煤矿安全管理流程.doc

永贵能源安顺煤矿安全管理流程流程说明Instructions of Process流程名称Process Name安顺煤矿安全管理流程流程编号 Process No.CSLK-AJ-01-01业务模块 Business Module安全管理业务类别 Business Category企业管理流程层次Process level2流程密级security classification机密流程责任人 Process Owner王振刚生效日期Effective Date2010/01/01流程简述Process本流程描述河南煤化永煤集团永贵能源股份有限责任公司安顺煤矿依据国家省法律法规、上级公司安全管理制度规定，确定矿井安全管理方案，制订、实施安全管理制度的过程。流程目的Objective确保矿井安全管理工作在符合政策、自身要求的情况下有序组织，实现生产安全。关键控制点（CCP）管理方案的确定。管理方案的研究和确定是整个矿井安全管理机制的基础，必须符合矿井实际情况。相关部门/人员安顺煤矿矿领导、安检科、行政办、基层区队以及国家省执法机关和上级公司业务部门。信息输入Input国家安全生产法律、法规，省安全生产政策，上级公司安全管理要求，矿井安全管理自身需求。信息输出Output安全管理绩效、效果。版本管理 Version本流程由安顺煤矿安检科负责制定，由矿安检科长负责审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。相关流程 Correlative Process流程编号 Process No流程名称Process Name安顺煤矿三违检查处理流程安顺煤矿事故追究处理流程安顺煤矿安全隐患检查处理流程安顺煤矿安全绩效考核流程记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Owner保存场所Retention Place归档日期Filling Date保存期限Retention Period安检员现场检查记录季茂军安检科及时1年安全隐患整改统计表王 栋安检科及时1年三违人员处罚表罗细保安检科及时1年非伤亡事故统计表宋闪闪安检科及时1年伤亡事故统计表宋闪闪安检科及时长期安全结构浮动工资评比表王 栋安检科及时1年安全目标考核表王 栋安检科及时1年文明施工评比表王 栋安检科及时1年质量标准化综合考核表王 栋安检科及时1年文档历史 History of Document版本号Version编制/修改责任人Develop/Change Owener编制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved by 第 2 页 共 8页永贵能源安顺煤矿安全管理流程管理标准表安顺煤矿安全管理流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件确定年度管理方案程序F1上级公司年度安全工作文件和制度(包括集团公司、永贵公司年度安全工作决定、“双基”建设考核办法、质量标准化考核办法等)每年年底G1国家、省相关安全生产要求（包括国家、省年度安全管理指标要求，年度安全工作总体思路，以及相关政策）D2研究国家、省年度安全生产政策，贯彻集团公司年度相关安全工作文件，依据矿井的实际情况，分析研究矿井的整体安全管理框架，拟定矿井安全管理机制，确定矿井安全管理年度方案。国家、省及集团公司相关安全管理政策文件任务重点规划出切合矿井实际需要的管理制度体系。标准认真全面研究、及时实施。年度管理制度起草D3依据矿井确定的安全管理方案，起草矿年度安全1号文件、“双基”建设、安全目标、质量标准化、文明施工等安全考核管理制度，并形成初稿。1月B4将起草的年度安全考核管理制度初稿送安监处长审核。听取安监处长审核意见。A5C5年度安全考核管理制度经安监处长审核后，交矿长批准由行政办将文件下发。任务重点制定出符合国家要求、适合本身安全管理需要的安全考核管理制度文件。标准及时、规范。安全管理实施程序安顺煤矿安全结构浮动工资内部市场化运行办法、安顺煤矿安全管理工作标准及考核办法、安顺煤矿事故隐患排查和整改制度安顺煤矿文明施工管理制度、安顺煤矿安全质量标准化管理制度E6各基层单位遵照安全考核管理制度文件要求，组织实施本单位的具体安全管理活动。每月D8安检科对各单位制度执行情况和现场情况进行监督检查。D9安检科对隐患、三违、事故进行日常管理。D10安检科依据检查情况对各单位进行安全目标、安全结构浮动工资、质量标准化、文明施工等考核。任务重点加强制度落实，对制度实施情况进行验证。标准客观、公平、公正、及时。第 8 页 共 8页永贵能源安顺煤矿安全管理流程单据/报表1.安检员现场检查记录2.安全隐患整改统计表3. 年 月份三违人员处罚表4.非伤亡事故统计表5.伤亡事故明细表6.月度安全结构浮动工资评比表7.月度安全目标考核表（1、2）8.月度文明施工评比表9.月度质量标准化综合考核表问题分析安检员现场检查记录（表样）施工单位时间年月日班次检查地点入井时间升井时间行走路线存在问题及现场隐患整改情况：检查人：安全隐患整改统计表(表样)单位： 年 月 日 编号：YM-JL-052序号隐患单位级别类别组织单位检查时间检查人隐患项目整改计划完成情况地点内容整改措施所需资金限改时间责任人资金完成时间复查人12 年 月份三违人员处罚表（表样）序号违章日期班次单位姓名岗位职工编号违章内容罚款三违程度12非伤亡事故统计表（表样）序号单位时间地点性质原因等级责任者处理意见12伤亡事故明细表（表样）填报单位： 年 月 煤安二表序号单位事故地点类别时间姓名性别年龄文化程度工龄工种伤害部位伤害程度业务保安统计属别直接原因间接原因简明情况12月度安全浮动工资考核评比表(样表)组别单位事故扣分在册人数一般三违扣分严重三违扣分一般隐患扣分主要隐患扣分严重隐患扣分公司通报扣分安全教育与活动扣分其它扣分得分名次月度安全目标考核表（区队部分）(样表)组别单位应收入金额百分制考核双基考核扣分事故考核扣款正职奖励副职奖励事故扣分在册人数一般三违扣分严重三违扣分一般隐患扣分主要隐患扣分严重隐患扣分公司通报扣分安全教育与活动扣分其它扣分考核得分月度安全目标考核表（机关部分）(样表)组别考核范围人员应收入三级事故扣款二级