企业双控体系管理制度

1、公知平安有限责任公司平安生产分级管控资料清单编制： 审核： 批准：公知平安目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc460572604 1.公司基本信息2 HYPERLINK l _Toc460572605 2.平安生产两个体系建设组织机构3 HYPERLINK l _Toc460572606 3.平安生产责任制7 HYPERLINK l _Toc460572607 4.平安风险分级管控与隐患排查体系实施方案21 HYPERLINK l _Toc460572608 5.两个体系建设培训训练方案28 HYPERLINK l _Toc460572609 6.双体系建设

2、培训记录表 25 HYPERLINK l _Toc460572610 7.各岗位风险评价结果告知训练培训试卷37 HYPERLINK l _Toc460572611 8.两体系建设培训考核试题39 HYPERLINK l _Toc460572612 9.两体系管理制度与作业指导书46 HYPERLINK l _Toc460572613 10.两体系奖惩考核制度100 HYPERLINK l _Toc460572614 11.公司设施设备明细表105 HYPERLINK l _Toc460572615 12.公司作业活动清单106 HYPERLINK l _Toc460572612 13.职业病

3、危害风险管控清单108 HYPERLINK l _Toc460572613 14.公司重大风险信息统计表109 HYPERLINK l _Toc460572614 15.分析评价准则110 HYPERLINK l _Toc460572612 16.平安风险告知制度117公司基本信息表单位名称单位地址法定代表人联系电话平安负责人联系电话信用号码邮政编码行业类别经营范围平安规范化等级主要产品规范化有效期职工总数应急预案备案编号 固定资产平安费用提取年销售收入是否构成重大危急源存储总量公知平安有限责任公司 文件公知平安有限责任公司字2019第14号关于成立平安生产“两个体系”建设推动工作组织机构的通

4、知各车间、各部门：为适应新形势下公司的平安生产进展需要，并提高公司平安生产管理水平，削减事故的发生，加快平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经公司领导钻研打算，现设置平安生产风险分级管控与隐患排查“两个体系”建设推动工作组织机构。特此通知。 2019年6月3日附件1：公知平安有限责任公司“两个体系”建设组织机构附件2：“两个体系”建设工作领导小组主要职责附件1平安生产“两个体系”建设组织机构组 长：公知平安副组长：安秀丽、安小米 成 员：各部门负责人及平安管理人员 下设“两个体系”建设办公室，办公室设在平安部，安秀丽任办公室主任，具体协调调度“两个体系”建设工作开展状况。必不行

5、少时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。附件2 “两个体系”建设工作领导小组主要职责 1、组织、监督、指导、考核平安生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于平安生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的平安生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案。组织编制平安生产风险分级管控与隐患排查体系推动工作实施方案。4、全面开放工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核措施。5、定期召开平安生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6、对员工进行平安生产

6、风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程把握。编写平安生产风险分级管控与隐患排查体系，组织排查风险点、作业步骤确认、危急源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。8依照“分级管理、分线负责”、“管业务务必管平安”的原则，各成员具体落实平安生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规转变、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、

7、设备、产品转变等准时进行风险评估，确保风险点的平安。为确保双重预防体系建设顺当推行，生产部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、 风险评价及风险管控过程中应担当的职责。并将职责分工要求纳入平安生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公知平安有限责任公司 文件公知平安有限责任公司字20197号 关于发布平安生产责任制的通知各车间、各部门：依据上级相关部门规定要求，经公司平安生产领导小组钻研，特制定2019年平安生产责任制，层层签订平安生产目标责任书，将平安责任落到实处，现予以发布。望公司全体员工严峻贯彻落实。 二一九年

8、一月十二日 平安生产责任制第一章总 则第一条为了加强公司的平安生产管理，保卫从业人员在生产过程中的平安和健康，防止和削减事故的发生，促进公司的进展和壮大，共同构建和谐社会，特制定平安生产责任制。其次条本制度依据国家现行的有关平安生产的法律、法规、规范、规范和公司对平安生产管理的规定进行编制，凡在公司管理范围内从事与平安生产活动有关的单位和个人，务必遵守本制度。其次章 平安生产管理机构第三条 公司成立平安生产领导小组：总经理任组长，平安部长任副主任，各车间负责人任成员；办公室设在平安部。第三章 平安生产管理方针、原则、目标第四条平安生产管理方针：平安第一，预防为主，综合治理。第五条平安生产管理原

