胜利油田滨南采油厂HSE管理手册

版本：A修改次数：受控□非受控□分发号：2023—健康、安全与环境管理手册HEALTHSAFATYENVIRONMENTMANAGEMENTMANUAL（BN/HSE-A-2023）2023-12-03发布2023-12-26实行中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂发布中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂文献编号：BN/HSE-A-2023管理手册版本：A发放编号：2023—控制状态：2023.12.03发布中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂2023.12.26执行手册管理1总则1.1目的保证HSE管理体系所涉及的部门使用有效版本，并履行规定的HSE职责。1.2合用范围本手册合用于胜利油田有限公司滨南采油厂各部门及所属单位。1.3职责安全环保科是HSE管理手册的归口管理部门。2手册管理的实行2.1编写依据和审核本手册依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》并参照相关国家及行业标准，由安全环保科负责组织编写，管理者代表负责审核。2.2批准发布和发放本手册由滨南采油厂厂长批准、发布。安全环保科对HSE手册统一编号，登记造册、发放。领取部门（单位）和人员履行签字手续。2.3使用和保管的控制采油厂所使用的手册为受控文献，手册持有者要妥善保管，不得污损、丢失、复制、涂改、外借或转送。调离本厂时应将手册交回原发放单位。2.4更改由于采油厂内外部环境变化，组织结构或其他条件的变更，HSE管理手册需要修改部分内容时，由安全环保科负责向管理者代表提出书面更改建议，经厂长批准后，由安全环保科负责修改并下发修改告知单。2.5换版修改内容多、篇幅大或体系发生变化时，如改版，需经最高管理者批准后，由安全环保科负责换版。2.6手册的解释权归采油厂安全环保科。目录批准与授权书……………共1页单位简介…………………共1页滨南采油厂HSE管理承诺书…………共1页方针和目的………………共1页滨南采油厂HSE管理体系……………共2页体系要素及其互相作用承诺………………………共1页方针………………………共2页策划………………………共6页实行与运营………………共17页检查和纠正措施…………共5页管理评审和连续改善…………………共1页附录一滨南采油厂厂区平面图附录二滨南采油厂HSE管理网络图附录三滨南采油厂HSE管理组织机构图附录四滨南采油厂HSE管理体系职能分派表附录五程序文献目录附录六作业文献目录附录七手册更改记录附录八法律、法规、标准及规定清单（另行提供）附录九重大危害及环境因素清单（另行提供）

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共1页为了对采油厂的生产活动实行健康、安全与环境一体化管理，依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》，建立滨南采油厂健康、安全与环境管理体系，现批准《健康、安全与环境管理手册》A版（修改码：0）,由采油厂HSE管理委员会发布，于2023年12月26日起正式实行。《健康、安全与环境管理手册》是采油厂开展健康、安全与环境管理工作的纲要，是全体员工进行健康、安全与环境管理活动的行为准则，各部门及全体员工必须严格遵照执行。我是滨南采油厂健康、安全与环境管理工作最高管理者，对采油厂的健康、安全与环境管理工作负总责。现授权王兴勤同志为采油厂健康、安全与环境管理者代表，负责对健康、安全与环境管理体系的建立与运营的组织与管理。手册现行编号：BN/HSE-A-2023手册现行版本：A手册现行修改码：0手册发布日期：2023年11月30日手册实行日期：2023年12月26日十一月三十日中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0单位简介实行日期：2023.12.26第1页共2页滨南采油厂成立于1968年11月8日，时称九二三厂一分厂。1972年9月5日，改称胜利油田滨南采油指挥部；1989年6月20日，更名为胜利石油管理局滨南采油厂；2023年10月11日，更名为中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂（简称胜利油田滨南采油厂），是胜利油田有限公司从事石油天然气开发的二级单位。采油厂机关驻山东省滨州市，位于黄河六路531号，驻地大院东西长1000米，南北宽840米，面积840000平方米。东距东营市80千米，南距淄博市90千米，西南距省会济南市140千米。滨南油区遍布滨州市区四周，位于胜利油田西部。南临黄河，北近渤海，横跨滨州、东营两市的5个区县，即滨城区、惠民县、无棣县、沾化县、利津县（此外，采油厂在东营市垦利县境内尚有稠油末站一座）。东西长70千米，南北宽40千米，面积为2750平方千米。油区内公路交织，205和220国道纵横其间，滨博高速公路纵穿油区，交通十分便捷。油区地形平坦，属华北黄河冲积平原。地势西高东低，由西南向东北倾斜，海拔高度一般在6-10.80米之间，自然比降在1／8000～1/15000之间。油区内沟渠纵横，灌溉便利，动植物资源丰富。滨南采油厂现有职工5931人，一线生产人员3090人，二线生产人员1162，机关职能科室26个，三级单位17个。工作区域横跨滨州、东营两市的五个区县，先后发现了滨南、尚店、平方王、利津、单家寺、王庄、林樊家、平南8个油田。采油厂生产具有易燃易爆、高温高压、连续作业、链长面广的特点。数年来，采油厂领导始终坚持“以人为本、防止为主、保护环境、科学发展”的方针，不断贯彻健康、安全与环境管理、教育、技术三大措施，形成了良好的运作机制。采油厂及所属各单位建立健全了HSE体系管理网络，设立了HSE组织机构，关键装置配备了安全工程师，四级单位配备了安全副队长或专职安全技术人员，有2个专职消防队；制定了比较完善的HSE管理和考核制度、岗位责任制，定期开展各种检查监督活动；采油厂培训中心长期开展领导、职工HSE意识和专业培训，全员HSE意识和能力不断提高；采油厂不断强化安全技术措施，积极开展HSE科技攻关活动，足额提取安全技术措施经费，积极治理重大事故隐患，保证设备、设施本质安全；基层单位连续开展了创建“标准化班组、标准化岗位、标准化现场”活动，夯实了基层管理；同时不断加强健康、安全与环境文化建设，建立了理念创新、制度创新、管理创新文化体系，融入采油厂公司文化建设之中，中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0单位简介实行日期：2023.12.26第2页共2页为采油厂发明了良好的HSE氛围。2023年11月荣获中国石化股份有限公司“红旗采油厂”称号，2023年12月荣获管理局安全生产优胜单位称号，2023年7月荣获管理局第七十九次岗位责任制大检查先进单位称号。滨南采油厂努力开创HSE管理新局面，积极与国际惯例接轨，2023年开始全面进行推行HSE管理体系。地址：滨州市黄河六路531号邮政编码：256600电话：传真：主页地址：6/中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共1页●严格遵守国家、地方现行的法律、法规，尊重本地人群的风俗习惯，在所有的工作领域，我们的HSE态度始终如一。●加强领导，完善制度，提高“三基”管理水平。加强安全教育培训，提高全员安全技术素质，做到“三不伤害”。