实验室评审整改报告

中国合格评定国家认可委员会对我试验室现场评审不符合项的整改报告东莞市智乐堡儿童玩具试验室20230120日中国合格评定国家认可委员会秘书处:20231229～30日对我试验室进展了申请认可的初次现CNAS-CL01:2023《检测和校准试验室力量认可准则》和相关认可规章文件对我试验室进展了认可准则的全部要素和申请认可的全部技术力量的评审，通过二天的评审，评审组专家共觉察了7个不符合项，评审组要求我试验室在规定的时间内提交书面的整改资料。评审完毕后，我试验室领导马上组织有关部门和负责人召开了针对不符合项状况的整改工作会议，在会议中有关人员对评审组开具的不符合项产生的缘由进展分析，并提出了具体的订正措施，制定了整改打算，落实了相关整改打算的执行人员和责任，通过试验室全体人员的努力，全部不符合状况已得到有效整改，现将不符合项的整改状况进展汇报。如有不当，请批判指正。此致！东莞市智乐堡儿童玩具试验室20230120日现场评审不符合工作整改打算表序号 不符合工作 条款号比照 缘由分析及整改措施 完成状况试验室正在使用的盐酸、

由技术负责人组织相关人员对检测数据有影CNAS-CL01:2023

已完成，见1锐利边缘测试胶带等无相4.6.21关符合性验收的记录。品选购治理程序》的培训。查《不符合工作CNAS-CL01:2023已完成，见24.14.32的原始记录的编号。录找出证据补充完善信息。在试验室的气瓶室中，发现待用的气瓶未做任何固CNAS-CL10:2023已完成，见3定，试验室未配置紧急喷5.3.2购置紧急喷淋及洗眼装置，并供给整改后照3淋和洗眼装置。片。试验室没有对电脑贮存的4ICP光谱仪测试数据进展CNAS-CL01:2023治理程序》的培训，并在ICP光谱仪的作业指已完成，见4.13.2.34备份。量监视员检查落实。2023616日CNAS-CL17:2023已完成，见5原始记录中，没有用图示CNAS-CL174.13.2.15的方式清楚的描述拉力测培训后正确的检测记录。试的部位。CNAS-CL17:2023已完成，见6GB6675的机械物理测试全体检测人员进展使用的培训，并供给表4.13.2.26设计工作记录单。格。序号不符合工作条款号比照序号不符合工作条款号比照缘由分析及整改措施完成状况〔CLB-WL-002〕没有粗糙度、硬度的校准CNAS-CL17:202375.5.2〔b〕的校准证书。7〔CLB-WL-003〕没有重量的校准记录。日期： 日期： 日期：受审核部门：审核员：不符合事实描述：审核员

订正措施处理单部门负责人：审核日期：确认人

CLB-F0-10-01-1NO：缘由分析：订正措施：部门负责人： 日期：打算实施结果：部门负责人： 日期：订正措施的验证：质量负责人：质量负责人：日期：受审核部门：综合部审核员：CNAS评审组

订正措施处理单部门负责人：胡锋审核日期：

CLB-F0-10-01-1NO：2不符合事实描述：查2023023-1记录的编号。审核员 CNAS评审组 确认人 胡锋缘由分析：因内审员的业务水平和工作上的疏忽故开出不符合时没有把要追溯的信息记录下来。订正措施：由质量负责人对全体内审员进展《内审治理程序》的培训，培训后由相关内审员对当时的记录找出证据补充完善信息。部门负责人：胡锋日期：和考核，相关内审员已对当时的记录信息补充完善。部门负责人：胡锋日期：订正措施的验证：订正措施的验证：通过培训和整改供给的验收记录可见，整改有效。质量负责人：胡锋日期：受审核部门：检测室审核员：CNAS评审组

订正措施处理单部门负责人：廖发权审核日期：

CLB-F0-10-01-1NO：3不符合事实描述：在试验室的气瓶室中，觉察待用的气瓶未做任何固定，试验室未配置紧急喷淋和洗眼装置。审核员 CNAS评审组 确认人 廖发权缘由分析：因对安全工作的不重视，故试验室没有安装紧急喷淋和洗眼装置，另更换的气瓶也没有准时进展安全固定。订正措施：由质量负责人组织对全体检测人员进展《安全治理程序》的培训，并对全部气瓶加以固定和购置紧急喷淋及洗眼装置，并供给整改后照片。部门负责人：廖发权 日期：打算实施结果由质量负责人于对全体人员进展了相关体系文件的训和考核，并购置紧急喷淋及洗眼装置进展安装并要求检测人员对更换后和待用的气瓶要准时安全固定。部门负责人：廖发权 日期：订正措施的验证：订正措施的验证：通过培训和整改供给的照片可见，整改有效。质量负责人：胡锋日期：受审核部门：检测室审核员：CNAS评审组