9、则：(1). “管生产务必管平安，谁主管谁负责”原则； (2). “四全”（全员、全过程、全方位、全天候）动态管理和平安一票拒绝制原则；(3). “四不放过”（对发生事故的缘由分析不清不放过，宽敞职工群众没受过训练不放过，平安防范措施不落实不放过，事故责任者没得处处理不放过）原则。 第六条 平安生产管理目标：杜绝因工死亡和重伤事故，轻伤率1。第四章 各部门及负责人平安生产责任制(一)公司平安领导小组平安职责1、贯彻落实国家有关平安生产法律法规和规范；2、组织制定平安生产管理制度并监督实施；3、编制生产平安事故应急救援预案并组织演练；4、保证平安生产费用的有效使用；5、定期组织召开平安生产例会；

10、6、开展平安训练培训；7、组织实施平安检查和隐患排查并监督整改；8、建立平安生产管理档案；9、准时、照实禀告平安生产事故。总经理平安生产职责：1、严格执行国家和上级有关平安生产的方针、政策、法律、法规、制度和规范，加强对员工进行平安训练培训，接受平安培训考核。2、组织建立、健全本单位的平安生产责任制，并保证有效执行。3、组织制定平安生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。4、保证本单位平安生产投入的有效实施，不断改善劳动条件。5、督促检查本单位平安生产工作，准时消退生产平安事故隐患。6、组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案。7、准时、照实禀告生产平安事故，组织生产平安事故的调查处理

11、，落实事故的“四不放过”原则，发生重大事故准时向上级业务部门及当地政府禀告。（二）平安部平安职责1、贯彻执行国家及公司平安生产方针、法律、法规、政策和制度，在经理、副经理和平安生产领导小组的领导下负责企业的平安管理、监督工作。2、负责对职工进行平安训练和培训、新入厂职工的厂级平安训练；制定活动方案，组织开展各种平安活动，办好平安训练。3、组织制定、修订本公司职业平安卫生管理制度和平安技术规程，编制平安技术措施方案，并监督检查执行状况。负责公司重大事故应急救援预案的编制、修订，并定期演练，同时督促各部门健全预案和定期演练。4、组织平安大检查，执行事故隐患整改制度。深化现场监督检查，督促并帮忙解决

12、有关平安问题，订正违章作业，遇有危及平安生产的紧急状况，有权令其停止作业，并马上禀告有关领导；检查督促有关部门搞好平安装备的维护保养、管理工作；帮忙和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成状况。5、按国家有关规定负责制定职工劳保用品、保健食品和防暑降温饮料的发放规范，并督促检查有关部门按规定准时进货、按期发放和合理使用。6、组织建立健全义务消防队。对其进行业务技术指导训练，负责全体员工的防火、灭火学问训练；负责防火、防爆工区内固定动火区的管理；编制专用消防器材的配置和选购方案，负责消防器材的检查，督促基层各部门维护和保养好，对有问题的准时方案修购。7、参与新建、改建、

13、扩建及大修、技改工程的“三同时”监督和审查验收，使其符合国家法规和行业规范。8、对各种作业环节进行平安监督、检查，督促基层各部门执行各项平安管理制度。协同设备管理部门做好特种设备和大机组平安管理监督工作。9、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身作伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参与各类上报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，按规定准时上报。10、负责对公司各部门平安工作进行考核评比，对在平安生产中有贡献者或事故责任部门和个人，提出奖惩意见。11、会同工会各部门严峻开展平安生产竞赛活动，总结沟通平安生产先进经受，开展平安技术钻研，推广平安生产科研成果、先进技术及现代平安管理措施。会

14、同工会等有关部门，搞好企业职业平安卫生和劳动保卫工作，不断改善劳动条件，削减和杜绝职业危害的发生。12、建立健全平安管理网，指导基层平安工作，加强平安基础建设，定期召开平安专业人员会议。13、负责平安保证基金的管理，提出安保基金并对方案的实施进行检查监督。平安部部长的平安生产职责：依照“谁主管，谁负责”的原则，对公司平安工作负责。贯彻执行国家及公司平安生产方针、法律、法规、政策和制度，在平安生产领导小组的领导下负责企业的平安管理、监督工作。组织制定、修订和审批平安技术规程，并组织实施。负责对职工进行平安训练和培训、新入厂职工的厂级平安训练；制定活动方案，组织开展各种平安活动，办好平安训练。负责

15、对基层上报的平安问题调查处理，并向上级主管部门汇报。组织建立健全义务消防队。对其进行业务技术指导训练，负责全体员工的防火、灭火学问训练；负责防火、防爆工区内固定动火区的管理；编制专用消防器材的配置和选购方案，负责消防器材的检查，督促基层各单位维护和保养好，对有问题的准时方案修购。按国家有关规定负责制定职工劳保用品、防暑降温饮料的发放规范，并督促检查有关部门按规定准时进货、按期发放和合理使用。定期召开公司平安生产工作会议，分析平安生产动态，准时解决存在的问题。真开展平安生产竞赛活动，总结沟通平安生产先进经受，开展平安技术钻研，推广平安生产科研成果、先进技术及现代平安管理措施。会同工会等有关部门，

