试验室自查检查方案（2021年1月）

1、试验室自查检查方案（2021年1月） 蒙华 铁路 mhtj- -6 26 标 段试验室 专 项 自查 方案 中心试验室及各工区试验组： 根据蒙华公司湘赣指挥部关于开展试验室自查工作的通知的文件精神，以及蒙华质安（2021）129 号蒙西华中铁路股份有限公司关于进一步规范工地试验室管理的通知和指挥部试验室拌和站专项检查的具体要求，现项目部组织对试验室工作进行全面自查，具体实施方案如下： 一、成立 检查组： 组长：赵东建 副组长：邓永和 组员：赵华兴 关伟伟 陈 杰 刘铜渌 二 、 检查内容 ： 自查内容包括：资质授权、检测环境、组织机构及人员、仪器设备、质量保证体系、试验行为过程、内业资料等七个

2、方面进行，主要围绕试验资料的真实性开展自查工作，重点关注外加剂"五证'的收集情况，残样的留存及标养、同条件试件留置、养护情况等。 三、 检查时间： 自 2021 年 1 月 20 到 25 日完成自查工作； 试验室及各试验组 1 月 28 日前完成整改； 试验室 1 月 30 日前完成资料闭合，并报湘赣指挥部。 四 、 有关 要求： 1、明确各试验组组长为各工区试验工作的责任人，负责试验组的日常管理及检测工作，根据指挥部试验室专项检查内容开展工作，并完成各级检查问题的整改。 2、明确中心试验室主任负责试验室的全面管理工作，每月组织召开一次试验室专题会，对出现的问题及时督促解决

3、。 3、自查工作应全面进行，涉及试验检测的各方面，不流于形式。 4、中心试验室及各试验组对检查的问题全面彻底的整改，为下一步检测工作创造良好条件。 此次自查望全体试验检测人员高度重视，检查结果与年终评先评优挂钩。 中铁十六局集团有限公司 蒙华铁路 mhtj-26 标段项目经理部 2021.01.20 附件： 试验室检查表 序号 检 查 内 容 检查方法 存在问题 检查人 1 母体资质授权是否在有效期内 查试验室验收申请资料 2 试验室人员是否符合 qcr 9204-2021 要求，人员变更是否履行手续 现场核对人员，对人员资质进行核对 3 程序文件和质量手册是否受控，是否加盖母体公章 查试验室

4、验收申请资料 4 仪器检定证书是否符合要求 查仪器检定证书 5 仪器检定校准后是否确认精度满足规范要求 查仪器检定证书 6 仪器自校人员是否经过计量培训并取证，是否具有实际自校水平，自校记录是否合理，自校结论是否正确 查自校记录 7 试验室是否编制仪器期间核查计划，是否进行期间核查 查相应资料 8 学习培训记录是否真实、完善 查培训记录 9 试验员对自己负责的试验内容是否操作熟练，能否正确的叙述试验流程 现场进行考核人员 10 试验记录是否真实，有无涂改，修约是否准确 查试验记录 11 不合格品台账是否有对应的不合格试验报告和处理记录 查不合格台账 12 是否有对下级试验室和拌和站进行日常检查的管理行为，检查的问题是否进行闭合 查检查记录 13 路基试验检测频率是否满足规范要求 查路基资料 14 混凝土试件出入库台账是否规范，试件编号能否和抗压强度报告中试件编号一一对应 根据台账查试件 1