加强领导干部执政能力，全面抓好安全生产工作“四件事”。加强对关键装置、要害部位的定点承包工作，努力健全完善HSE管理体系，全面提高采油厂的管理水平。●树立“事故是可以防止的”理念，强化应急预案演练，实行风险管理，强化隐患治理，通过连续改善风险评估及环境影响评价，防止和控制火灾、爆炸、伤亡、环境污染等突发事故和紧急情况的发生。●强化油气生产、集输泵站、关键生产装置等重点要害部位的现场监控，认真执行用火、用电等各种作业票制度，严格贯彻“三废”及噪声的防范和治理措施，保证安全和清洁生产。●在新建、改造、扩建项目的施工建设中，严格执行安全、环境和卫生设施与建设项目“三同时”的规定，消除事故隐患，努力实现本质安全化。●完善HSE目的管理体系，贯彻HSE责任制，坚持不懈地开展HSE检查，保证HSE必要的人力、物力和财力支持，不断改善HSE业绩。●努力发明崇尚安全、环境及健康的公司文化，定期向社会公开HSE业绩，展示HSE承诺，表彰规范的HSE行为，激励全体员工及其他相关人员参与HSE管理。通过实行连续改善的安全、环境与健康管理体系，遵守环境、安全、健康方面的法律法规，贯彻完善相关的制度，采用有效的工作措施，对全体员工及我们所在区域的公众在安全、环境与健康上给予保护，并不断树立更高的工作目的，使采油厂的安全、环境与健康管理更加卓越。十二月中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共1页滨南采油厂HSE方针安全第一防止为主全员动手综合治理改善环境保护健康科学管理连续发展滨南采油厂HSE目的我们追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创一流的HSE业绩。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共2页总则滨南采油厂HSE管理体系共有六大要素，如图1所示,描述了对HSE管理体系的规定。图1滨南采油厂HSE管理体系运营模式图中所示六项要素之间紧密相关，互相渗透，在采油厂HSE管理体系的运营中，是将诸要素联系起来，共同发挥作用，保证HSE管理体系的系统性、统一性和规范性。2.HSE管理体系的建立与运营2.1HSE管理体系由厂长依据《胜利油田健康、安全与环境（HSE）管理体系指导意见》负责建立，并授权厂HSE管理者代表负责HSE管理体系的平常组织管理工作。HSE管理的常设办事机构设在安全环保科。2.2在各项生产活动中，厂长应按照《健康、安全与环境（HSE）管理手册》和《健康、安全中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第2页共2页与环境（HSE）管理程序文献》的规定，采用各种措施履行HSE承诺与职责，配置适宜的人、财、物等资源。2.3每年要对HSE管理体系至少进行一次内部HSE管理体系审核和一次管理评审。根据实际情况需要，可适当增长内部HSE管理体系审核和管理评审的频次。3.责任各级领导是保障HSE管理体系有效运营的关键因素，应通过严格履行HSE职责，通过规范的HSE行为表现，带动和影响全体员工，发明出良好的HSE业绩。——通过自身表率，树立HSE良好的楷模，建立有效的运营机制，不断强化和鼓励对的行为；——就HSE方面的有关问题与员工和相关方人员进行积极的探讨和交流；——把HSE规定纳入管理业务计划和决策程序之中，满足HSE发展计划的总体规定；——建立和完善HSE管理制度，明确HSE目的、职责，配置相应的资源；——定期进行HSE业绩考核，及时总结HSE管理方面的经验教训，制定改善措施，不断提高HSE管理水平4.合用范围4.1本《手册》依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》并参照相关国家及行业标准编写而成，规定了滨南采油厂健康、安全与环境管理的原则，合用于采油厂的健康、安全与环境（HSE）管理工作；4.2本《手册》同时合用于协议环境下，滨南采油厂对外的发包工程的设计、施工与管理；4.3本《手册》同时也作为第三方健康、安全与环境（HSE）管理体系审核的依据。5.术语及定义5.1本手册采用《胜利油田HSE管理体系指导意见》中的术语及定义；5.2本手册中“采油厂”、“本厂”指滨南采油厂。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共32页1.承诺1.1总则采油厂分三个管理层（即厂级、三级、四级）提供健康、安全与环境的承诺。采油厂的最高管理者独立向社会和全体员工提供公开、明确的承诺；采油厂所属各单位原则上对内提供承诺，当其独立对外组织项目时，向外提供承诺。1.2控制要点1.2.1承诺的基本原则――厂长是HSE管理工作的第一负责人，在HSE管理方面依据国家和本地政府的法律、法规规定，负责代表采油厂对社会和员工提供公开、明确的承诺；――厂属各单位、各部门行政一把手是本单位HSE管理工作的第一负责人，负责代表本单位作出承诺。1.2.2承诺的表现形式――各级HSE承诺均以书面的形式予以表述：――滨南采油厂HSE管理承诺书在HSE管理体系文献中加以体现或单独提供；――厂属各单位的HSE管理承诺，在本单位HSE工作手册、作业指导书中提供或单独提供。1.2.3承诺的时限采油厂厂长代表采油厂在职工代表大会上向社会和职工提出公开、明确的承诺。采油厂各级领导班子换届后或发生重大变革，最高管理者要根据厂HSE管理现状组织管理评审，根据评审情况拟定以往承诺的有效性和适宜性，并拟定修改或沿用。1.2.4承诺文献的管理――各级HSE管理承诺由厂长、矿长、大队长等负责组织编制、修订和批准，各级HSE主管部门负责承诺书的对外管理；――厂属各单位的承诺应由其行政一把手签字，报厂安全环保科备案。1.2.5采油厂HSE承诺可参见《滨南采油厂HSE管理承诺书》。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第2页共32页2.方针2.1总则HSE方针是根据采油厂的健康、安全与环境影响及法律、法规和其他规定，结合采油厂生产实际制定的，是健康安全环境管理的发展方向和行动大纲。2.2职责2.2.1最高管理者负责健康安全环境(HSE)方针的批准；2.2.2管理者代表负责方针的起草；2.2.3采油厂所属各部门及各单位负责方针的实行。2.3控制要点2.3.1制定方针的依据――组织的健康、安全环境危害；――组织应遵守的法律、法规及其他规定；――组织过去和现在的健康安全环境绩效；――其他相关方的需求；――健康、安全环境管理体系标准。2.3.2方针的内容规定――适合于本厂活动、产品或服务的性质、规模及对健康安全环境绩效的影响；――涉及对连续改善的承诺；――涉及对遵守法律、法规及其他规定的承诺；2.3.3方针的发布与传达――安全环保科负责将方针下发到各部门；各部门负责人将方针传达给全体职工，并将方针纳入职工培训内容；安全环保科负责以各种形式（如厂报、宣传板和在局域网上发布等）完毕对方针的对内宣传；组织科、劳资科负责向新入厂的员工传达方针。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第3页共32页――各部门负责将方针传达给其有关的相关方。――本厂的方针将以宣传小册子、电子邮件、网上发布等形式向社会公开，并接受公众的监督。2.3.4方针的实行――安全环保科负责监督方针的实行事宜；――各部门应根据方针的内容规定在本部门所负责的管理活动中实行；――通过对危险控制，制定响应的目的、指标和健康安全环境管理方案，并运用运营控制来实现方针的承诺；――全体职工对方针都负有监督实行和建议的义务。