质量标准化考核表

精品word文档值得下载值得拥有兖州煤业股份有限公司铁路运输处段（部）安全质量标准化考核细则（1000分）序号检查标准评分办法标准分一、安全生产责任制（40分）1段党政主要领导与副职、车间主任签订年度安全目标责任书查制度、查文件、查资料：每发现缺少一项安全生产责任制扣20分.段未和副职、车间主任、工长签定安全目标责任书，每发现少一个扣10分,缺少三个不得分；40分2建立段长、副段长安全职责及责任追究3建立技术、安监人员安全职责及责任追究4建立各车间主任、工长（班组长）安全职责及责任追究5建立各工种安全职责及责任追究二、安全管理制度（30分）1结合单位实际，制定并完善各项安全管理制度：安全目标管理制度、安全办公会议制度、安全检查制度、安全日活动制度、安全奖惩制度、安全技术管理制度、安全技术（规程措施）审批制度、安全隐患排查治理制度、安全技术培训管理制度、安全值班制度、班前班后会议制度、班组长选拔制度、现场交接班制度、安全生产互保联保制度、安全举报制度、“三违”处罚制度、事故汇报分析处理制度、事故应急救援制度、职业安全健康管理制度、清洁文明生产管理制度、设备管理制度；各项制度应适应当前安全工作需要和形势。查制度、查文件、查资料：每发现缺少一项管理制度扣20分；不适应当前安全工作需要和形势，未及时更新每项扣5分；制度无编制人、审批人及生效日期每项次扣5分，参会人员未签字每人次扣5分，未按制度执行每次扣10分。每发现缺少一项记录（台帐）扣5分，缺少二项记录（台帐）以上不得分，30分2安全记录（台帐）管理制度（安全会议记录、安全检查记录、安全日活动记录、安全隐患排查台帐、安全值班记录、“三违”处罚台帐、责任事故分析台帐、路外事故分析台帐、消防设施器材台帐）三、安全培训教育（50分）1按照处有关职工安全技术培训的文件和规定，制定本单位的年度、季度、月季培训计划，并按照IS010015培训管理体系要求逐一落实。查资料：未制定培训计划不得分，未按培训计划落实培训不得分2认真落实《安全技术管理培训制度》，按规定做好新工人、离岗半年以上重新上岗人员、调换工种人员以及采用新技术、新设备、新工艺、新材料作业人员培训工作，要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，考试合格后，方能上岗,查资料：未培训不得分；查授课计划、试卷、成绩单、监考记录、新工人必须有师徒合同等资料:不按规定进行安全培训或培训不合格而上岗工作的,每发现一人次扣10分；培训时间达不到要求,发现一次扣5分；进行班组现场培训前,没有签定师徒合同,每发现一人次扣5分,每发现超过3人次不得分。3制定切实可行的车间、（班组、工区等）安全培训制度和保证措施，充分利用班前、班后等业余时间，以本岗位规程标准、必知必会、危险因素识别及防范等为主要学习内容，采取“每日一题、每周一课、每月一考、每季一评”的形式，开展班组安全技术培训，达到“干什么学什么，学什么会什么”的目的，满足安全生产需要。查安全培训计划、教材、教案、职工学习笔记、试卷、成绩单、监考记录、阅卷记录、学员签到记录等资料:未开展班组安全技术培训扣10分；未组织法律法规、规章制度和上级文件精神学习扣10分；无班组安全培训制度或保证措施扣5分；培训计划、教材、教案、职工笔记、试卷、成绩单、监考记录、阅卷记录、学员签到记录等资料不齐全，每缺一项扣5分；培训内容针对性不强、不实用，每发现一次扣5分；现场抽考职工必会必会掌握情况,达不到要求,每人次扣5分。50分4特种作业人员的安全培训率为100%。查安全培训计划、培训台帐:不按时派人参加初训或复训,每有1人次扣5分；一般工种生产作业人员和外聘劳务工必须按规定参加全员安全轮训,每少训一人次扣5分。5及时对本单位所举办的安全技术培训班进行学员跟踪调查,定期(每季度不少于一次)对培训效果进行评价分析、总结，制定改进措施。查阅有关资料:未及时进行学员跟踪调查，每发现一次扣10分；无培训效果评价分析、总结和无改进措施，每发现一次扣5分。四、隐患排查和治理（50分）１落实安全隐患月度、周、日（班）排查治理制度，每月10日前完成本单位C级隐患的排查工作，并制定治理方案；每周一段（部）完成本单位生产安全事故隐患排查工作；每月20日前完成本单位C级隐患的验收工作；每月25日前将隐患排查基础表汇总并上报各有关部门。