环境风险隐患排查制度2024

环境风险隐患排查制度2024一、总则（一）目的为加强公司环境风险管理，及时发现并消除环境风险隐患，预防和减少突发环境事件的发生，保障公司及周边环境安全，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动涉及的场所、设施、设备、人员及相关作业过程中的环境风险隐患排查。

（三）排查原则1.全面覆盖：对公司内各个环节、各个区域进行全方位排查，确保无遗漏。2.定期排查与不定期抽查相结合：建立定期排查机制，同时不定期开展抽查，及时发现新出现的风险隐患。3.责任到人：明确各部门、各岗位在环境风险隐患排查中的职责，确保排查工作落实到位。

二、职责分工（一）环保管理部门1.负责制定、修订环境风险隐患排查制度，并监督制度的执行情况。2.组织开展全公司范围内的环境风险隐患排查工作，汇总排查结果，建立环境风险隐患台账。3.对排查出的环境风险隐患进行评估，提出整改建议，跟踪整改落实情况。4.负责与政府环保部门沟通协调，及时了解环境管理要求和动态，为公司环境风险隐患排查工作提供指导。

（二）各部门1.负责本部门区域内的环境风险隐患自查工作，按照规定的时间和内容进行排查，并将排查结果及时上报环保管理部门。2.对排查出的属于本部门职责范围内的环境风险隐患，制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改。3.配合环保管理部门开展全公司的环境风险隐患排查和整改工作，提供必要的技术支持和协助。

（三）各岗位人员1.按照操作规程和相关要求，负责本岗位日常的环境风险隐患检查工作，及时发现并报告本岗位存在的环境风险隐患。2.积极参与公司组织的环境风险隐患排查和整改工作，严格按照整改要求进行操作，确保整改工作顺利完成。

三、排查内容（一）环境管理制度执行情况1.检查环境管理相关法律法规、标准规范及公司内部环境管理制度的贯彻落实情况。2.查看环保设施运行记录、环境监测报告、危险废物转移联单等环境管理文件的填写和保存是否规范。

（二）生产工艺与设备1.评估生产工艺是否符合环保要求，是否存在高污染、高能耗的落后工艺。2.检查生产设备的运行状况，是否存在跑、冒、滴、漏等现象，设备的环保设施是否正常运行。3.查看新、改、扩建项目是否严格执行环境影响评价和"三同时"制度。

（三）污染防治设施1.检查废气处理设施，如废气收集系统是否完好，处理工艺是否有效，排放指标是否达标。2.查看废水处理设施，包括污水处理流程是否顺畅，污水处理药剂的投加是否正常，外排废水水质是否符合标准。3.检查噪声防治措施，如隔音设备、减震装置等是否正常运行，厂界噪声是否达标。4.核实固体废弃物（包括危险废物）的分类收集、储存和处置情况，是否按照规定进行转移和处理。

（四）危险化学品管理1.检查危险化学品的储存场所，是否设置明显的警示标识，储存条件是否符合要求，是否存在泄漏风险。2.查看危险化学品的采购、使用、运输记录，是否严格按照操作规程进行操作，是否存在违规行为。3.核实危险化学品事故应急预案的制定和演练情况，应急救援设备、器材是否完好有效。

（五）环境应急管理1.检查环境应急预案的修订和备案情况，是否符合实际情况和相关要求。2.查看应急物资储备情况，物资的种类、数量是否满足应急需求，是否定期进行检查和维护。3.核实环境应急演练计划的执行情况，演练是否达到预期效果，演练记录是否完整。

（六）环境监测与监控1.检查公司内部环境监测设备的运行状况和校准情况，确保监测数据的准确性。2.查看环境监控系统是否正常运行，是否能够实时监控主要污染物的排放情况和环境质量状况。3.核实监测与监控数据的记录和分析情况，是否及时发现异常情况并采取相应措施。

四、排查频次（一）定期排查1.公司每月组织一次全面的环境风险隐患排查。2.各部门每周进行一次本部门的环境风险隐患自查。

（二）不定期抽查1.环保管理部门不定期对各部门的环境风险隐患排查和整改情况进行抽查。2.根据国家环保政策法规的变化、公司生产经营活动的调整等情况，适时开展专项环境风险隐患排查。

五、排查方法（一）文件资料审查查阅环境管理相关文件、记录、报告等，检查制度执行情况和数据的真实性、完整性。

（二）现场检查1.实地查看生产工艺、设备运行、污染防治设施、危险化学品储存等情况，检查是否存在环境风险隐患。2.利用检测仪器对废气、废水、噪声等进行现场监测，获取实时数据，判断是否达标排放。

（三）人员访谈与各部门员工、岗位操作人员进行交流，了解日常工作中发现的问题和潜在的环境风险隐患。

六、环境风险隐患评估（一）评估标准根据国家和地方的环保法律法规、标准规范，结合公司实际情况，制定环境风险隐患评估标准。

（二）评估方法1.对于一般环境风险隐患，采用定性评估方法，直接判断其风险程度和可能造成的影响。2.对于重大环境风险隐患，采用定量与定性相结合的方法，通过分析风险发生的可能性、影响范围和危害程度等因素，确定风险等级。

（三）评估结果分类1.轻微环境风险隐患：对环境影响较小，可立即整改消除的隐患。2.一般环境风险隐患：可能对局部环境造成一定影响，需要在一定时间内整改的隐患。3.重大环境风险隐患：一旦发生，将对公司及周边环境造成严重危害，必须立即采取措施进行整改的隐患。

七、整改措施（一）轻微环境风险隐患发现部门应立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收，并将整改情况报环保管理部门备案。

（二）一般环境风险隐患1.环保管理部门下达《环境风险隐患整改通知书》，明确整改要求、责任部门、责任人及整改期限。2.责任部门制定详细的整改方案，经环保管理部门审核后组织实施。3.整改过程中，责任部门定期向环保管理部门汇报整改进展情况，环保管理部门进行跟踪检查。4.整改完成后，责任部门提交整改报告，环保管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。

（三）重大环境风险隐患1.公司成立重大环境风险隐患整改专项工作组，由公司领导担任组长，相关部门负责人为成员。2.专项工作组制定整改方案，明确整改目标、措施、责任分工和时间节点，并报政府环保部门备案。3.整改期间，公司采取临时应急措施，降低环境风险。4.整改完成后，专项工作组组织内部验收，并邀请政府环保部门进行现场核查，验收合格后方可销号。

八、记录与档案管理（一）排查记录每次环境风险隐患排查应详细记录排查时间、地点、人员、排查内容、发现的问题及整改建议等信息，形成排查记录。排查记录由排查人员签字确认，保存期限不少于三年。

（二）整改记录对环境风险隐患的整改情况进行记录，包括整改措施、整改过程、整改完成时间、验收情况等。整改记录由责任部门负责填写，保存期限不少于三年。

（三）档案管理环保管理部门负责建立环境风险隐患排查与整改档案，将排查记录、整改记录、评估报告、整改方案等相关资料进行归档保存。档案应分类存放，便于查阅和管理。

九、监督与考核（一）监督机制1.环保管理部门负责对各部门环境风险隐患排查和整改工作进行日常监督。2.公司设立环境风险隐患举报电话和邮箱，鼓励员工对发现的环境风险隐患进行举报，对举报属实的给予奖励。

（二）考核制度1.将环境风险隐患排查和整改工作纳入公司绩效考核体系，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励。2.对未按照要求开展环境风险隐患排查或整改不力的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、绩效扣分等处罚。

十、附则（一）制度修订本制度将根据国家环保法律法规、标准规范的变化以及公司实际情况，适时进行修订。

（二）解