供应商4M变更业务流程标准化

1、1供应商供应商4M变更管理流程变更管理流程部门部门采购采购部品开发部品开发SQA部长FSENONO版本版本修订原因修订原因修订内容修订内容修订日期修订日期1V0新规制作供应商4M变更流程2016.07.122 2目 录I.概要II.4M变更内容及申请基准III.4M变更推进流程IV.供应商私自4M变更处置措施3 目的：p 对供应商的变更项目制定出流程性的规定，在改善的基础上确保变更信息在供应商及MSC各部门 共享、变更整体日程透明化p 确保相关变更事项断点明确p 确保变更在外协厂、公司、OEM合作企业间顺畅进行，以检验、验证、证实、批准所有与设计、 生产、原材料有关的变更达到变更发行的最终目的

2、、满足规定要求 范围： 4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即人员、机器、材料、方法变更。p 生产加工人员变动的时候p 因生产量增加需增设新规生产线或设备的时候p 从自产转换为外包的情况或供应商新填设备或移动的时候p 设备,机械, 模具新建设或改造的时候p 移动设备, 机械的时候p 变更往来或在供应商变更顾客的时候p 变更制造方法及条件的时候(原材料, 零部件的加工, 焊接, 热处理, 组装方法, 作业条件)4No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理1MAN作业者变动 一般工序的人员变更2 过程检查人员的变更3 主要保安

3、工程（特殊特性），最终完成品检查员的人员变更 * 以上人员需要实名制登记人员，需要资格认证4 供应商总经理，与设计，质量，生产相关的部门负责人的变更 供应商内部人员异常变动时（例：罢工）5MACHINE模具 新模具制作，新旧模具更换6 模具大修理 （日常模具维修除外）7 向合作工厂、其他工厂的移交管理8 使用长期放置模具(6个月以上)9 维修方法的变更10 设备增设/新设/移动 新规设备及Line的适用11 设备Layout变更时(制造工程流程图及Control Plan发生变更事项的情况)12 工具,模具或是设备向一个以上的场所(工厂)移动的情况 (自制包含外注转换) 13 设备的一部或者全

4、部物件/设备间的移动的情况14 设备发生重大故障、恢复时 - 制造设备的分解整备(再构成)后的生产 保有功能，但不能预想其变化，或者变更后能够确立验证方法的一般重组的情况除外15 维修频次、方法的变更、进行维修时5No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理16MATERIAL材质变更原材料制造商的变更 或者 追加17图纸&标准中规定或未规定的材质变更18原材料的采购方法变更：自给外协，外协自给19原材料 包装方式，贸易线路的变更20保管环境的变更：静电、湿度、温度、照明、气体、防尘等的环境变21METHOD供应商变更2次(or 3次)零部件厂家变更时 (包括国产化)22间接交易 直

5、接交易,直接交易 间接交易的转换23生产场所生产工厂和制造场所的变更和追加24作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等）的变更25制造方法和条件生产方法的变更（例：手动作业自动化作业）26生产线的的变更（A生产线B生产线）或删除27作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）- FMEA，工程流程图，Control Plan范围内要求28作业条件的变更- FMEA，工程流程图，Control Plan，作业标准范围内要求6No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理29METHOD检查方法工序内检查方法的变更- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故

6、障恢复、校正时30出荷检查方法的变更（检查协定书）- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故障恢复、校正时31纳品方法/包装包装的变更(包装数量，形态等)时32 对于其他纳品容器的样式得到承认的变更时33物流仓库场所的变更34保管和保存环境变更35其他4M 条件外变更时 (厂家名称,代表理事的变更等) 361）供给者的品质问题，需要者要求纳品中断后，纳品再开始的情况2）针对质量问题的纠正措施中，要求对下次发生的问题进行纠正的情况 - 对于顾客的要求事项，其产品的机能/性能 - 尺寸或者工程能力 - 包含零件的试验性能, engineering验证问题 -