2.3.5方针的评审及修订在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审及修订，以保证连续充足性及适宜性。2.4文字记录――安全环保科负责所有方针的制定、评审、修改记录；――各部门关于方针的教育培训记录由本部门专人负责保管；――各相关部门的宣传应有具体的文字记录。2.5采油厂HSE方针安全第一，防止为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，连续发展。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第4页共32页３.策划策划是采油厂建立与运营HSE管理体系的重要基础性工作，涉及危害辨认与风险评价、法律、法规及其他规定、目的和HSE管理方案四个内容。3.1危害辨认与风险评价3.1.1总则危害辨认和风险评价是HSE管理的核心内容，是所有HSE要素的基础。采油厂建立并保持程序，辨认与生产活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行评价分析，拟定其危害限度和影响范围，并实行必要的控制措施，把风险降到最低限度。3.1.2职责管理者代表或其指定人员负责对危害辨识、环境因素辨认和风险评价的组织领导工作。安全环保科负责制定具体的辨识与评价实行方案，指导其他部门的辨认与评价工作，并对辨识与评价结果进行汇总、分析和评价。各部门负责危害辨识、环境因素辨认和风险评价的基础工作，并将结果上报采油厂安全环保科。采油厂鼓励职工参与危害和影响的拟定，共同做好风险评价和防止控制工作。3.1.3控制要点危害辨识、环境因素辨认和风险评价的范围应覆盖采油厂所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素、环境因素的三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态）。危害辨识、环境因素辨认和风险评价的方法应符合采油厂生产活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按BN/HSE—B—06《危害辨认与风险评价管理程序》、BN/HSE—B—01《环境因素辨认及影响评价管理程序》执行。通过危害辨识与风险险评价，对采油厂各类职业安全健康危害及环境因素进行分级，拟定出采油厂不可接受的重大职业安全健康危险、重大环境因素，并提出重大危险、重大环境因素的各项控制措施，为制定目的和管理方案提供基本依据。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第5页共32页危害辨识、环境因素辨认和风险评价工作应当为采油厂进一步拟定设备规定、明确控制需求和开展控制提供适宜信息，应当为如何监督监测危险、环境因素的控制措施的效果提供适宜规定。危害辨识与风险评价程序、环境因素辨认及影响评价程序应具有动态合用性，当生产过程有重大变化或法律及规定更新时，各部门应及时对危险因素、环境因素进行辨认，并报安全环保科以重新拟定。3.1.4支持性文献1)BN/HSE—B—06《危害辨认与风险评价管理程序》2)BN/HSE—B—01《环境因素辨认及影响评价管理程序》3.2法律、法规及其他规定3.2.1总则建立并保持程序以获取健康安全环境法律、法规及其他规定，确认其合用性并跟踪其变化以便更新，并保持这些信息是最新的，保证本厂自觉遵守法律、法规及其他规定,并将有关法律和其它规定的信息传达给员工和其他相关方。3.2.2职责安全环保科负责获取并辨认、更新合用于本厂活动、产品、服务中的健康安全环境的法律、法规及其它规定，并对合用的法律、法规及其它规定填写《滨南采油厂厂合用的HSE法律法规清单》。法律事务科、技术监督科负责与各职能部门和相关单位及内外部相关人员进行沟通，以保证安全环保科辨认的法律法规和其他规定的时效性。各相关部门负责将接受到的法律、法规及其它规定传达成合用的岗位并进行登记。各部门负责对职工培训其合用的法律、法规及其它规定的相关内容。3.2.3控制要点法律、法规及其它规定的获取――获取内容Ⅰ法律：全国人民代表大会颁布的宪法、安全生产法、环境保护法、职业病防治法及健康安全环境之相关法；中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第6页共32页Ⅱ．法规：国务院和省人民代表大会颁布的有关健康安全环境的条例和实行细则；Ⅲ．规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；Ⅳ．标准：国家和地方颁布的健康安全环境标准；Ⅴ．其它规定：各级政府有关健康安全环境方面的规范性文献，中石化及胜利油田的有关规定，地方有关健康安全环境的规定，相关行业的规定，非法规性文献和告知等。――安全环保科负责、各相关部门配合，通过下列途径获取法律、法规及其它规定：Ⅰ．国家安全生产监督管理局、国家环境保护局、卫生部、国家技术监督局和其它法律法规的职能机构；Ⅱ．征询机构；Ⅲ．行业和产业协会团队；Ⅳ．中石化总公司、胜利油田；Ⅴ．报刊、杂志和互连网。法律、法规及其它规定的辨认安全环保科负责将获取的法律、法规及其它规定与本厂的危害、环境因素相对照，判断合用性，并将合用于本厂的法律、法规及其它规定汇总。法律、法规及其它规定的传达安全环保科负责将本厂合用的法律、法规及其它规定的相关内容传达成各相关部门；各相关部门对有关人员进行相关培训。法律、法规及其它规定的符合性评价――在获取到新的本厂合用的法律、法规及其它规定的同时，安全环保科要评价其符合性。如有违法现象时，应及时向管理者代表报告，由管理者代表请示厂长给予指示。――安全环保科定期对法律、法规及其它规定的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表报告。更新为使获取的法律、法规及其它规定保持最新，安全环保科负责及时更新这方面的信息，并及时传中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第7页共32页达成相关部门。3.2.4支持性文献BN/HSE—B—02《法律法规和其他规定符合性管理程序》3.3目的3.3.1总则为了保证HSE方针的实现，同时对本厂的健康安全环境管理活动提供具体的奋斗目的，依据本厂的HSE方针、法律法规及其它规定以及自身的重大危险因素、重大环境因素和相关方规定，特制定HSE目的、指标及其实行方案。3.3.2职责最高管理者负责目的、指标的批准；管理者代表负责组织有关部门制定本厂的HSE目的、指标；安全环保科负责将HSE目的、指标分解到各相关部门；厂属各单位根据其特点及相关方规定，制定HSE目的，经行政一把手签字批准后，发布实行，并报厂安全环保科备案。3.3.3控制要点HSE目的、指标的制定依据――本厂的HSE方针；――法律、法规及其它规定；――本厂的重大危险因素、重大环境因素；――可选技术方案；――财务、运营及经营等状况；――相关方的规定。HSE目的、指标的制定――管理者代表组织有关部门制定本厂的HSE目的、指标，报最高管理者批准；中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第8页共32页――安全环保科负责将HSE目的、指标分解到各相关部门，采用采油厂一号文献形式传达；――HSE目的、指标能量化的应尽量量化，并设定可客观评估的测量参数。HSE目的、指标的实行――各部门负责实行分解到本部门的HSE目的、指标；――最高管理者对实行目的、指标所需的资源（人、财、物）予以保证。