订正措施处理单部门负责人：廖发权审核日期：

CLB-F0-10-01-1NO：4ICP光谱仪测试数据进展备份。审核员 CNAS评审组 确认人 廖发权缘由分析：因检测人员对检测数据的有效保存生疏缺乏，故没有对电脑进展检测的相关数据进展备份保存。订正措施：由质量负责人组织对全体检测人员进展《数据治理程序》的培训，ICP检查落实。部门负责人：廖发权 日期：训和考核，并更了作业指导书，明确了仪器电脑上的检测数据由检测人员每月进展一次备份保存，由质量监视员检查落实。部门负责人：廖发权 日期：订正措施的验证：订正措施的验证：通过培训和整改措施可见，整改有效。质量负责人：胡锋日期：操作规程—目的标准ICP仪的操作，正确使用仪器，保证检测工作顺当进展、操作人员人身安全和设备安全。二适用范围ICP仪的操作与维护。三职责检测人员：负责按操作规程进展仪器操作，样品测定，并照实记录仪器使用状况。保管人员：负责仪器的日常修理、保养。科室负责人：负责对仪器使用修理进展监视检查。四操作程序仪器启动翻开氩气，设定供气压力为450±10KPa；启动排气装置并翻开主机循环水装置；翻开电脑及打印机，CCD检测器用冷却水装置，并将其温度设置为10℃，翻开自动进样器；ICPE-9000软件，点击“分析”进入根本菜单。安全装置状态及样品导入局部检查在仪器监控画面〔右侧〕显示各安全装置的状态，查看是否显示为非正常状态红色有应当调整仪器或连续预热，让其回到正常状态。检查炬管、雾室、配管及采光锥是否完整、清洁，炬管和雾室安装位置是否正常。必要时清洗并重装配。检查排液管内溶剂量，确认样品吸取是否正常。选择方法点击助手栏的「分析选择方法后才能点火，未选择方法时等离子体不能点火。等离子体的点火点击助手栏的「点火，点击等离子体点火画面的「开头」→点火程序开头至点火完毕需要2分30秒左右。消灭「等离子体点火完成」的信息。透过等离子箱的窗口目视确认等离子火炬的状态。等离子体点火后，开头进展CCD的冷却。等离子体刚刚点火后，仪器监控画面的CCD温度显示为红背风光。CCD显示温度不断下降，稳定在-15度左右时，背风光变为标准色。波长校正确认仪器监控画面显示「Ready30分钟左右的预热后，开头进展校正操作点击助手栏的点击波长校正画面的确认测定条件。确认后、点击「OK。用纯水进样，点击波长校正完毕，显示各波长的光谱轮廓图。确认后，点击「OK。显示「更确认」画面，点击〔此时，的波长校正系数存入文件〕测定条件设定及校正样品登录从菜单栏选择。选择「载气」的标准条件被调出。需要时可进展变更〔积分时间〕的初始值已设定为30sec。设定灵敏度、溶剂清洗和样品清洗的时间从菜单栏选择「分析元素・，从「分析元素・波长」的「分析类，选择，从「元素清单」点击欲测定的元素，从「波长清单」选择测定波长，按「OK，选择初始设定时图标「工作曲线样品品的追加选择样品〔3「已登录的样品」的「样品名」栏输入样品名，点击「OK在「工作曲线样品清单」中登录各元素的浓度，点击「OK，完毕校正样品登录。登记样品信息点击助手栏的「样品登录」或「测定样品表」的「样品调出〔追加「校正样品顺序表追加插入可在「挨次表初始化」中设定使用自动进样器时的测定开头序号，选择实际样品挨次表追加・插入，点击。「实际样品汇总挨次表制作」画面翻开，逐项输入样品信息。点击「OK，完毕「实际样品汇总挨次表制作」画面。在「样品调出画面」的实际样品挨次表栏中，登录实际样品，点击「OK，完毕「样品调出」画面。在「测定样品表」中登录校正样品、实际样品。样品测定自动进样器使用时选择，点击助手栏的「测定开头」→开头测定黄色带显示的样品。手动进样时，每个样品的测定完毕成为待机状态；样品栏的黄色带移动至下一个未测定样品，进样该样品，点击，则开头下一个样品的测定。点击「工作曲线显示」图标，显示工作曲线和工作曲线系数的一览表；欲放大工作曲线时，双击欲放大的元素・。设定后，点击则依据变更的信息，重计算工作曲线系数。同时重计算定量结果。假设要将变更内容反映在方法中，点击鼠标右键，点击。显示绿线邻近的干渉波长信息因分光干渉等影响，实际样品和标准样品的基线不全都时，需要进展背景校正。当与邻近干渉线重叠时或积分区间未对准峰曲线图的中心位置时，变更积分范围。从标题栏的「文件」选择，测定结果存为文件，完毕测定。关机分析完毕后，用纯水进样数分钟,「Ready，点击助手栏的。点击等离子体熄火画面的，显示，点击「OK。关闭自动进样器、排气装置、CCD冷却水装置、主机用冷却水装置，关氩气瓶阀门。为进展稳定的分析，需要始终掌握分光器的温度，所以将主电源开关置于始终翻开的状态。五维护保养需要常常更换〔清洗〕等离子箱内的玻璃器具。分析高浓度样品之后，进展其他元素的微量分析然后清洗干净，用纯水冲洗三遍后晾干。在采光锥孔附着污染物时，将采光锥从轴方向观测的冷却上套取下，进展清洗。留意Ｏ型密封圈和配管老化、变质后要更换；泵油和分子筛半年左右更换１次；风扇过滤器3个1次清扫。六期间核查在两次检定/ICP进展一次期间核查,应依据期间核查规程操作七数据备份由检测人员每月的1号对仪器中的检测数据进展一次有效的备份，确保检测数据的可追溯，由质量监视员检查落实。八相关记录《仪器设备档案卡》 CLB-FO-22-04-1《仪器设备使用记录表》 CLB-FO-22-05-1《仪器设备维护保养记录表》 CLB-FO-22-06-1《仪器设备领〔借〕用登记表》 CLB-FO-22-07-1《仪器设备修理申请表》 CLB-FO-22-08-1《仪器设备报废〔停用〕单》 CLB-FO-22-09-1《期间核查记录表》 CLB-FO-25-02-1 订正措施处理单

