某地产集团设计变更及现场签证管理办法

某地产集团设计变更及现场签证管理办法一、总则（一）目的为加强某地产集团项目开发过程中的设计变更及现场签证管理，有效控制工程成本、确保工程质量和进度，规范设计变更及现场签证的操作流程，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于某地产集团旗下所有房地产开发项目的设计变更及现场签证管理。（三）基本原则1.必要性原则：设计变更及现场签证应基于工程实际需要，确保变更后的设计更符合项目功能要求、提高工程质量或优化施工方案，且非必要不进行变更。2.经济性原则：在满足工程质量和使用功能的前提下，充分考虑变更对工程造价的影响，优先选择经济合理的变更方案，严格控制成本增加。3.及时性原则：设计变更及现场签证应及时提出、审核和实施，避免因延误导致工程进度受阻、成本增加或质量问题。4.完整性原则：所有设计变更及现场签证文件应内容完整、表述清晰、资料齐全，能够准确反映变更或签证的原因、范围、内容及对工程的影响。二、职责分工（一）项目公司1.负责本项目设计变更及现场签证的发起、初审和跟踪实施。2.组织相关部门对设计变更及现场签证进行技术、经济分析，评估其对工程质量、进度和成本的影响，并形成书面意见。3.及时向集团上报重大设计变更及现场签证，并配合集团进行审核和决策。4.负责设计变更及现场签证资料的整理、归档和保管。（二）设计管理部门1.参与设计变更及现场签证的技术审核，提供专业技术支持，对变更后的设计方案进行合理性审查。2.负责审核设计变更文件的完整性和准确性，确保变更后的设计符合相关规范和标准。3.协助项目公司评估设计变更对工程进度的影响，并提出相应的建议和措施。（三）成本管理部门1.参与设计变更及现场签证的经济分析，负责对变更及签证费用进行估算、审核和控制。2.对设计变更及现场签证涉及的工程造价进行核算，与项目公司共同协商确定合理的费用金额。3.建立设计变更及现场签证费用台账，跟踪费用执行情况，定期进行统计分析。（四）工程管理部门1.负责对设计变更及现场签证的实施进行现场管理和监督，确保变更内容按要求施工。2.及时反馈设计变更及现场签证在施工过程中出现的问题，并协助项目公司进行协调解决。3.参与对已实施的设计变更及现场签证进行验收，确认其符合工程质量要求。（五）集团相关部门1.负责对项目公司上报的重大设计变更及现场签证进行审核，提出审核意见和建议。2.根据集团决策权限，对重大设计变更及现场签证进行审批，并监督项目公司执行。3.定期对各项目设计变更及现场签证管理情况进行检查和指导，总结经验教训，完善管理办法。三、设计变更管理（一）变更提出1.在项目开发过程中，因各种原因需要对原设计进行变更时，由项目公司相关部门（如工程管理部门、营销部门、客服部门等）提出设计变更申请，并填写《设计变更申请表》。2.《设计变更申请表》应详细说明变更的原因、部位、内容、对工程的影响以及预计的费用和工期变化等情况。（二）变更初审1.项目公司收到《设计变更申请表》后，应组织设计管理部门、成本管理部门、工程管理部门等相关人员进行初审。2.初审内容包括：变更的必要性、技术可行性、经济合理性、对工程进度和质量的影响等。3.各部门应根据自身职责，对变更申请提出明确的意见和建议，并在《设计变更申请表》上签字确认。（三）变更审核1.经初审通过的设计变更申请，由项目公司上报集团相关部门进行审核。2.集团设计管理部门负责对变更后的设计方案进行技术审核，确保其符合相关规范和标准；成本管理部门负责对变更费用进行审核，评估其对工程造价的影响；其他相关部门根据需要进行审核。3.集团审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核意见反馈给项目公司。（四）变更审批1.根据集团决策权限，由相应的领导对重大设计变更进行审批。2.审批通过的设计变更，由项目公司组织实施；未通过审批的变更申请，项目公司应根据审批意见进行修改或取消。（五）变更实施1.项目公司负责组织设计单位对审批通过的设计变更进行交底，向施工单位、监理单位等相关人员详细说明变更内容、要求和注意事项。2.施工单位应按照设计变更文件组织施工，并及时将变更实施情况反馈给项目公司。3.项目公司工程管理部门负责对设计变更的实施进行现场监督和检查，确保变更内容符合要求，工程质量和进度不受影响。（六）变更验收1.