塑胶公司分层审核检查表

炼胶车间分层审核检查表/作业检查,,,,,,,,,,,,,,,,,

分层审核类别:□班组长□主管级□经理级□公司领导,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核员:,,,,,,车间/班组：,,,,,,审核日期：,,,工位：,员工姓名：,

项目,,序号,,审核标准,,,,,,,,,,审核结果,审核发现,即时措施,备注

安全,,,1,设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）,,,,,,,,,,,,,

,,,2,员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取,,,,,,,,,,,,,

,,,3,是否正确使用个人劳保用品,,,,,,,,,,,,,

,,,4,消防设施是否按期检点,,,,,,,,,,,,,

人,,*,1,新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教,,,,,,,,,,,,,

,,,2,员工是否持证上岗,,,,,,,,,,,,,

,,,3,所有要求的检验结果（例如：生产自检表）是否及时填写,,,,,,,,,,,,,

,,,4,各类事故、重点问题是否得到培训,,,,,,,,,,,,,

机,,*,1,设备是否定期维护,,,,,,,,,,,,,

,,,2,设备故障修复后，是否对参数进行确认,,,,,,,,,,,,,

,,,3,设备参数是否按要求设定,,,,,,,,,,,,,

,,,4,使用工装器具是否损坏，清洁,,,,,,,,,,,,,

料,,,1,是否按先进先出使用,,,,,,,,,,,,,

,,,2,原材料、母炼胶（库存、转运）的防护是否满足要求,,,,,,,,,,,,,

,,,3,物料与标识卡是否一致,,,,,,,,,,,,,

,,,4,不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗,,,,,,,,,,,,,

,,,5,不合格产品是否及时处理,,,,,,,,,,,,,

方法,,,1,作业文件是否齐全、完好,,,,,,,,,,,,,

,,*,2,新工艺、新通知是否按要求执行,,,,,,,,,,,,,

,,,3,是否按作业指导书进行操作,,,,,,,,,,,,,

环境,,,1,"现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源",,,,,,,,,,,,,

,,,2,烘胶温度和时间是否满足标准要求,,,,,,,,,,,,,

检测,,,1,使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内,,,,,,,,,,,,,

,,,2,皮带秤、小料称是否定期校验,,,,,,,,,,,,,

,,,3,金属探测仪是否正常使用,,,,,,,,,,,,,

,,,4,员工是否会准确使用计量器具,,,,,,,,,,,,,

,,,5,在线测量设备、防误是否正常使用,,,,,,,,,,,,,

变更,,*,1,4M1E变更是否按要求执行,,,,,,,,,,,,,

顾客要求,内部,,1,下工序提出的要求，是否已执行到位。,,,,,,,,,,,,,

,外部,,1,顾客要求中涉及本工序的内容，是否已执行到位。,,,,,,,,,,,,,

近期重点关注事项,,,,,,,,,,,,,,,,,

备注：,,,1.班组长每天审核一次，主管每周一次，经理主任每个月，公司领导每季一次。,,,,,,,,,,,,,,

,,,"2.检查结果：Y–没有偏差,NC–发现偏差，审核时即解决,N–发现偏差/审核时未解决,（仅适用于工厂/班组领导层次）。",,,,,,,,,,,,,,

,,,3.对审核过程中发现的不符合，应在24小时内将其汇总在“纠正预防措施记录表”上报。,,,,,,,,,,,,,,

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