所示 第四步:(1) 、申报表填写正确;点击“报税结果”如下图: 点击“远程报 税 ”如图所示 点击“报税结果”: (1)若企业有税款会有提示,如图:主表第34栏应补退税额为:41754.54,已 扣税款为00.00时, 表明企业未扣款,此时需先进入“专用发票认证和网上申报受 理系统”完成“网上扣税”后再点一次“远程抄报”各模块即可清卡完成抄报税 工作; (2)若企业无税款,点击“报税结果”后显示:错误号0000,错误描述:“申 报成功” ,表示企业申报成功,您可直接点击“清卡操作”完成清卡和抄报税工 作。 (2)申报表填写错误,点击“报税结果”如下图:【处理方法:需先删除申报 表,再重新申报,申报申报成功后方可再进行远程抄报】 第五步:1、专用发票认证和网上申报受理系统“网上扣款”: 点击“网上缴税”如图所示, 确认好扣款金额后点击“扣款” 点击“报税结果”如图所示,例如:提示附表二第2栏本期抵扣申 报数据为23份1134691.67/146640.46,专票认证数据为23份 1131598.89/146640.46;申报数据和认证数据不符,此时需先删除 申报表,正确成功申报后方可使用“远程抄报”模块 2、专用发票认证和网上申报受理系统“网上缴税情况查询”: 第六步:若企业有税款,网上扣税成功后,再
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