查排查、治理、验收相关记录、报表及资料报送情况：未按期完成排查、验收的，每次扣20分；C级隐患未制定治理方案的，每项扣10分，治理方案不合理、不可行或未落实的，每项扣5分；隐患排查基础汇总表未报扣5分。资料不完整或不符合要求的每项扣5分；未汇报每次扣5分，迟报1次扣3分。未按要求整改的，每项扣5分；未形成闭环管理的，每项扣5分；未按照要求定期跟踪检查整改治理情况的，每少1次扣10分50分２做好隐患排查记录、治理措施、跟踪监督台帐、验收记录等档案管理工作。定期汇报本单位A级、B级安全隐患跟踪治理进展情况。３落实安全隐患检查制度，对不需要大量资金投入的一般隐患要及时处理，下达隐患整改单，闭环管理。对整改周期较长的安全隐患，应按照要求定期跟踪检查整改治理情况，直至整改完毕，闭环管理。五、安全检查（50分）１安全检查遵循谁检查谁签字，谁整改谁签字，谁复查谁签字，谁签字谁负责的原则。查资料：未组织安全检查不得分；安全检查每缺少一次扣10分，缺少3次以上不得分；安全检查发现的问题未下达整改通知的，每少一次扣5分，少5次以上不得分；安全检查发现的问题未形成闭环管理，每发现一次扣10分，三次以上不得分50分２每月组织安全大检查不少于2次、夜查不少于4次。段（部）班子成员每人每月参加安全大检查不少于2次、夜查不少于1次。３安全检查查出的问题和隐患要定措施、定人员、定整改时间，认真落实整改，实行闭环管理。对于不能当场完成整改的，应下达隐患整改通知单，落实整改，跟踪治理。４上级检查发现的问题和隐患，应认真落实整改，客观、及时地反馈整改情况和结果。六、应急救援（50分）１认真落实上级关于应急救援的各项要求和措施，根据本单位预案，针对可能发生的重大事故类型，分别对现场操作人员和兼职应急救援队员等进行救援培训；将《事故应急救援预案》等应急救援内容纳入员工安全学习范围，组织学习。查资料、现场：应急救援的各项要求和措施落实不到位，每次扣5分；无学习培训资料扣3分；未组织员工学习扣3分；未定期组织应急预案演练扣10分；演练总结和预案改进不到位扣3分；应急物资及装备帐卡物不符1处扣5分。30分２制订演习方案，每季度组织一次应急救援演习,做好演习总结和预案改进，预防事故发生。3根据季节性的特点和处统一安排，认真落实冬夏“三防”措施，定期（每月不少于1次）组织夏季和冬季的“三防”检查,按时参加处组织的“三防”演练。未制定“三防”措施不得分；未定期开展“三防”检查每少1次扣5分；记录不全扣2分；人员、物资、措施落实不到位，每项扣2分20分4应急救援设备、物资应有专人专库管理，并保存完好。“三防”物资专库保存完好。七、消防安全管理（30分）1建立消防安全管理制度，结合自身实际，组织义务消防队，拟定员工消防培训计划。岗位人员对本岗位的消防设施应做到会使用、会维护保养。查现场：消防设施、器材不完好或过期，每处扣20分；不清洁，每处扣5分。其余不符合项一处扣5分。30分2重点消防部位必须设置防火标志，消防器材定期检验，更换补充药剂，检验合格的器材应粘贴发放标签。3消防器材完好、清洁，灭火器应设置在明显和便于取用又较安全的地点，且不得影响安全疏散，周围不准堆放物品和杂物。要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用。4任何单位、个人不应损坏或者擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不应埋压、圈占消防栓，不应占用防火间距，严禁堵塞消防通道。5灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器应设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m；底部离地面高度不应小于0.15m。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。八、职业安全健康（100分）1按处《职业安全健康管理办法》进行考核。查现场，查资料，以专项考核得分作为该项得分。100分九、清洁文明生产（100分）1环境卫生管理机构健全，坚持开展卫生自查活动，并留存有关记录。