设计变更实施完成后，项目公司应组织相关部门进行验收。2.验收内容包括：变更后的工程是否符合设计要求、质量是否合格、费用是否控制在预算范围内等。3.验收合格后，项目公司应填写《设计变更验收单》，相关部门签字确认。（七）变更资料归档1.项目公司负责将设计变更过程中形成的所有资料进行整理、归档，包括《设计变更申请表》、审核意见、审批文件、设计变更文件、施工记录、验收报告等。2.设计变更资料应妥善保管，以备查阅和审计。四、现场签证管理（一）签证提出1.在施工过程中，因现场实际情况与原设计或合同约定不符，需要进行现场签证时，由施工单位提出签证申请，并填写《现场签证申请表》。2.《现场签证申请表》应详细说明签证的原因、部位、内容、工程量、单价及费用计算依据等情况。（二）签证初审1.项目公司收到施工单位提交的《现场签证申请表》后，应组织监理单位、成本管理部门、工程管理部门等相关人员进行初审。2.初审内容包括：签证的必要性、真实性、合理性、工程量计算是否准确、单价是否符合合同约定等。3.各部门应根据自身职责，对签证申请提出明确的意见和建议，并在《现场签证申请表》上签字确认。（三）签证审核1.经初审通过的现场签证申请，由项目公司上报集团相关部门进行审核。2.集团成本管理部门负责对签证费用进行重点审核，确保费用合理、合规；其他相关部门根据需要进行审核。3.集团审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核意见反馈给项目公司。（四）签证审批1.根据集团决策权限，由相应的领导对重大现场签证进行审批。2.审批通过的现场签证，由项目公司组织实施；未通过审批的签证申请，项目公司应根据审批意见进行修改或取消。（五）签证实施1.项目公司负责组织施工单位、监理单位等相关人员按照审批通过的现场签证内容进行实施。2.施工单位应在签证实施过程中做好记录，包括施工时间、施工人员、施工情况等，并及时将相关资料提交给项目公司。3.项目公司工程管理部门负责对现场签证的实施进行监督和检查，确保签证内容得到有效执行。（六）签证结算1.现场签证实施完成后，项目公司应及时组织施工单位、监理单位等相关人员进行结算。2.结算时，项目公司成本管理部门应根据签证内容、合同约定及相关规定，对签证费用进行核算。3.经双方核对无误后，办理签证结算手续，形成《现场签证结算单》，相关人员签字确认。（七）签证资料归档1.项目公司负责将现场签证过程中形成的所有资料进行整理、归档，包括《现场签证申请表》、审核意见、审批文件、施工记录、结算报告等。2.现场签证资料应妥善保管，以备查阅和审计。五、费用管理（一）费用估算1.项目公司在提出设计变更或现场签证申请时，应同时组织成本管理部门对变更或签证费用进行估算。2.费用估算应根据变更或签证的内容、范围、工程量等因素，结合市场价格和合同约定进行计算，并形成书面报告。（二）费用审核1.集团成本管理部门负责对设计变更及现场签证费用进行审核。2.审核内容包括：费用估算是否准确、单价是否合理、费用计算是否符合规定等。3.成本管理部门应与项目公司共同协商确定合理的费用金额，并在审核报告上签字确认。（三）费用控制1.项目公司应严格按照审核确定的费用金额控制设计变更及现场签证费用支出。2.如因特殊情况需要调整费用，应重新履行审批手续。3.集团成本管理部门应定期对各项目设计变更及现场签证费用执行情况进行检查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。（四）费用支付1.设计变更及现场签证费用支付应按照合同约定和公司财务管理制度执行。2.施工单位申请费用支付时，应提交相关的资料，如设计变更文件、现场签证结算单、发票等。3.项目公司审核通过后，按照规定程序办理费用支付手续。六、监督与考核（一）监督检查1.集团相关部门应定期对各项目设计变更及现场签证管理情况进行监督检查，确保各项管理规定得到有效执行。2.监督检查内容包括：变更及签证的发起、审核、审批、实施、验收、资料归档等环节是否规范，费用控制是否严格等。3.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求项目公司限期整改。（二）考核评价1.集团建立设计变更及现场签证管理考核评价制度，对各项目公司的管理工作进行考核评价。2.考核评价指标包括：变更及签证的合理性、