医院库房管理制度

医院库房管理制度1.目的为加强医院库房管理，确保各类物资的合理存储、安全保管和有效供应，保障医院医疗、教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院内所有库房，包括药品库房、医疗器械库房、办公用品库房、后勤物资库房等。3.管理原则库房管理遵循"统一领导、分级负责、归口管理、保障供应"的原则，做到账目清晰、账物相符、安全有序、高效便捷。二、库房设置与布局1.库房选址库房应选择地势较高、干燥通风、交通便利且远离火源、水源、污染源的区域，以确保物资存储安全。2.库房分区根据物资的类别、用途、特性等进行合理分区，一般分为待验区、合格区、不合格区、退货区、发货区等。不同区域应设置明显的标识牌，便于物资的分类存放和管理。3.存储布局按照物资的出入库频率、体积大小、重量等因素合理安排存储位置，遵循先进先出、易拿易放的原则。对于特殊物资，如易燃易爆、有毒有害物品，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。三、物资采购管理1.采购计划各科室根据医疗、教学、科研等工作的实际需求，每月定期提交物资采购申请计划，详细注明物资名称、规格、型号、数量、预计到货时间等信息。库房管理人员对采购申请计划进行汇总、审核，结合库存情况，提出合理的采购建议，报医院相关领导审批。2.供应商选择建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、资质齐全、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。定期对供应商进行评估和考核，淘汰不合格供应商，确保物资供应质量。3.采购合同采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同签订后，采购部门应及时将合同副本交库房管理人员备案，以便跟踪物资到货情况。四、物资验收管理1.验收准备物资到货前，库房管理人员应根据采购合同和相关标准，做好验收场地、工具、人员等准备工作。2.验收程序物资到货时，库房管理人员会同采购人员、质量管理人员等按照合同要求和验收标准进行验收。验收内容包括物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观、包装等，核对物资的质量证明文件、合格证、检验报告等。对贵重物资、精密仪器、高值耗材等，应进行抽样检验或全检，确保物资质量符合要求。3.验收记录验收合格的物资，验收人员应在验收单上签字确认，并及时办理入库手续；验收不合格的物资，应填写不合格物资登记表，注明不合格原因，及时通知采购部门与供应商协商处理。五、物资入库管理1.入库手续验收合格的物资，库房管理人员根据验收单及时办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期等信息。入库单应一式三联，一联库房留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。2.入库上架库房管理人员按照物资的类别、存储位置，将物资及时上架存放，并在物资标识牌上注明入库日期、批次等信息。对于有特殊存储要求的物资，应按照相应的要求进行存放，确保物资质量不受影响。六、物资存储管理1.日常巡查库房管理人员应每日对库房进行巡查，检查物资的存储状况、库存数量、标识情况、安全设施等，发现问题及时处理。2.温湿度管理对于对温湿度有要求的物资库房，应安装温湿度监测设备，定期记录温湿度数据，采取相应的温湿度调节措施，确保物资存储环境符合要求。3.防火防盗库房应配备必要的消防器材，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。库房门窗应安装防盗设施，设置门禁系统，限制无关人员进入。严禁在库房内吸烟和使用明火，严禁存放易燃易爆物品。4.防虫防鼠库房应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止虫害和鼠害。可采取放置防虫药、鼠夹、鼠药等措施，确保物资不受损坏。5.盘点清查库房管理人员应定期对库存物资进行盘点清查，一般每月小盘点，每季度大盘点。盘点时，应逐一核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等，确保账物相符。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，填写盘点报告，报医院相关领导审批后进行处理。七、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循"先进先出、按需发放"的原则，确保物资的合理使用。2.发放流程科室领取物资时，应填写物资领用单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，经科室负责人签字后，交库房管理人员审核。库房管理人员根据库存情况和物资领用单，对物资进行发放，并在物资领用单上签字确认。物资发放后，库房管理人员应及时登记库存台账，更新库存信息。3.限额管理对于一些贵重物资、高值耗材等，实行限额管理，根据科室的实际需求和使用情况，核定合理的领用限额，严格控制发放数量。4.特殊物资发放对于特殊物资，如毒麻药品、精神药品、放射性药品等，应严格按照国家相关法律法规和医院的管理制度进行发放，实行双人核对、专用账册管理。八、物资退货管理1.退货原因物资退货的原因主要包括质量不合格、规格型号不符、采购计划变更、多余积压等。2.退货流程科室发现物资需要退货时，应填写物资退货申请单，注明退货原因、物资名称、规格、型号、数量等信息，交库房管理人员审核。库房管理人员审核后，将退货申请单交采购部门，由采购部门与供应商协商退货事宜。供应商同意退货后，库房管理人员负责组织退货物资的清点、包装等工作，并填写退货单，注明退货物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。退货单应一式三联，一联库房留存，一联交采购部门，一联交财务部门。退货物资经供应商验收无误后，办理退款手续。九、废旧物资管理1.废旧物资界定废旧物资是指医院在医疗、教学、科研等活动中产生的已失去使用价值或不能继续使用的物资，包括报废的医疗器械、办公用品、后勤物资等。2.回收处理各科室应定期清理废旧物资，将废旧物资分类整理后交库房管理人员统一回收。库房管理人员对回收的废旧物资进行登记、造册，注明物资名称、规格、型号、数量、来源等信息。对于可回收利用的废旧物资，如金属、塑料、纸张等，医院应委托有资质的回收公司进行回收处理；对于不可回收利用的废旧物资，如有毒有害物品、放射性废弃物等，应按照国家相关法律法规的要求进行妥善处理，防止环境污染。3.收益管理废旧物资回收处理所得收益应上缴医院财务部门，统一纳入医院预算管理。十、信息化管理1.库房管理系统医院应建立完善的库房管理系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、退货、盘点清查等全过程的信息化管理。2.数据录入与维护库房管理人员应及时准确地将物资的采购、验收、入库、发放等信息录入库房管理系统，确保系统数据与实际库存一致。同时，定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。3.查询与统计分析通过库房管理系统，医院管理人员可以方便地查询物资的库存情况、出入库记录、采购进度等信息，并进行统计分析，为物资管理决策提供依据。十一、人员职责1.库房管理人员职责负责库房物资的日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、发放、盘点清查等。严格遵守库房管理制度，确保物资存储安全，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。定期对库房进行巡查，及时发现和处理问题，做好库房的清洁卫生和温湿度调节等工作。负责与采购部门、各科室等沟通协调，及时了解物资需求和库存情况，保障物资供应。按照要求做好库房管理系统的数据录入、维护等工作，提供准确的物资管理信息。2.采购人员职责根据各科室提交的采购申请计划，负责物资的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。跟踪物资采购进度，确保物资按时到货，并及时通知库房管理人员进行验收。负责与供应商沟通协调，处理物资采购过程中的质量、价格、交货等问题。定期对供应商进行评估和考核，建立供应商档案。3.质量管理人员职责参与物资验收工作，对物资的质量进行检验和监督，确保入库物资质量符合要求。负责对不合格物资进行审核和处理，跟踪不合格物资的整改情况。定期对物资质量情况进行统计分析，提出改进质量控制的建议和措施。十二、监督与考核1.监督检查医院应定期对库房管理工作进行监督检查，检查内容包括库房管理制度的执行情况、物资存储管理情况、出入库手续办理情况、库存账目情况等。2.考核评价建立库房管理工作考核评价机制，对库房管理人员、采