16、搞好企业职业平安卫生和劳动保卫工作，不断改善劳动条件，削减和杜绝职业危害的发生。依照上述平安职责，每年制定平安科年度平安工作方案，逐条落实到具体工作中。（三）生产部平安职责1、在总经理正确领导下，搞好本企业的平安生产，行使企业平安生产管理的综合职能。2、负责贯彻执行国家、上级有关平安生产和劳动保卫的方针、政策、法令、制度，并监督检查执行状况。组织制定本企业的“平安技术规程”，协作修改“平安生产管理制度”，使之符合国家法律法规和规范，并监督检查执行状况。3、负责对职工进行平安生产宣扬训练、培训，帮忙有关部门做好特殊工种的平安技术培训和考核。监督检查各部门按规定准时发放，正确使用个人防护用品、保健

17、费用等。4、帮忙总经理组织好全厂性的平安生产检查。督促并协作有关部门对压力容器、电器设备、平安报警装置等定期检查和校验工作。5、负责制定和修定各类机械设备的操作规程和管理制度，使其符合平安技术规范、规范和制度要求，禁止不合格设备进入生产装置。6、负责汇总、审核、编制平安措施方案，批准后督促下属部门落实。督促与帮忙有关部门接受措施，改善劳动条件，防止职工中毒，做好职工体检工作。7、参与新建、改建、扩建、大修理工程和新产品项目的“三同时”审查。协作本企业的环境监测、尘毒监测，准时提出改进措施，督促有关部门不断改善员工的作业环境。8、有权下达隐患整改指令，并有惩罚权，对明显处于危急运行的设备、违章指

18、挥、违章作业、尘毒危害等令其停工停产。9、负责人身事故的调查处理，参与各类重大事故的调查分析和处理，汇总统计上报。定期组织生产大班的应急救援预案演练，提高在岗员工处理突发大事的力量。10、乐观推广应用现代化平安管理方法，提高平安管理水平。11、负责准时编制完善生产工艺技术规程，并确保贯彻实施。生产部部长的平安生产职责：1、负责落实企业各项生产平安制度，开展经常性平安检查。2、定期组织平安生产训练培训，指导员工平安作业。3、把握关键要害部位，杜绝平安隐患，防止平安事故的发生。4、帮忙主要负责人做好平安生产例会的预备工作，对例会打算的事项，负责组织贯彻落实。5、负责消防器材的方案、配备和维护管理工

19、作。6、负责职工劳动防护用品的发放、HYPERLINK /info/wuquanfa/suoyouquan/sy/使用管理工作，搞好员工体检、HYPERLINK /laodongfa/gongshangshigu/zyb/职业病防护和健康HYPERLINK /info/minshang/minfa/jianhu/监护工作。7、参与设备事故、生产事故、火灾事故、爆炸、伤亡事故和环境污染事故的调查和处理。（四）财务部平安职责1、依照规定提取平安基金，交纳平安抵押金，保证平安基金用于平安范围。2、在编制基本建设和工程费用方案的同时，编制平安技术措施费用方案，确保资金到位，监督平安生产资金专款专用。3

20、、保证事故隐患治理费用，平安训练费用的资金到位。4、保证劳动保卫用品、消防用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。5、执行国家关于企业平安技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对平安生产的资金投入，保证平安技术措施和隐患整改项目费用到位。6、执行财政部和上级关于平安生产保证基金管理措施，监督检查平安保证基金的缴纳和返回基金的使用。7、把平安管理纳入经济责任制，分析企业平安生产经济效益，支持开展平安生产竞赛活动，审核各类事故费用支出、审查核准企业工伤保险费用。财务部部长的平安生产职责：1、依照规定提取平安基金，交纳平安抵押金，保证平安基金用于平安范围。2、在编制基本建

21、设和工程费用方案的同时，编制平安技术措施费用方案，确保资金到位，监督平安生产资金专款专用。3、保证事故隐患治理费用，平安训练费用的资金到位。4、保证劳动保卫用品、消防用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。5、执行国家关于企业平安技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对平安生产的资金投入，保证平安技术措施和隐患整改项目费用到位。6、执行财政部和上级关于平安生产保证基金管理措施，监督检查平安保证基金的缴纳和返回基金的使用。7、把平安管理纳入经济责任制，分析企业平安生产经济效益，支持开展平安生产竞赛活动，审核各类事故费用支出、审查核准企业工伤保险费用。(五)业务部平安职