HSE目的、指标的检查及纠正――各部门负责对本部门的HSE目的、指标实行情况进行自检；――安全环保科对各部门的HSE目的、指标的完毕情况进行监督检查，并向管理者代表报告。HSE目的、指标的评审、修订和更新――最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE目的、指标进行审议，提出改善事项；――当HSE目的、指标的制定依据发生变化时，管理者代表应主持对HSE目的、指标进行评审、修订和更新，并报送最高管理者批准。3.4HSE管理方案3.4.1总则为了贯彻HSE方针，实现HSE目的和指标，特制定HSE管理方案，并依此进行职责分工和资源分派，贯彻各项管理措施。3.4.2职责最高管理者负责批准HSE管理方案。管理者代表负责审核HSE管理方案。安全环保科负责组织采油厂相关部门研究、制定、修改HSE管理方案并监督实行。各部门负责实行本部门的HSE管理方案。3.4.3控制要点HSE管理方案的内容规定――HSE管理方案应明的确现每一个目的、指标的职责（责任部门）；中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第9页共32页――HSE管理方案应涉及为实现每一个目的、指标的技术措施、资金预算、时间进度及完毕期限。HSE管理方案的制定――各三级单位每年年初根据本单位危害辨认和风险评价结果及法律法规的规定，拟定年度隐患治理项目，报厂安全环保科；――厂安全环保科负责组织采油厂相关部门对上报隐患治理项目复查后，根据隐患的大小分类，拟订隐患治理方案，制定《HSE管理方案（隐患治理方案）》，报管理者代表审核及最高管理者批准后，组织各相关部门实行。HSE管理方案的实行――各部门负责实行本部门的HSE管理方案；――最高管理者对实行目的、指标及管理方案（隐患治理方案）所需资源（人、财、物）予以保证。HSE管理方案的监督检查――各部门负责对本部门的HSE管理方案实行情况进行自查；――安全环保科对各部门的HSE管理方案实行情况进行监督检查，并向管理者代表报告。HSE管理方案的评审和修订――最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE管理方案实行情况进行审议，必要时可令管理者代表对HSE管理方案进行修正；――当采油厂生产和服务发生变化而引起HSE目的、指标变化时或由于其它客观条件而使HSE管理方案实行效果达不到目的、指标规定期，管理者代表应组织各部门对HSE管理方案进行评审、修订和更新并报送最高管理者批准。3.4.5支持性文献BN/HSE—B—07《隐患治理管理程序》清洁生产实行方案（或计划）中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第10页共32页4实行和运营4.1机构和职责4.1.1总则为使本厂HSE管理体系充足、有效运营，应建立HSE管理体系组织机构，明确规定各级人员的职责和权限，并形成文献。4.1.2组织机构采油厂建立了完善的HSE管理组织机构及管理网络，设立HSE管理委员会，HSE管理委员会下设办公室，负责采油厂HSE管理的平常工作（采油厂HSE管理体系组织机构图见附录2）。HSE管理委员会人员组成（见滨南采油厂健康、安全与环境管理委员会成立文献）。滨南采油厂厂长是HSE最高管理者。采油厂HSE管理者代表由最高管理者任命，在HSE管理事务中代表最高管理者行使职权。HSE管理者代表在管理体系的建立、实行和连续改善中承担具体责任。采油厂HSE管理委员会下设办公室，全面负责HSE管理体系的推行工作，其成员由安全环保科、技术监督科、生产办公室、油地工作科、集输节能科、注采科、基建科、作业科、机动科、规划计划科、科技办公室、公司管理办公室、法律事务科、审计科、劳动工资科、设计室、生活中心、信息中心、定额价格管理办公室、培训中心等科室和部门人员组成，安全环保科科长兼任办公室主任。HSE管理委员会办公室设在安全环保科，联系电话:3460482。为保证HSE管理体系的顺利推行，进一步理顺安全环保管理体制，采油厂所属各单位党政一把手为本单位HSE管理第一负责人。4.1.3职责HSE最高管理者职责――确立采油厂HSE方针和战略目的；――为采油厂HSE管理体系的建立与运营提供资源保障，不断改善员工劳动条件和作业环境；中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第11页共32页――主持召开HSE管理体系评审会议，解决HSE工作中的重大事项，提出连续改善意见，审定HSE规划和管理方案；――对在建立与运营HSE管理体系工作中做出突出奉献的单位和个人进行表彰。HSE管理者代表职责――组织建立、实行和连续改善采油厂HSE管理体系；――定期向最高管理者报告HSE管理体系建立与运营情况，协助最高管理者开展各项HSE管理工作；――定期组织HSE管理体系内部审核和管理评审，保持HSE管理体系的有效性；――协调采油厂机关各部门之间的横向关系，并监督各专业主管单位和三级HSE管理体系贯彻执行情况；――对采油厂各部门和三级单位的HSE工作进行考核。HSE管理委员会职责――宣传贯彻国家和本地政府有关HSE的方针、政策、法律、法规和标准，执行上级部门有关HSE的方针、规定。――组织审定采油厂HSE方针目的，并对HSE有关重大问题做出决策。――根据上级规定和采油厂实际，制定HSE管理中、长期规划及年度工作计划，并监督主管部门实行。――为HSE管理体系提供资源（人力、物力等）支持。――定期组织召开HSE管理工作会议，听取、审议阶段或年度HSE报告，审核、修改相关规定，审查重大事故解决事宜。――定期向上级HSE管理委员会报告工作。――负责选派采油等重要队种的HSE监督员。HSE办公室职责中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第12页共32页――履行采油厂厂长承诺，贯彻执行国家和政府有关部门HSE的方针、政策、法律、法规，以及上级HSE管理部门的规定和规定。――负责HSE目的的分解和贯彻。――负责HSE管理体系文献的编制、修订，对体系的运营情况进行监督。――负责制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE审核，并经常向管理者代表报告体系运营情况。――协助管理者代表解决HSE管理体系运营中出现的各类问题，监督检查所属各单位作业现场HSE管理的执行情况。――参与审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参与竣工验收。――组织制订采油厂HSE培训计划、培训内容，监督检查其完毕情况。――组织制定环境保护措施和污染防治计划并检查和贯彻。――组织参与有关HSE重大事故的调查与解决，并负责记录上报。――组织对员工进行HSE知识的培训教育。――组织对员工进行定期体检，建立员工健康档案――了解、掌握国内外HSE管理经验及做法，总结、推广HSE管理的先进经验。HSE主管部门（安全科）职责——在厂HSE委员会的领导下，负责HSE监督管理工作；——组织制定、修订厂HSE管理体系文献，负责体系运营的管理和监督，解决HSE管理体系运营中的有关事项；——积极贯彻执行HSE管理的方针目的，并负责指标的分解和贯彻；——制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动，提出可连续改善建议；——负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查；——组织或参与事故的调查、分析、解决，并负责记录、上报。