7、外注厂家问题点 7区分简述备注申请供应商应向万都负责部门提交申请书，在收到发出的判定结果通知（申请书的合格判断结果）后，与客户调整供货日期并达成协议，开始交纳变更品告知需要通知万都，供应商应与负责该项目的部门事前进行协商，确定推进方法自我管理不必通知万都，但需根据内部的变更管理机制，进行自我管理8ProcessNo.业务内业务内容周期主管11) 4M 变更事项的提案制作2) IPCS 4M 变更提议 - 客户通报 2个月 前 接收时 可通报客户随时提议部门21) 对提案进行 4M 检讨会议 - 变更内幕, 要求时间, 事由确认 - 客户通报与否确认2) 4M变更客户通报相关业务联络发送接收4M

8、邀请时生产管理31) 4M适用时间点会议 - PPAP 日程/要求 时间点 - 客户通报/客户承认 日程2) 工厂 主管 4M 委员会 实施 - 进行现况 及 ISSUE 事项检讨3) 本社 主管 4M 委员会实施 - 客户通报事项 及 ISSUE事项 检讨接收4M邀请后3个工作日内生产管理41) 4M 变更事项 客户通报 - 部品开发(事前通报)内部流程完成后QA51) 对4M 变更的 (MIP)PPAP进行随时SQAQC部品开发61) 4M 变更 系统登录后 承认促进 - , QC 承认随时QC71) 客户承认后适用随时提议部门生产管理4M 提议 制作/提案4M 检讨会议4M 适用日期会议

9、4M 变更 委员会(工厂,本部)妥当性 及 客户通报与否检讨4M 变更 客户 通报(MIP)PPAP客户承认适用通报客户未通报客户9流程推进事项责任部输出物备注变更申请书的提出及必要说明文件（变更计划，变更内容，设备T/O 完成报告等）提出期限：至少变更前4个月供应商申请书（附录1）审核部门：采购，QA，QC，部品开发SQA，生管审核及回信期限：10个工作日必要时向OEM通报申请MSC承认书1）进行必要的条件，产品验证以满足客户要求2）标准类文件等4M准备3）验证完成后进行内部工程审核（至少两次试生产）供应商条件验证报告产品验证报告工程审核报告1）主管部门接收供应商的 MIP PPAP 邀请书

10、后，审核有效性2）审核OK后PPAP 承认活动进行 : 工程检查，PPAP文件审核，样件验证等MSC&供应商工程检查报告PPAP样件验证报告主管部门签署PPAP文件并发布公司内部及供应商必要时需要得到OEM承认MSCPPAP承认文件（附录2）1）生管统计库存现况，确定预计适用断点2）通报断点变更注意事项3）供应商日日库存现况共享客户MSC&供应商会议录1）初到品入库预想断点通报，纳品容器上粘贴变更标识（见附表2）2）预计&实际适用断点通报 - 生管3）4M变更适用履历登陆管理4）变更部品适用状态跟踪MSC&供应商断点通报书变更履历变更申请4M变更活动申请书审核NGOK4M变更承认通报NGOK4

11、M变更承认NGOK适用断点会议4M变更适用101).当供应商存在私自变更4M事项 没有向我司SQA/质量部门进行申请时,一经发现处罚金RMB10万元2）供应商私自进行4M变更所引发的品质问题,所有索赔费用全部由供应商承担。3）私自4M变更，新品开发限制规定 - 1次/年，限制新品开发1次 - 2次/年，限制新品开发2次, OR 量产车型中，1个车型移交给其他供应商生产 - 3次/年，限制新品开发3次， OR 停止交易 * 如有违反4M变更规定，会发送处置结果公文给4M私自变更供应商，并对MDC 全部供应商进行通告 112.2.量产品量产品 4M 4M 变更变更 管理部门管理部门 变更变更 变更部门：部品开发(变更前） SQA（变更后） 变更时间：2016.08.01 * 2016.08.01之后 供应商申请的4M 变更责任部门：SQA * 2016.08.01之前 供应商申请的4M变更 及 已经发生的私自变更处理 责任部门：部品开发1.1.新新4M4M变更方案变更方案 颁布前的颁布前的 私自私自4M4M变更管理变更管理 （7/8 7/8 已经发送公文，并邀请供应商总经理签字回复）已经发送公文，并邀请供应商总经理签字回复） 2016.07.12之前没有得到MSC承认的私自4M变更，处理如下： 整理现有私自4M变更，并以邮