22、责1、对所管辖范围内的平安生产负责，建立健全有关平安规章制度和操作规程。负责所管辖范围内人员的平安训练培训考核和平安管理。2、负责所辖车辆、人员及所售产品的平安。3、组织或参与销售系统上报事故的调查处理。4、组织销售系统的平安大检查，落实销售系统重大事故隐患的整改。5、定期召开销售系统的平安生产工作会议，分析平安生产动态，准时解决平安生产上存在的问题。6、组织销售系统参与平安生产竞赛活动，总结先进经受。7、对销售产品的平安质量负责，符合国家和上级有关规范。8、负责销售产品用户平安资质状况的审查。 (六)选购部平安职责1、对所管辖范围内的平安生产负责，建立健全有关平安规章制度和操作规程。负责所管

23、辖范围内人员的平安训练培训考核和平安管理。2、负责方案保质保量准时供应平安技术措施项目的所需设备、材料。3、负责各类劳动保卫用品的选购、保管和按规范发放。4、贯彻执行仓库防火平安管理制度及车辆运输平安管理制度，结合本单位实际，制定相应的实施细则.5、负责管辖各库区的防雷、防静电、防火、防爆工作。6、对购入设备、配件及有关原料的平安质量负责，符合国家和上级有关规范。7、负责对本部门的担忧全隐患提出治理方案。8、负责供应商平安资质状况的审查。 (七)车间平安职责1、遵守国家法律法规、厂规厂纪，严格依照公司内部推行的管理体系工作，在工作实践中不断学习新工作方法，不断提高自身素养。2、维持环境卫生，物

24、品摆放工整，各种半成品、成品标识清楚，严禁物料混淆。3、上岗前先检查电气设备运行状况，杜绝违章操作。4、正视平安文明生产的重要性，平安始终放在第一位。在车间务必佩戴劳保用品，留意自身平安。5、严禁脱岗、串岗、睡岗；凡进入生产区一律不准带火种。车间主任的平安生产职责：1、车间主任是本车间的第一平安责任人，对本车间的平安生产全面负责。2、保证国家和公司平安生产法律、法令、规定、指标和有关规章制度在本车间的贯彻执行，把职业平安卫生工作列入议事日程。3、组织制定并实施车间平安管理规定、平安操作规程和平安措施方案。4、组织对新工人（包含实习、代培人员）进行车间级平安训练和班组级平安训练，对职工进行经常性

25、的平安思想、平安学问和平安技术学问的训练，开展岗位技术练抹，定期组织平安技术考核，组织并参与班组平安活动。5、每周组织一次车间平安检查，落实隐患整改，保证生产设备、平安装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并训练职工加强维护，正确使用。6、组织开展各项平安生产活动，总结沟通平安生产经受，表扬并嘉奖平安生产先进班组和个人。7、对本车间发生的事故坚持“四不和过”的原则，准时禀告和处理，并负责保卫事故现场，查清缘由、分清责任，接受防范措施，对事故的责任者，提出处理意见，报主管部门批准后执行。8、负责一级动火和固定动火点的申请，组织并落实好动火平安措施。9、建立车间平安管理网络，抓好“平安

26、合格班组”的建设，充分发挥车间和班组专、兼职平安员的作用。10、建立健全车间干部管生产务必管平安的平安生产值班制度。本制度具体由平安部负责。公知平安有限责任公司字（2019）5号关于平安生产分级管控和隐患排查治理体系建设的实施方案各部门、各车间：为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号），依照市安委会统一部署，结合公司实际，现就推动平安生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制定本实施方案。任务目标 全面开展平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动， 深化钻研重特大事故的规律特点，严峻分析平安风险大

27、的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，建立完善平安生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。实现风险分级管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司平安生产长效机制。 组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长：公知平安副组长：安秀丽、安小米成 员：平安部、生产部、财务部、业务部以及生产车间等各部门车间班组负责人、平安管理人员及部分岗位员工领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在平安部，平安部主任

28、任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 规范和依据 中华人民共和国平安生产法（国家主席令第13号）（2014年修正）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）中华人民共和国消防法（2009年5月1日修订）山东省平安生产条例（2017年5月1日实施）中华人民共和国突发大事应对法（国家主席令第69号）危急化学品平安管理条例（2011年2月16日修订） 山东省人民政府关于修改山东省生产经营单位平安生产主体责任规定的打算省政府令 第303号生产平安事故信息禀告和处置措施（国家平安生产监督管理总局令 第21号）生产平安事故应急预案管理措施（应