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第13页共32页内审员职责――接受审核组长指导，并协助审核组长开展内审工作；――在审核范围内客观、公正地开展指定的工作；――在审核组长指导下，准备工作文献；――充足收集与分析有关的审核证据以拟定审核发现并形成文献；――协助编写审核报告。其他除上述有关HSE职责规定外，其他部门、人员的HSE职责按本厂《HSE岗位职责》规定执行。4.1.4考核――自上而下建立HSE责任制考核奖惩机制，成立考核小组，定期组织考核；――至少每半年对厂职能部门、厂属各单位进行一次考核；――厂属各单位也应定期对下属基层队（车间）进行考核，直至考核到班组个人；――依据考核结果对考核对象实行奖惩兑现。4.1.5相关文献《HSE岗位职责》。4.1.6附件附录B----HSEMS组织机构图附录C----HSEMS职责分派表4.2培训、意识和能力4.2.1总则为了提高本厂全体员工的健康安全环境意识、知识与技能，保证每个岗位人员具有完毕HSE工作任务的能力，须对不同层次的各类人员进行不同内容的培训，以满足HSEMS有效运营的需要。4.2.2职责中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第14页共32页管理者代表负责审批员工教育培训年度计划。安全环保科是健康安全环境教育培训的主管部门，负责汇总、审核各部门的培训需求，组织制定并由劳资、教育部门配合实行本厂年度教育培训计划，并检查监督培训计划的执行情况。劳动工资科负责组织基层单位及时对新入厂职工和转岗人员进行入厂安全教育和安全考核，会同安所有门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训考核工作。安全环保科负责特种作业人员培训、取证、年审工作和外包施工人员入厂教育。培训中心负责组织新入厂职工和转岗人员的教育培训，不定期组织对各工种职工的各级考核。各部门负责制定本部门教育培训需求及本部门教育培训工作的有效实行。4.2.3控制要点培训应满足各岗位、各层次人员的需求（新入厂人员、特种作业人员、外包人员、管理人员等）。培训需求应根据岗位、工种、人员素质、法律法规、HSE方针、重大危险因素、重大环境因素、HSE目的、指标及管理方案、HSE职责等规定来拟定。依据各类人员的培训需求来制定年度培训计划。培训计划应明确培训的对象、内容、方式、实行培训的责任部门。培训计划下达后，应对计划的执行情况和培训效果进行检查。对新职工、转岗人员要进行相关的HSE教育培训，培训合格后方可上岗。培训除运用讲课的形式外，还可运用现场指导、板报、厂报、局域网等多种形式进行。所有进行的教育培训必须记录，并妥善保存。4.2.4支持性文献BN/HSE-B-26《HSE教育培训程序》4.3协商和沟通4.3.1总则中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第15页共32页为了保证体系各要素构成一个完整、动态、连续改善的体系，建立并保持健康安全环境协商和沟通管理程序，保证HSE信息的接受、传递、反馈的渠道畅通。4.3.2职责安全环保科是协商和沟通的归口管理部门。工会为员工的职业安全健康代表，参与协商和沟通。各部门负责相应业务范围内的HSE协商和沟通。4.3.3控制要点外部信息交流.1外部信息涉及：――关于法律、法规及其他规定的信息；――与相关的政府主管部门交流的信息；――与供方、承包商等相关方交流的信息；――与胜利油田及行业协会交流的信息；――就紧急状态与外界的联络（如消防、救护等）；――来自第三方认证机构的信息；――采油厂HSE方针和HSE规定的外部传达；――其它外部HSE信息。.2外部信息的接受与解决各有关部门接受到外部信息后应及时传递到安全环保科，由安全环保科对其做出解决与答复，对其中涉及重大危险或重大环境事项的外部信息，安全环保科应报告给管理者代表，必要时请最高管理者给予指示。内部信息交流.1内部信息涉及：中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第16页共32页――HSE方针、HSE目的、指标及管理方案的传达和实行信息；――有关重大危险因素、重大环境因素的控制及与重大危险因素、重大环境因素相关的运营与活动的信息；――HSE法律、法规及其规定的遵守情况；――内审、管理评审的信息；――监测、测量结果；不符合、纠正与防止措施实行情况；――紧急情况下的内部联络；――HSE教育培训信息；――最高管理者、管理者代表有关HSE管理工作的指示和规定等；――了解谁是HSE管理者代表和员工代表；――各部门与HSE相关的平常联络、常规报表、其它通报信息等；――其它HSE信息。.2内部信息的传达和受理内部HSE信息以会议或发联络书、通报等形式进行传达和受理。最高管理者、管理者代表的指示由安全环保科告知各相关部门执行。4.3.4支持性文献BN/HSE-B-03《协商与信息交流管理程序》4.4文献化4.4.1总则采油厂依据《胜利油田HSE管理体系指导意见》的规定，在开展危害辨识、环境因素辨认及风险评价的基础上，编制出简洁明确、通俗合用的HSE管理体系文献。4.4.2HSE管理体系文献层次HSE管理体系文献经采油厂最高管理者批准发布，并投入运营。采油厂通过审核、评审，实现连续改善，不断提高HSE管理水平；中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第17页共32页图2滨南采油厂HSE管理体系文献构成手册手册程序文献运营控制文献基层HSE作业指导书记录4.4.3.HSE管理手册《HSE管理手册》是依据《胜利油田HSE管理体系指导意见》规定，结合本厂实际情况建立的，它是阐述HSE管理方针和HSE管理目的，描述HSE管理体系和实行HSE管理的大纲性文献。《HSE管理手册》是向社会、员工和其它相关方提供HSE管理保证的法规性文献。4.4.4HSE管理程序《健康、安全与环境管理程序文献》（以下简称《HSE管理程序文献》），依照中国石化集团公司相关管理标准、规范、制度制定，是与《HSE管理手册》及HSE管理目的相一致的HSE中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第18页共32页管理性文献。《HSE管理程序文献》是生产过程中HSE管理活动的方法和规定的规定性文献，是《HSE管理手册》的支持性文献。4.4.5HSE管理运营控制文献《健康、安全与环境管理运营控制文献》（以下简称《HSE管理运营控制文献》），是依据相应的法律、法规和中国石化集团公司、胜利油田有关的标准、规范规定编制的HSE管理运营控制细则，是《HSE管理程序文献》的支持性文献。当某项HSE管理程序文献不能满足相应的HSE管理需要时，应编制相应的HSE管理运营控制文献。4.4.6HSE记录HSE记录是保证《HSE管理手册》和《HSE管理程序文献》对的有效实行的工作文献和见证资料，覆盖生产过程的所有HSE管理活动，用以证实HSE管理体系的运营状况。HSE记录依照《HSE管理程序文献》的相应规定进行编制和拟定，HSE记录重要涉及以下内容：——项目HSE管理计划；——专项HSE管理措施；——HSE管理报告、记录、表格、报表和台帐等。4.5文献和资料控制4.5.1总则为了保证HSEMS的正常运营，对体系文献的编制、发放、修改、保存和处置作出规定，使文献得到控制，保证文献的合用性和有效性。4.5.2职责厂长负责HSE管理手册的批准发布。管理者代表负责程序文献的批准并组织文献编码的制定、修订及监督执行。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第19页共32页安全环保科负责组织相关部门编写、修订程序文献。