CLB-F0-10-01-1NO：5受审核部门：检测室受审核部门：检测室部门负责人：廖发权审核员：CNAS评审组审核日期：不符合事实描述：试验室2023年6月16日奔豪童车〔RCLB：3〕检测原始记录中，没有用图示的方式清楚的描述拉力测试的部位。审核员CNAS评审组确认人廖发权CL17对玩具检测的特别要求，没有把要追溯的信息记录下来。订正措施：由质量负责人组织对全体检测人员进展《检测工作治理程序》和CNAS-CL17的培训，并供给培训后正确的检测记录。部门负责人：廖发权日期：对内审员进展了相关体系文件的培训CL17要求重进展一次检测，并供给符合要求的记录和报告。部门负责人：廖发权日期：订正措施的验证：通过培训和整改供给后供给的记录和报告可见，整改有效。质量负责人：胡锋日期：订正措施处理单

CLB-F0-10-01-1NO：6受审核部门：检测室受审核部门：检测室部门负责人：廖发权审核员：CNAS评审组审核日期：审核员CNAS评审组确认人廖发权缘由分析：因对准则中原始记录信息的要求理解不到位，故没有制定GB6675机械物理测试的工作表单。订正措施：由技术负责人组织编制的检测记录表格并公布使用，对全体检测人员进展使用的培训，并供给表格的检测记录。部门负责人：廖发权日期：机械物理测试制定了工作记录表单，并对检测人员进展了使用前的培训和考核。部门负责人：廖发权日期：订正措施的验证：通过培训和整改供给的检测记录表单可见，整改有效。质量负责人：胡锋日期：培训记录表编 号 ：2023001日期日期地点办公室讲师廖发权培训主题：CNASGB6675机械物理测试记录表单,培训是为了使全体检测人员统一对记录表单的使用。培训具体内容：GB6675机械物理测试记录表单培训评价：培训评价：通过培训后的对被培训人员的提问抽查考核，培训使试验室人员理解了培训内容的要求，对记录表单的使用有了统一的了解。评价人：廖发权培训人员签到记录：部门综合部签名部门检测室签名黄颖茵欧阳方方罗冬梅冯永明订正措施处理单

CLB-F0-10-01-1NO：7受审核部门：检测室受审核部门：检测室部门负责人：廖发权审核员：CNAS评审组审核日期：点测试仪〔CLB-WL-003〕没有重量的校准记录。审核员审核员CNAS评审组确认人廖发权缘由分析：因设备治理员对标准不太了解造成了工作上的失误。订正措施：重对不符合中的仪器送校准，要求校准机构供给相关信息要求的校准证书。部门负责人：廖发权日期：打算实施结果：XXX校准机构对相关检测仪器进展了的校准，校准证书已有要求的相关信息。部门负责人：廖发权日期：订正措施的验证：通过校准证书的信息可见，整改有效。质量负