29、急管理部2号令）生产平安事故禀告和调查处理条例（国务院令第493号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字（2016）36号山东省开展工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量行动方案实施方案鲁安监发201651号。山东省平安生产监督管理局关于印发非煤矿山等行业领域风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知鲁安监发（2016） 65号山东省人民政府平安生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整严执法集中行动推动企业平安风险管控工作的通知 鲁安发 （2016）16号 危急化学品重大危急源辨识(GB 18218-2018) 建筑设计防火规范(GB 5

30、0016-2018)职业健康平安管理体系要求特种设备平安监察条例（国务院令第549号）轻工行业较大危急因素辨识与防范指导手册（国家安监总局管四司）其他平安生产相关法规、规范、相关政策以及公司平安生产管理制度等相关规定等要求。 四、工作方案 1、训练宣扬，预备阶段（1月10日-1月31日）为切实做好“两个体系建设”活动，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对小组主要成员进行训练培训，并要求各单位严峻做好此次活动的宣扬发动工作，利用黑板报、宣扬栏乐观进行宣扬。编制适合公司的平安生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南和平安生产风险分级管控和隐患排查治理实施方案，要求各单位利用班前

31、班后会，组织员工严峻学习，围绕如何发觉风险点，确定风险等级进行学习和争辩，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。 2、排查风险点，确定风险等级（2月1日-2月28日）依据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包含平安基础管理、区域位置和总图布局、工艺质量管理、设备管理、电气系统、消防系统等方面存在的风险。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坠落等危急因素和粉尘、噪声等有害因素），然后依照危急程度及可能造成后果的严峻性，将风险分为 1、2、3、4、5级（1级最危急，依次降低）。 3、明确管控措施，风险分级管理（3

32、月1日-3月31日）针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施 （包含制度管理措施、物理工程措施、视频监控措施、自动化把握措施、应急管理措施等），形成风险分级管控清单。 4、完善隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（4月1日-4月30日） 针对各个风险点，明确各部门、各岗位、各设备设施排查规范依据，分层级、专业、时间制订隐患排查治理制度、规范和清单。 实施隐患排查（全年） 依照隐患排查清单，各单位严峻实施隐患排查，按要求做好整改并记录、公示、存档，建立起全员参与、全岗位掩盖、全过程连接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自

33、报常态化。 6、风险公告警示（5月1日-5月31日）公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本状况及防范、应急措施。对存在平安生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危急危害因素、后果、事故预防及应急措施、禀告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边单位。 完成“一企一册”。（6月26日-6月30日） 依据风险分级管控清单和隐患排查治理清单，完成“一企一册”的编制。深化体系建设围绕推动、深化两个体系建设状况，总结经受教训，表扬先进，指出问题和不足，部署下步工作，

34、在公司形成较为完善的风险分级管控与隐患排查治理机制，使公司实质平安水平显著提高，事故防范和平安管理力量明显提升，两个体系建设任务圆满完成。 职责分工 1、“两个体系建设”工作领导小组（以下简称领导小组）负责“两个体系建设”方案的制定，具体包含：（1）平安生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设状况进行全程监督管理；（2）组织平安基础管理方面风险点的排查、风险点 统计、确定风险等级、明确管控措施和“一企一册”的编制；（3）分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；（4）职业危害的防控和风险公告警示工作；（5）“一企一册”的审

35、核和上报；（6）“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2.平安部负责具体隐患排查治理体系建设工作，其中包含：（1）负责平安隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位掩盖、全过程连接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化； （2）负责平安生产风险分级管控体系建设工作中工艺质量管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。依照隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐患，照实记录事故隐患治理状况：分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。3、生产部负责公用系统隐患排查治理体系建设工作，具体包含：（1）组织公用系统方

36、面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；（2）依照隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。4、财务负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金：划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 5、生产部负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；依照隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。6、生产部及各车间班组负责生产系统隐患排查治理

37、体系建设工作。各车间是平安基础管理、区域位置和总图布局、工艺质量管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危急化学品管理、消防系统等方面风险管控、隐患排查的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、禀告，实施整改。六、工作要求 1、做好宣扬引导。各单位要坚持宣扬先行。利用黑板报、宣扬栏、条幅、报纸等方式乐观进行宣扬，加大平安生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣扬力度，营造深厚的氛围。 强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向领导小组汇报，确保各项工作任务按期限和规

38、范要求全部完成。 留意联动协作。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与平安生产规范化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，亲密协作。 发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术简单的系统工程，可邀请平安技术服务公司指导、参与“两个体系建设”的设计、方案制定、规范钻研、评估论证，开展重大课题钻研，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。 严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各工段和仓库要成立以负责人为组长的“两个体系建设”领导小组，制定具体的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各部门车间严峻总结两个体