各部门负责本部门相关作业指导书的编写、修订，部门负责人批准。各部门负责实行健康安全环境管理体系文献的规定。4.5.3控制要点文献和资料编制、审核、审定后，经授权人批准发布。文献领用人在《发放（回收）登记表》上署名后，领取注有分发号的文献。受控文献不得外借、涂改、翻印；持有者调离岗位应交还文献。文献和资料的更改，应经原拟搞、审核、审定、批准人或单位批准，并以书面方式进行，更改人实行更改时加盖印章。通过多次修改的文献，可进行换版。文献和资料作废按分发号回收，批准后由两人统一销毁，并记录。受控文献应按受控范围控制总份数，编制分发号、生效日期；非受控文献不加任何标记；作废文献加盖“作废”印章并及时销毁；用于存档时，加盖“存档”专用章。受控文献不得复制。4.5.4支持性文献BN/HSE-B-04《文献和资料管理程序》4.6运营控制4.6.１总则分类建立并保持控制重大危险、重大环境因素的程序或支持性文献，使与重大危险、重大环境因素有关的活动得到有效控制以保证目的、指标的实现。4.6.2职责与运营控制有关的职责，在相应的程序或支持性文献中规定。4.6.3控制要点对可以产生危害及环境影响的作业活动、工艺过程、装置、机械等方面建立相应的控制管理程序，以便从主线上消除或减少HSE危害。与重大危险、重大环境因素有关的岗位，严格执行程序和支持性文献。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第20页共32页对于单位所购买和(或)使用的货品、设备和服务中已辨认的健康、安全风险与重要环境因素，建立并保持程序，并将有关的程序和规定通报供方和承包方。搞好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运营。本厂常见运营与活动――风险作业任务；――安全装置和设备的维护；――检维修作业；――承包商和供应商管理；――有影响的环境因素等。4.6.4支持性文献1）BN/HSE－B－11《生产运营管理程序》2）BN/HSE－B－12《设备设施管理程序》3）BN/HSE－B－13《安全生产管理程序》4）BN/HSE－B－14《检维修管理程序》5）BN/HSE－B－15《职业卫生管理程序》6）BN/HSE－B－16《环境保护管理程序》4.7设计和建设4.7.1总则新建、改建、扩建装置（设施）的安全、卫生、环境设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。4.7.2职责4．7.2.1规划计划科负责组织项目的审查、前期论证、评价和建设前期文献(项目建议书、可行性研究报告)的编写和申报工作，编制并审查项目各阶段概预算。设计室负责技术改造、科研开发建设项目立项、初步设计、施工图设计及设计变更的委中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第21页共32页托，并审查设计中HSE内容。4．7.2.3安全环保科负责组织在建设(工程)项目进行安全预评价、职业病危害预评价和环境影响评价。4．7.2.4机动科负责组织设备的安装、试车，在安装、试车后组织中间交接。4．7.2.5基建科负责组织建设项目的施工和全过程的HSE监督管理，并组织在环境保护、消防、安全、职业卫生等各专业验收合格后进行项目竣工验收。4．7.2.6供应站负责组织建设(工程)项目所需物资的采购。4.7.3控制要点新建、改建、扩建项目在可行性研究阶段应进行安全预评价和环境影响评价，经批准后正式进入可行性研究的批复。资质规定――建设（改造）项目的劳动卫生预评价、环境保护预评价应由采油厂委托具有评价资格的单位进行；――建设（改造）项目的设计、建设安装工作，应由建设单位主管部门委托具有相应设计、建设、安装资质等级的单位和人员承担。审核――所有工程项目的规划、设计、施工与控制管理机制及程序形成文献。从事项目设计、施工管理和环境影响评价的工作由取得相应资质证书的单位承担，HSE管理人员应参与项目的设计审查与竣工验收。――初步设计的《健康安全环境专篇》、《环境保护专篇》和《消防专篇》等由HSE相关部门会签批复。试运营采油厂应建立新建、改建或扩建装置（设施）的试运营审查机制，审查内容涉及验证装置（设施）与设计规定是否一致；HSE防范措施是否到位；职工培训是否已完毕；规章制度是否建立、健全等，审查过后形成记录文献。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第22页共32页阶段风险评价从装置（设施）设计到试运营的各个阶段，都进行危害辨认与风险评价和环境因素辨认和与评价，采用有效措施控制风险，最大限度地减少各类事故和职业病的发生及对环境的影响。实际偏差建设项目的设计、建设、安装与标准、规范发生的偏差，必须得到政府、管理局、采油厂的审核和批准，并建立文献予以保存。4.7.4支持性文献BN/HSE－B－10《装置（设施）设计与建设管理程序》4.8承包商和供应商管理4.8.1总则选择合格的承包商和供应商，明确承包商在HSE管理事务中的责任，对供应商的产品和服务进行验证或审核，保证其符合本厂及相关方的HSE管理规定。4.8.2职责4.1基建科负责承包商的选择。4.2安全环保科负责对承包商的HSE资格确认，监督检查承包商HSE执行情况并做出评价；负责对劳保用品及危险品的采购、保管及发放等的监控。4.3法律事务科负责与中标承包商签定协议时，审查HSE条款。4.4技术监督科负责采购产品的质量监督和抽查。4.5机动科负责全厂设备采购计划的制定和组织实行。4.6供应站负责采购计划的制定和组织实行，并负责供应商的HSE评价和监控。4.7相关部门和单位负责提供本部门和单位的物资采购计划。4.8.3控制要点承包商管理资格预审中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第23页共32页在选择承包商前，必须对承包商实行资格预审，内容重要涉及：承包商的资质、过去的HSE表现资料、所需HSE资源的配置情况等。承包商的选择——采用招标或议标的方式进行承包商的选择；——选择承包商应审查其各类资质证书、HSE体系及表现、人员的持证情况等；——签订协议时必须明确双方的HSE管理责任和承包商应执行的HSE管理标准、规范和制度等。开工前的准备——承包商应制定与所从事的工作类型风险等级相称的书面HSE实行程序；——承包商应按发包方的HSE管理规定配置HSE管理所需人力及物力资源；——对承包商人员实行进入现场前的HSE培训及专项HSE培训。作业过程的监督与协调——应定期并随机对承包商进行HSE检查，对查出的问题规定承包商及时组织整改；——承包商必须参与发包方HSE例会和有关HSE事项的临时会议，报告HSE管理情况及HSE工作安排，贯彻会议规定。事故报告承包商发生事故，应及时向安全环保科报告，与现场作业有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也应及时向发包方报告。表现评价安全环保科应定期对承包商的HSE表现实行评价，在承包商作业完毕后，将综合评价结果填写承包商HSE表现评价表进行备案。供应商管理采油厂已制定供应商资格预审、选用和续用标准，建立供应商的表现评价档案，及时淘汰不符合规定的供应商。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第24页共32页采油厂已建立供应商竞标制度，组织有关人员对各供应商提供产品的性能、价格进行综合评估，选择符合规定的供应商。供应商应有完善的售后服务和质量保证体系，采油厂对供应商所提供的材料、物资等必须进行必要的理化检查、实验，按照验收程序组织验收。