生产界区严格执行“门前三包”和班组、车间公共卫生区划分制度，做到清洁卫生，无灰尘、无杂物、无积水、无卫生死角，无长流水、长明灯现象。楼梯平台无杂物、整洁通畅，做到一平二净三洁四无沟见底、轴见光，地沟盖板完好。材料存放处按照标准放置。查现场，每发现一项不符合要求扣5分；同类问题重复出现，累加扣分；发现长流水、长明灯现象一次扣20分。100分2车间岗位操作间窗明壁净，门窗玻璃无缺损，桌椅、板凳、更衣橱、操作台定置摆放，无灰尘，墙上各种标语牌、示意图悬挂干净整齐，图表简明适应，空调、暖气、微波炉、管线、电话干净卫生，线路敷设统一标准不乱拉，室内无杂物。厂房内、设备旁不准停放电动车、自行车，必须集中存放管理。3办公现场环境整洁，物品完整无缺损，班前清扫，办公室、会议室悬挂“禁止吸烟”、“请勿随地吐痰”等标牌，并保持清洁无灰尘、无烟头、无杂物、无痰迹、污垢、窗明壁净、门窗玻璃无破损、设施完好、无灰尘，墙壁无脏迹、无乱划、乱挂、乱贴现象，楼梯扶手清洁无灰尘，走廊无蜘蛛网。室内、走廊人走灯灭，无烟头、纸屑等杂物，夏季空调温度设定在26℃以上。4更衣橱内物品摆放整齐有序，不得随意放置；鞋柜内只准放置鞋类物品，不得放置其他物品，不得将鞋子放置鞋柜外边；橱门、柜门要随手关闭。5区域厕所等公共卫生设施完好清洁卫生、无异味、无污垢，垃圾按规定要求投放到指定垃圾箱内，工作到位不留卫生死角，界区内垃圾箱保持完好整洁。十、定置管理（40分）1生产现场原材物料存放区定置、定位、定量管理，有定置图，物品标志明显、使用方便，责任到人。现场检查一项不达标准扣5分，同类问题重复出现，累加扣分；40分2设备设施清洁、防护设施完好、标牌、标识清晰、悬挂规范，防护用品完好放置合理，各种管道、电缆、电线走向合理、纵横有序。3现场做到文明施工，生产岗位存放的工具、备品备件要分类定置存放，标识清晰，随用随清，多余的材料现场不得存放。不积存长期不用物资，检修后物资及时清理。4现场更换下来的可回收利用的配件、材料，要及时回收造帐管理，要按指定的位置存放且摆放有序，各种管材、线材一端应整齐码放。现场检查一项不达标准扣5分，同类问题重复出现，累加扣分；十一、设备管理（40分）1建立特种设备管理台帐，按规定定期检验。超期检验或检验不合格的设备，严禁使用，特种设备定检率应达到100％。查资料、查现场：每缺少一项操作规程、岗位责任制、台账扣10分；每发现一项不完整、不规范的扣5分，同类问题重复出现，累加扣分。40分2设备安全操作规程、岗位责任制应悬挂上墙，设备完好率≥90%，待修率＜5%。3设备要求杜绝“跑、冒、滴、漏”，做到“沟见底、轴见光、设备见本色”。设备、阀门螺栓定期抹油维护，设备裙座内无杂物。4计量器具、设备按规定日期校验，各种仪器仪表工作状态良好，无异常。超出规定校验日期范围的，每项每次扣5分，同类问题重复出现，累加扣分。20分十二、建设项目安全管理（50分）1施工单位在项目（工程）开工前，必须办理好施工合同、开工报告，明确安全职责范围和安全主体责任。查资料、查现场；不符合扣5分50分2施工单位在工程施工前，编制施工组织设计和安全技术措施报业务部门审批，工程施工必须一工程一措施，施工中严格落实措施内容。建立施工安全措施登记簿、施工要点计划登记簿，登记及时，记录全面、详实。查资料、查现场；措施、要点情况登记不及时、不完整每次扣5分。其余不符合项每处扣10分。3施工单位对列入建设工程的安全费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。查资料、查现场；未进行安全技术交底每次扣20分，其余不符合项每处扣5分。4施工单位在施工前，必须进行分部（分项）工程书面安全技术交底，并签字确认；安全技术交底要求内容全面且具有较强的针对性。每次作业前要向施工人员进行口头安全交底。5施工单位对项目施工结束后遗留问题和验收中发现的问题及时整改，并将相关资料归档。十三、检维修安全管理（50分）1检维修人员要经过培训并经考试合格方可进行现场检修施工，做好记录。查资料、查现场；未签订安全管理协议，一次扣20分，其余不符合项一处扣5分。50分2检维修施工方案按照处相关规定制订和审批。检修方案中应对危险、有害因素进行识别，制定安全技术措施，并明确检修项目负责人、安全负责人、质量负责人，设备检修作业前要办理相关各项票证。