39、系建设过程中好的经受和做法准时上报“两个体系建设”领导小组，公司对推广价值高的经受和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，赐予通报批判并予以重罚。二一八年一月十日公知平安有限责任公司“两个体系”建设培训训练方案时间受训人员培训内容授课人备注2019年 6月全体员工1、鲁政办发【2016】36号鲁安办发【2016】10号鲁安发【2016】16号诸舜办发【2019】15号2、两个体系建设实施方案3、风险评价准则公知平安2019年 8月全体员工1、风险分级管控管理制度；2、风险点排查清单；3、风险点分级与管控措施；安小米2019年 9月全体员工两个体系建设考核奖惩制度；隐患排查治理与整改；安

40、秀丽2019年 10月全体员工两个体系建设完善状况；隐患排查与治理安秀丽双体系建设培训记录表培训名称构建企业风险分级管控和隐患排查治理双体系组织部门双体系建设领导小组培训时间2019.06.13培训学时1.5小时培训类型 内部培训授课人公知平安人员范围全厂员工参与人数15人培训地点成品库前空地记 录安秀丽参 加 人 员 签 到培训内容鲁政办发【2016】36号、鲁安办发【2016】10号、鲁安发【2016】16号诸舜办发【2019】15号、两个体系建设实施方案、风险评价准则工贸企业风险分级管控体系细则培训效果通过培训，了解了风险分级管控和隐患排查治理双体系的要求，提升了平安意识，丰富了平安学问

41、。双体系建设培训记录表培训名称风险分级管控体系培训组织部门双体系建设领导小组培训时间2019.07.09培训学时1小时培训类型 内部培训授课人公知平安人员范围全厂员工参与人数15人培训地点成品库前空地记 录安秀丽参 加 人 员 签 到培训内容风险分级管控管理制度风险点排查清单风险点分级与管控措施培训效果通过培训，了解了风险分级管控体系风险点危急源的分级和管控的的要求。“两体系”建设培训考核试题（第一阶段）一、填空题（每空1分,共22分，不填或填错不得分）风险点是指相随风险的部位、（ ）、场所、（ ）、以及在特定部位、设施、场所、区域实施的相随风险的（ ）、作业等总称。风险分级是指通过接受科学、

42、合理方法对危急源所相随的风险进行（ ）或（ ）评价，依据评价结果划分等级，进而实现分级管理。危急有害因素分为四类，分别是（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。一般事故隐患是指（ ）较小，发觉后能够马上整改排解的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度（ ），应当全部或者局部（ ），并经过肯定时间（ ）方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身（ ）的隐患。隐患治理就是指（ ）或（ ）隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当依照事故隐患的（ ）进行登记，建立事故隐患（ ），并依照职责分工实施监控治理。 隐患排查是指企业组织（ ）人员、（ ）人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对

43、排查出的事故隐患，依照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。二、推断题（每题2分,共20分，在括号中用或标出，推断错误不得分）工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。（ ）平安检查表（SCL）的编制依据包含国内外行业、企业事故统计案例，经受教训。（ ）风险矩阵分析法（LS）和作业条件危急性分析法（LEC）均是半定量的风险评价方法。（ ）作业条件危急性分析法中的D值越小，说明被评价系统的危急性越大。（ ）风险把握措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而接受的相应把握方法和手段。（ ）风险辨识是识别企业整个范围内全部存在的风险的过程。（ ）风险评价是对危急源

44、导致的风险进行评估、对现有把握措施的充分性加以考虑的过程。（ ）风险与危急源之间既有联系又有实质区分。风险是危急源的载体，没有风险就没有危急源。（ ）风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（ ）10.风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级无须管控，但务必落实具体措施。（ ）三、单选题（每题2分,共12分，答错或多答不得分，将正确的答案序号填入括号中）企业在选择风险把握措施时应考虑：（ ）A.可行性 、平安性、牢靠性 B.必不行少性、有用性、平安性C平安性、必不行少性、牢靠性 D.经济性、平安性、有用性企业在选择风险把握措施时应包含工程技术措施、管理措施、培训

45、训练措施、个体防护措施以及（ ）。A.平安措施 B.消防措施 C.卫生防护措施 D. 应急处置措施 风险信息包含危急源名称、类型、存在位置、当前状态、相随风险大小、等级、所需管控措施和（ ）等一系列信息的综合。A.基层单位、责任人 B.所在单位、责任人 C. 责任单位、责任人 D.各级单位、责任人 4.风险分级管控程序四个阶段包含危急源识别、危急源分级、风险把握、（ ）。A. 效果验证 B. 效果验证与更新 C. 效果评价 D. 效果验证与评价 5.制定风险评价准则，可以不考虑的因素为：（ ）A. 法律、法规、规范、规范 B. 本单位的平安文化底蕴C. 本单位的平安管理规范 D. 本单位的平安