4.8.4支持性文献1）BN/HSE－B－08《承包商管理程序》2）BN/HSE－B－09《供应商管理程序》4.9变更管理4.9.1总则对人员、工作（作业）程序、施工技术方案等永久性或暂时性的变化实行控制管理，以避免或减轻对HSE管理体系及人员的危害和影响。4.9.2职责安全环保科负责变更管理的检查监督工作。其他各部门和单位负责本部门和单位的变更管理。4.9.3控制要点变更管理的范围HSE变更管理重要涉及HSE管理体系的变更、人员的变更、承包商的变更、HSE有关法律、法规、规范、标准的变更，施工组织设计、施工技术方案和作业程序的变更等，变更类型涉及：――工艺、技术变更：如因新建、改建、扩建项目引起的技术变更、原料及介质变更，工艺流程及操作条件等重大变更，工艺设备的改善和变更，操作规程的变更等；――机械设备及设施变更：如更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用变更，临时性的电气设备变更等；――管理变更：如政策法规和标准的变更，人员机构的变更，HSE管理体系的变更等变更的申请和审批中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第25页共32页变更必须履行变更申请、审批手续。不管变更申请是否批准，都应将结果反馈至变更申请人及其所在单位或部门。变更的分析评价对危险影响范围较大及危险限度较高的变更，应成立评价小组进行危险性分析，根据分析结果决定是否批准变更申请，并拟定防范措施。变更的实行与验证HSE变更申请经审查批准后，应由变更申请部门或单位负责按照审批后的变更内容组织实行，变更实行过程中仍需变更的，应重新提出变更申请。HSE变更实行后，由组织实行部门或单位负责组织验证。变更实行不符合规定规定的，应提出整改意见，限期进行整改，实行完毕后再由验收人员填写变更验收报告。4.9.4支持性文献1）BN/HSE－B－19《变更管理程序》4.10应急准备和响应4.10.1总则建立并保持《应急管理程序》，以辨认和评价潜在的意外事故或紧急情况，拟定进行应急响应的需求并制定相应的应急计划，定期演练和评估应急计划与程序的有效性，从而尽也许减少或清除因意外事故或紧急情况所导致的损失。4.10.2职责最高管理者负责应急预案与响应中必需的资源配置。HSE管理者代表负责组织建立厂应急指挥中心，负责批准厂级的应急预案。采油厂应急指挥中心负责厂级应急预案的管理和启动。采油厂生产办公室负责组织破坏性地震、防凌汛、大面积停电抢险应急预案的制定和演练。采油厂生产办公室、消防大队负责消防应急预案的制定和演练。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第26页共32页采油厂生产办公室、集输节能科负责油罐、输油管线断裂抢险救灾应急预案的制定和演练。采油厂生产办公室、作业科负责采油生产及井下作业井喷抢险预案的制定和演练。矿(大队)安全第一负责人负责建立本单位应急指挥机构，批准应急预案，协助基层队、泵站编制应急预案，并负责批准和实行。供应站负责应急情况下应急料的保障工作。0安全环保科负责对各级应急预案的制订和演练情况进行检查监督和考核。4.10.3控制要点根据危害辨识、环境因素辨认与风险评价及内部审核的结果明确潜在的意外事故和紧急情况。依据危害辨识、环境因素辨认与风险评价结果编制应急预案并完毕必需的资源配置。针对潜在危险源及重大环境因素进行分析，并制定出相应的防止与响应措施，保证当事故发生时能快速做出反映，并采用有效措施减少危害损失。按程序规定，发明条件定期检查应急预案与响应的实际效果。4.10.4支持性文献1）BN/HSE－B－20《应急管理程序》中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第27页共32页5检查和纠正措施5.1绩效测量和监视5.1.1总则建立并保持程序，对重大危险因素、重大环境因素及特殊作业控制活动进行监控、测量，并通过监测结果对相关法律、法规和符合限度及目的、指标的实现限度进行评价,以保证HSE方针目的的实现。5.1.2职责HSE管理者代表负责监督健康安全环境管理体系总体运营情况并向厂长报告.安全环保科负责绩效测量和监测的归口管理，定期进行体系绩效的监测和测量以及对相关的HSE法律法规及其他规定遵循情况进行监测。各部门负责涉及本部门健康安全环境管理体系运营的平常监测；各部门安全员、环保员定期向安全环保科报告。劳资科负责新入厂职工的体检工作，按规定及时发放保健费用。工会负责职工的正常体检和健康、保健疗养。技术检测站负责测量仪器、设备的校准和维护工作。技术检测站负责环境监测工作。5.1.3控制规定监测内容――重大危险活动及关键特性参数――组织的HSE目的实现过程――遵守组织程序文献中规定的运营标准――组织的HSE法律法规符合性监测――环境监测――组织的事故、职业病、事件和其他不良的健康安全环境绩效的监测――监测设备的校准和维护中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第28页共32页对参与作业活动的人员进行监测。按“法律法规及其他规定获取、辨认管理程序”规定，对健康安全环境法律法规及其他规定遵循情况进行监测。安全环保科及目的、指标及管理方案的责任部门监测目的、指标及管理方案的完毕情况，具体按本手册3.3目的及3.4管理方案执行，技术检测站负责对所有监测仪表进行校准和维护，校验周期须符合国家、行业、胜利油田规定。校验后做好记录。环境监测按《环境管理程序》执行。5.1.4支持性文献1）BN/HSE－B－21《检查与监督管理程序》5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施5.2.1总则HSE管理部门建立并保持程序，拟定有关的职责和权限，以便于针对体系运营所发现的事故、事件、不符合，进行解决和调查。制定并贯彻相应的防止措施，杜绝反复和类似事故的发生。5.2.2职责管理者代表负责组织成立重伤以上的事故调查组。安全环保科负责采油厂生产过程中人身伤亡事故、环境污染事故及其他一般事故的确认。机关职能部门负责各自业务范围内事故的调查。各部门对本部门所发生的重伤事故、轻伤事故和其他一般事故，制定纠正和防止措施。安全环保科负责内审和管理评审中不符合的纠正及验证。各部门负责本部门业务范围内出现的不符合的因素分析，以及纠正方案和措施的制定与实行。5.2.3控制要点中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第29页共32页《事故管理程序》和《不符合纠正管理程序》应明确相关的职责与权限。拟定的纠正与防止措施应通过实行前的危险评价过程进行评审，以保证所采用措施的可操作性和实用性，能有效地减少由事故、事件或不符合产生的影响，并防止再次或反复发生。纠正和防止措施必须予以实行，并与问题的严重性、危险性相适应。纠正与防止措施必须进行跟踪验证，并将结果做好记录。5.2.4支持性文献1）BN/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》2）BN/HSE—B—23《事故管理程序》5.3记录和记录管理5.3.1总则单位建立记录是HSE管理体系的重要部分，记录的建立便于查询管理，以及追溯采油厂的HSE活动，为体系有效运营提供依据。5.3.2职责安全环保科负责制定和实行《记录控制程序》。各部门的体系运营记录，由各部门收集存档。生产过程中的体系运营记录，由安全环保科负责收集和存档。5.3.3控制要点健康安全环境记录可以是文字、表格、照片、录相、磁带（盘）等电子媒体形式。