3检维修前应确认检修现场的各项安全措施落实情况，专人检查检修所使用的安全用具是否符合安全要求，保证完好使用。4检维修作业后应对设备检修结束后遗留问题和验收中发现的问题及时整改，并将相关资料归档。十四、班组管理（120分）1认真落实班前、班后会议制度，坚持“一班三检”(班前、班中、班后)和班前危险预知制度，做到班前布置安全、班中检查安全、班后总结安全,有异常情况应及时告知处理。班前会结合当天工作任务，将排查安全不放心人、传达上级安全指示精神和要求、强调本班次主要安全问题、注意事项、防范措施等作为班前会主要内容，做好危险点分析和当班人员工作任务分工，具体工作安排应体现在班组一日工作日志上。班后会总结讲评当班工作和安全情况并做好记录。现场存在影响安全生产的隐患、问题或其它非正常状况时，应采取措施，妥善处理，及时逐级报告。未召开班前、班后会议每次扣20分（无会议记录视为未召开）；班前会未传达上级安全指示、要求等每次扣10分，传达不及时、不具体每次扣5分；安全注意事项及要求未结合当天（当班）作业实际，缺乏针对性每次扣10分；未排查或有安全不放心人而未发现每次扣10分；当班人员未按规定签字，每少1人次扣5分；当班人员对班前会主要内容回答不清楚、不具体每人次扣5分；当班作业人员没有明确分工的每次扣10分；班后会未总结安全每次扣10分；班中出现的问题未及时采取措施妥善处理每次扣10分，未记录处理情况或记录不清楚、不完整每次扣5分。120分2严格执行交接班制度，认真填写交接班记录，交班人员在交班前30分钟做好交班准备，接班人员到岗后，交班人员应向接班人员交待运行方式、检修情况、设备缺陷、异常情况、安全注意事项等，以便接班人员充分了解和掌握设备运行情况。设备运行记录填写及时、准确、齐全、工整、清洁；填写完后，放在操作台的右上角或记录本柜内。交接班记录未填记每次扣10分；填记不认真、交接内容不全面每次扣5分；记录填写不规范每次扣5分；当班人员对本班次设备运行状况、安全状况和存在的问题回答不清楚、不符合实际，每次扣10分。3加强劳动纪律管理，严格考勤、请销假制度。职工人人做到坚守岗位，忠于职守，不脱（空）岗、不串岗、不迟到、不早退、当班不干与工作无关的事情等。考勤、请销假制度执行不好每次扣20分；职工脱（空）岗每人次扣30分；串岗、迟到、早退、当班干与工作无关的事情等每发现1人次扣5分。4加强现场安全管理，认真排查、整改现场存在的安全隐患和问题，及时制定有针对性的整改措施并限期改正，整改情况应记入档案，无能力整改的应及时上报。班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠。其它责令停止作业1次扣30分；重大安全隐患每项扣30分；一般安全隐患每项扣5分；现场存在的隐患或问题未按要求整改或措施落实不到位的，每次扣10分。现场安全防护设施不齐全、不规范、不可靠，每处扣10分。十五、作业现场安全管理（130分）1特种作业人员必须经培训考试合格，取得操作资格证书，持证上岗,不得安排无证人员从事特种作业。其他作业人员应经过安全资格培训考试，持（佩戴）证上岗。特种作业人员无证上岗或持无效证件上岗，每发现1人次扣50分；其他作业人员无证上岗、持无效证件上岗或应佩戴而未佩戴证件上岗，每发现1人次扣5分。130分2实现安全警示标准化。作业区、设备、设施上危害告知和安全警示标志、标识醒目、齐全、整洁、规范统一。无警示标识的每处扣10分；每项措施未落实扣10分。3实现劳动防护标准化,现场职工上岗前应正确检查、使用、佩（穿）戴符合国家标准、统一规范的个人劳动防护用品。职工未正确检查、使用、佩（穿）戴劳动防护用品，每发现1人次扣10分。 4实现生产作业标准化。每个岗位制定有规范的安全操作规程，明确每一步操作程序和工作标准；每个员工应熟练掌握生产工序内每项操作，认真执行安全操作规程和各项规章制度。无冒险蛮干，无违规操作，无违章指挥等现象，杜绝疲劳作业。发现一人次严重“三违”每次扣50分，违章指挥每次扣30分；违章作业每人次扣10分；经上级认定为影响恶劣、性质严重的加倍扣分。5认真执行“三位一体”、“手指口述”安全确认作业标准和“呼唤应答”安全联控法作业标准，手指口述、呼唤应答的动作规范、到位，用语标准、清楚，声音洪亮、有力。现场未执