46、生产方针和目标 6.下列哪种情形不行以直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险：（ ）A.开停车作业、非正常工况的操作B.涉及“两重点一重大”的装置C.穿越公共区域的危急化学品输送管道 D.30立方米液氨储罐四、简答题（每题5分，共10分）工作危害分析法的定义。平安检查表编制的主要依据是什么？ 3.风险把握措施应包含：五、简述题（36分）风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实质和内容是什么？需要把握的要点学问有哪些？结合实际，谈谈你的生疏和体会。两体系试题答案：一、填空题1、设施、区域、作业过程2、定性、定量3、人、机、物、环境4、危害和整改难度5、较大、停产停业、整改治理、难以排解6、消退

47、、把握、等级、信息档案7、平安生产管理、工程技术二、推断题三、单选题A D C B B B简答题是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危急的工作步骤，进行把握和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。通过危急分析，确定的危急部位及防范措施都是平安检查表的内容。对生产过程及平安管理中可能存在的人的担忧全行为、物的担忧全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危急、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消退或把握隐患和危急、有害因素，保证企业生产平安。3、（1）工程技术措施，实现实质平安；（2）管理措施，规范平安管理，包含建立健全各类平安管理制度和操作规程；完善、

48、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）训练措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；（4）个体防护措施，削减职业损害。五、简述题答：两个体系的实质和内容：（一）建立完善风险分级管控体系。企业要全方位、全过程地排查本单位可能导致事故发生的风险点，依照分级管理的思路，对比平安风险分级管控地方规范，规范、建立完善制度、程序，对风险实行严格、有效管控，提升企业平安风险管控水平。各级政府及有关部门要依照“分级、属地”原则，对本地区、本系统、本行业领域的重大平安风险点逐一落实监管责任，定期对企业风险管控状况进行监督检查，落实重大风险监管责任，解决“管不到”问题。（二）建立完善隐患排查治理体系。在

49、建立风险分级管把握度体系基础上，针对风险管控清单，结合相关法律法规要求，形成隐患排查的内容规范，使各类企业知道如何围绕风险点排查什么隐患，怎么查、怎么改，使隐患排查治理更加精准、更加科学。企业落实隐患排查治理主体责任，建立起全员参与、全岗位掩盖、全过程连接的闭环管理隐患排查治理机制，企业落实隐患排查治理主体责任，建立起全员参与、全岗位掩盖、全过程连接的闭环管理隐患排查治理机制，督促、监控、监察企业隐患排查治理工作。开展风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的前提条件；企业隐患排查治理，是以风险管控措施为排查重点，是把握、降低风险的有效手段。两者相互促进、互为补偿，实现有效把握风险、预防事故

50、的目的。需要把握的要点学问主要包含：一是清楚危害因素、风险和隐患的定义；二是把握危害因素辨识、风险评价和隐患排查的基本方法；三是制定科学精确的风险评价准则和风险等级判定规范；四是明确风险分级管控的原则，制定风险把握措施，有效把握风险；五是组织风险培训，定期开展评审，准时更新风险信息；六是理清风险和隐患的关系，准时消退隐患降低风险；七是坚持两个体系的有效运行和持续改进。生疏和体会（参考）：建立平安风险分级管控和隐患排查治理体系是在深刻生疏平安生产客观规律的基础上，贯彻中心和省委省政府决策部署，加强生产平安事故防范，实现源头治理、关口前移、超前防范、抓根本、管长远、建长效机制的一项重大的平安生产举

51、措；是系统解决平安生产事故防控“想不到”、“管不到”、“治不到”问题，持续提升企业实质平安水平的治本之策；是当前和今后相当长的时期，全省各级各部门和企业务必坚决持续做好的一项重要工作。这项工作不是一朝一夕就能做好的，务必长期坚持，全员参与。企业各级领导务必高度重视，健全制度记录，设置组织机构，乐观开展相关培训，组织基层作业人员查找身边的风险，再去有效措施，优先把握中等及以上风险，彻底消退事故隐患，爱护人员健康和生产平安。“两体系”建设培训考核试题（其次阶段）部门： 姓名： 成果： 一、选择题（每题50分）1、风险点的概念：基于平安学问、平安经受、法规及规范要求、事故教训等，运用“头南风突发”确