做好健康安全环境记录的填写、归档、保存和解决工作。健康安全环境记录应准确、完整、笔迹清楚，按规定分类。健康安全环境记录的发放按文献和资料控制执行。保存期内的健康安全环境记录应有清单或台帐，便于存取、检索、借阅，保存环境和条件应适宜。超过保存期的健康安全环境记录由部门负责人批准后销毁。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第30页共32页5.3.4支持性文献BN/HSE-B-XX《记录管理程序》5.4审核5.4.1总则建立并保持《内部审核控制程序》，及时发现体系运营中的问题，并加以纠正，保证健康安全环境管理活动及其结果符合标准规定的规定。5.4.2职责管理者代表负责审批内审计划，并任命审核组长；负责签发审核报告，并决定后续的跟踪措施。安全环保科负责内审计划的筹划与实行。5.4.3控制要点内部审核应针对采油厂HSE符合性和有效性进行。实行内审的内审员要通过培训，考试合格，具有相应的审核技能和资格，且与受审核部门无直接责任关系。年度内审计划由安全环保科负责编制，管理者代表审批。内审按年度审核计划进行，当发生重大问题时，可随时进行。管理者代表依据年度内审计划指定审核组长和审核员，审核组长应编制好本次审核计划，并经管理者代表批准。审核小组依据审核计划编制检查表，拟定审核区域和审核路线，收集并审阅审核所依据的文献，并在审核前三天将审核计划送受审核部门负责人。审核开始，审核组说明审核目的和方法，然后依据标准或其他文献的规定，收集客观证据，填写《不符合报告》，并请受审核部门负责人认可。受审核部门负责人对认可的不合格制定纠正措施计划，由审核组对其监督、验证。审核结束，审核组长根据审核结果编写内审报告，经管理者批准后下发，并将其提交管理评审会议报告。中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第31页共32页内审计划、检查表、审核记录、不符合项、纠正措施表和审核报告应按《记录控制程序》进行保存。5.4.4支持性文献BN/HSE—B—24《内部审核管理程序》

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第32页共32页6.管理评审和连续改善6.1总则采油厂编制实行《管理评审程序》，定期对本厂HSE管理体系进行评审，保证体系的连续改善性、充足性和有效性。6.2职责6.2.1公司最高管理者负责管理评审。6.2.2管理者代表组织管理评审会议，并报告管理体系实行情况。6.2.3安全环保科为管理评审的归口管理部门，并负责管理评审的计划编制、组织协调工作。6.2.4安全环保科负责收集评审资料，根据评审结果，写出评审报告。6.2.5评审提出的问题，由各相关部门负责纠正贯彻或进行文献更改。6.3控制要点6.3.1每年至少进行一次管理评审，增长评审由最高管理者决定。6.3.2管理评审的结果应形成文献。6.3.3管理评审应针对内审的结果，贯彻方针及目的的实行情况，不断变化的内外部管理环境和连续改善的承诺进行评审。6.3.4评审提出的问题，由管理者代表督促和相关部门负责贯彻。6..3.5连续改善根据审核和评审的结论和建议，本着连续改善的原则，不断地完善HSE管理体系，实现动态循环，提高滨南采油厂HSE管理水平。6.4支持性文献BN/HSE—B—25《管理评审管理程序》。附录一：中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂BN/HSE-A-2023健康、安全与环境管理手册版本：A修改码：0实行日期：2023.12.26第1页共1页附录二：滨南采油厂HSE管理网络图胜利油田HSE管理委员会安全环保处安全环保处（胜利油田HSE办公室）相关处室滨南采油厂HSE管理委员会安全环保科安全环保科（采油厂HSE办公室）相关科室三级单位HSE管理委员会安全股（三级HSE办公室）安全股（三级HSE办公室）相关股室四级单位HSE管理小组基层班组HSE监督员附录三：滨南采油厂HSE管理组织机构图最高管理者管理者代表HSE管理委员会HSE管理委员会办公室党委办公室党委组织科党委宣传科纪检办公室工会武装部团委机关管理科油地工作科审计科注采科作业科厂办生产办机动科安全环保科计划规划科劳动工资科基建科科技办法律事物科节能科企管办技术监督科房产科计生办综合治理办生活中心信息中心设计室财务资产科定额价格办老年工作站一矿二矿三矿四矿集输监测维修供应车管中心水电大队地质培训工艺所技检所测试队测试队测试队注测队首站一队维修一仓库队一中队供电队管理室综合室维修队维修队维修队维修队末站二队维修二油库队二中队用电队地质室化验室特车队特车队特车队特车队二首站三队机关机关三中队综合队所部质检所卸油站后勤机关护卫队机关机关泵修综合队工程队计算机标定站护卫队机关护卫队联合站服务队抽安队机关机关综合室监督站地质队护卫队地质队服务中心维修特车队动态室机关地质队服务中心机关污水钻井室后勤201队301队油气站车队101队202队302队地质队护卫5队102队203队303队401队103队204队304队402队104队205队305队403队105队206队306队404队106队注6队107队注7队配注队活注队基层班组HSE监督人员附录四：滨南采油厂HSE管理体系职能分派表序号文献名称12345法律事务科技术监督科6机动科、基建科、集输节能科、注采科、作业科、水电大队、规划计划科、财务资产中心、厂生产办公室7培训中心8供应站、基建科、机动科、9文献和资料管理程序党委办公室1011厂生产办公室作业科、注采科、机动科、各三级生产办公室12机动科供应站、水电大队三级机动股13集输节能科、注采科、厂生产办公室、水电大队、基建科、供应站14职业卫生管理程序环境保护监测站、15厂生产办公室、规划计划科滨南采油厂HSE管理体系职能分派表序号程序文献名称16消防安全管理程序滨西分局消防大队1718规划计划科、设计室、机动科、基建科、供应站19基建科安全环保科、法律事务科20法律事务科21安全环保科22厂生产办公室消防大队作业科、集输节能科232425机动科、滨西公安分局消防大队、厂生产办公室、生活中心等262728附录五：HSE管理程序文献目录序号程序编号程序名称相关文献编号相关文献名称1BN/HSE-B-01环境因素辨认及影响评价管理程序BN/HSE-J-050《环境因素辨认评价表》BN/HSE-J-053《滨南采油厂环境污染治理报表》BN/HSE-J-055《污染发生及治理情况登记表》2BN/HSE-B-02法律法规和其他规定符合性管理程序BN/HSE-B-005《记录管理程序》BN/HSE-B-022《不符合纠正管理程序》BN/HSE-J-004《滨南采油厂HSE法律法规及标准符合性评审表》3BN/HSE-B-03协商与信息交流管理程序BN/HSE-B-22《不符合纠正管理程序》4BN/HSE-B-04文献和资料管理程序BN/HSE-B-22《不符合纠正管理程序》BN/HSE-J-005《文献发文审批表》BN/HSE-J-006《文献发放登记表》BN/HSE-J-007《文献接受登记表》BN/HSE-J-008《文献更改告知单》BN/HSE-J-009《文献修改记录页》BN/HSE-J-010《文献借阅复制登记表》BN/HSE-J-011《文献回收、销毁登记表》5BN/HSE-B-05记录管理程序BN/HSE-B-04《文献与资料管理程序》BN/HSE-J-014《HSE记录清单》6BN/HSE-B-06危害辨认和风险评价管理程序BN/HSE-J-015《安全检查分析(SCL)登记表》BN/HSE-J-016《工作危害分析(JHA)登记表》BN/HSE-J-017《预先危险性分析