52、定的相随较大风险的 的物理实体、作业环境或空间。 A、部位、设施、场所、区域 B、 车间、仓库、机台2、危急源： 和（或）健康损害的根源、状态或行为，或他们的组合体。A、可能导致人员损害 B、可能导致设备损坏 二、问答题：（每题50分） 1、请写出本岗位应管控风险及相关把握措施。 “两体系”建设培训考核试题（其次阶段）（答案）部门： 姓名： 成果： 一、选择题（每题50分）1、风险点的概念：基于平安学问、平安经受、法规及规范要求、事故教训等，运用“头南风突发”确定的相随较大风险的 A 的物理实体、作业环境或空间。 A、部位、设施、场所、区域 B、 车间、仓库、机台2、危急源： 和（或）健康损害

53、的根源、状态或行为，或他们的组合体。A、可能导致设备损坏 B、可能导致人员损害 问答题： 1、请写出本岗位应管控风险及相关把握措施。 抄写你所在岗位的风险告知卡中的“危急因素及应对措施”公知平安有限责任公司 文件公知平安有限责任公司【2019】第8号风险分级管控管理制度 TC 7、风险分级管控管理制度 f C l 1 目的识别本公司在活动、产品和服务中能够把握和可施加影响的危急源，并作出相应评价，以确保危急源得到有效地把握。范围适用于本公司范围内全部活动、产品和服务中危急源的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1各部门a)识别和评价管理范围内危急源；b)制定危急源的把握措施；c)管理范围内危急

54、源的把握。3.2平安科汇总评价各部门提报的危急源，确定公司危急源清单并进行分类；组织制定重大危急源的把握措施；监督检查危急源的把握状况；跟踪验证所制定的把握措施的实施。4.术语和定义：4.1危急源可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。4.2危急源识别识别危急源的存在并确定其特性的过程。危急源的识别、评价、把握措施5.1识别范围识别范围包含常规和格外规活动、全部进入工作场所的人员（包含合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所供应）。5.2识别、评价需考虑的因素具有或可能具有平安影响的作业活动；法律法规和其他要求的符合性。5.3评价方法5

55、.3.1评价内容包含法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、败露于危急环境的频繁程度和发生事故产生的后果。5.3.2评价方法及公式：D=LECL发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E败露于危急环境的频繁程度（具体分值见表4）；C发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D风险值（具体分值见表6）。表3发生事故或危急大事的可能性L判定准则分值事故、大事或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发觉（没有监测系统）；或在现场没有接受防范、监测、保卫、把握措施；或在正常状况下经常发生此类事故、大事或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不简洁被发觉；现场没有检测系统或保卫措施（如

56、没有保卫装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不妥；或危害在预期状况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生简洁被发觉；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、大事或偏差；或在特别状况下发生过类似事故、大事或偏差表4败露于危急环境的频繁程度E判定准则E值消灭于危急环境的状况E值消灭于危急环境的状况10连续败露于潜在危急环境2每月败露一次6每天在工作时间内败露1每年几次消灭在潜在危急环境3每周一次或偶然地败露0.5格外罕见地败露表5发生事故大事偏差产生的后果严峻性C判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经

57、济失（万元）停工公司形象100严峻违反法律法规和规范10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和规范3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和规范3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的平安方针、制度、规定等丢失劳动力、截肢、骨折、听力丢失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的平安操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适1万以上1套设备停工引人关注，无益于基本的平安卫生要求1完全符合 无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表6风险等级判定准

58、则D及把握措施：风险值风险等级应接受的行动/把握措施实施期限320A/1级极其危急在接受措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进行评估马上160320B/2级高度危急接受紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估马上或近期整改70160C/3级显著危急可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危急可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危急维持管理，但需留意/5.3.3风险评价、分级服装行业依据作业条件危急性分析法（LEC）与风险评价准则进行风险评价，判定风险等级。依照风险程度将评价级别划分为重大风险（A级

59、/1级/极其危急）、较大风险（B级/2级/高度危急）、一般风险（C级/3级/显著危急）和低风险（D级/4级/轻度危急, E级/5级/可接受危急)等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表明，红色表明风险级别最高。 红色（A级/1级）：属于重大风险，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，务必马上整改，不能连续作业。对于该级别的风险，只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假如无限的资源投入也不能降低风险，就务必禁止工作，马上接受隐患治理措施。 橙色（B级/2级）：属于较大风险，对于该级别以上的风险，应重点把握管理，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，制定建议改进措施进行把握管理。当风险

60、涉及正在进行中的工作时，应接受应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。 黄色（C级/3级）：属于一般风险，对于该级别的风险，企业应引起关注，科室/车间、班组、岗位管控，具体落实；努力降低风险，应认真测定并限定预防成本，制定建议改进措施进行把握管理。在严峻损害后果先关的场合，务必进一步进行评价，确定损害的可能性和是否需要改进的把握措施。 蓝色（D级/4级）：属于低风险，可以接受或容许的。科室/车间应引起关注，班组、岗位管控；不需要另外的把握措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保把握措施得以维持现