山东省某机械制造有限公司年产3000台数控车床项目可行性论证报告

1 4 4 5 6 8 2 34承、轴套、重型汽车配件的重型装备制造企业。公司是集生产、科研、销售为一体的综合型、科技型企业。汽车轴承配件主要和济南重汽、陕汽等数控车床，主要面对轴承加工企业，该机床是一种轴承专用机床。具有加工精度高，切削强度大、加工效率高等优点，属于国内首创，填补了国内5第二节报告编制依据、原则美术、家电、五金衡器、医药、服装、纺织机械、农业机械、铸造、模具6（3）在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行（4）在保持建设合理、安全、有利生产、方规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安7企业所在区域区位优势明显，既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿生产数控车床、汽车轴承、轴套、重汽变速箱、重汽轮边减速器项目，总本项目总投资为8602.5万元。其中固定资产8第四节可行性研究结论92、工艺技术成熟、技术可靠。增强企业经济实力，进一步提高了企本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目具有一定的抗风险能7、本项目的实施对确保当地经济增长有着一定积极作用，并且可以综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可第二场市场分析和建设的必要性最近几年，随着国民环境快速稳定发展，装备制造业的振兴以及整个随着机床行业的发展，机床行业竞争是激烈的，产业上一个台阶，购买国外的机床只能使中国的产业缺乏竞争力。中国机容量很大。尤其是近几年来，我国汽车工业发展迅速，使机床工个行业市场更加旺盛。目前，国内中低档数控机床产品的市场，基本由国内产品占领。但是，近几年来台湾地区的产品大量涌入，中档数控机床产品的市场竞争刀越来越激烈。高端技术水平的产品主要依靠进口，从工业发达国家如日本、德国、意大利等进口较多。一般机械类、传统类机床件大量出口外厂商有明显优势，使国产数控机床产品能够不断发展。但随着外商采用大陆本地化生产方式后，我们就会失去这些优势。近几年部分发展中国家的机床工具行业发展速度加快，也逐步向大陆市场进口机床等，并有一定市场再现井喷。自有品牌市场迅速上升，新车上市不断，价格降中趋稳，国内汽车消费环境相对平稳；个性化需求特征越来越明显；进口汽车仍将汽车工业的高速发展，带动零部件行业的高速增长进口产品集中于高技术含量产品的态势。2007年国内零部件通过以上分析可知，随着我国汽车工业持续高速增长，我国汽车零部件市场处于快速发展阶段，从而带动了汽车发动机行业的快速发展。汽车民经济的各个领域。轴承座是轴承的支撑座，起固定轴承的作用。主要用于轧钢机械、重型机械、矿山机械等工程机械。因此产品市场与轴承、轧可靠性达到同期国外大公司同类产品水平，重大装备配套轴承实现国产化：设计和制造技术道道同期国外大公司水平，有一批核心技术的自主只是产权；有3-5家拥有自主知识产权和世界知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；行业生产和销售总规模位居世界前列，有2-3家第二节建设的必要性第一类（鼓励类）第十二项“机械”中第4条“汽车高性能轴承、铁路轴动机配件属国家鼓励类。并且本项目其他产品在《产业结构调整指目录》使用的设备没有国家明令淘汰的的落后工艺和设备。综上所述，本项目建储等优势产业，拓宽招商领域。围绕延伸产业链条，进行产业招商；围绕项目属机械行业项目，并且延长了产业链，符合山东××县工业招商重点项目。该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益，而且增加就业机会、在一定程度上缓解社会就业压力，为当地提供直接就业岗位200个，增加职工收入和当地的财政收入，还带动山东××县及周边地区机械、交通运输等相关行业发展，因此对当地经济发展和社会稳定作出一第一节地理位置及周边环境辖有22个乡镇，754个行政村，总人口72.6万。县城座落于冠城镇，城市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主第二节社会环境简况业增加值35.98亿元,增长26.2%;第三产业增加值18.31亿元,增长19.4%。个。拥有卫生机构22所，其中，医院、卫生院19所，卫生防疫防治机构第三节城市自然条件河滩高地:土壤类型多为脱潮土和潮土，质地为沙壤土和轻壤土，适宜种植经济作物、耐旱的粮食作物及林果等，当以建设棉、油、林果生产决口扇形地:地面起伏不平，土壤质地均为沙质土，保水、保肥能力差，常受风沙危害，有的地块经风力搬运形成沙丘，土壤肥力低，适宜花缓平坡地:土壤类型以潮土、盐化潮土为主，质地为壤质土，适宜多以上破坏性地震，近期未发现明显的地震前兆。建设项目所在地的地震等县、著名的“鸭梨之乡”和毛白杨繁育基地，培植形成了林果、蔬菜、畜得名，原为黄泛流道。马颊河起源于河南省濮阳南关，经清丰、南乐、莘县、从桑阿镇贾庄西入山东××县境内，向东北过桑阿镇、定远寨至史庄乡洼丁东穿京杭运河入聊城，再至高唐、夏津入渤海。马颊河是山东××厂址所在区域地处华北鲁西平原区，属半湿润大陆性季风气候，具有累年全年主导风向：SSE，相应频率为13.06%;第四章产品及工艺技术方案虑，参考国内外同类产品生产线的规模，结合工厂预留条件、设计建设水平、原料供应状况以及规模的经济性，确定本项目的生产规模为年产数控第二节生产工艺方案数控车床生产线的生产流程为购进原料（铸、锻件、钢材、铜材、铝入半成品库入半成品库组装运输现场安装试运行镗、铣、磨、热处理等加工工序，组装成品。项目主要利用国内先进汽车轴承、轴套生产技术与轮边减速器、变速箱生产技术与自主研发相结合的根据生产规模和工艺方案，确定设备的选购。购置设备选型及数量应2、适应连续化生产要求，根据设备的生产（加工）能力，实现均衡5211本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在第二节设计规范、依据第三节建（构）筑物本工程主要建、构筑物有：机加工车间、数控组装车间、汽车配件插层高≥8米按两层计算层高≥8米按两层计算层高≥8米按两层计算层高≥8米按两层计算412111111111111第六章原料、燃料及动力供应方案1t2t3套5336t应充足，可直接购买。本项目位于交通便利的地区，项目生产所需的原辅材料省内及周边地生产厂家较多，生产量充足，供应畅通。本项目的原辅材料采购与提供厂方建立长期的材料供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，材料运输由供方负责。严格按第二节燃料及动力12第七章总图布置与辅助工程方案第一节总图布置方案（1）应满足生产工艺要求，保证生产作业连（4）有利管理、方便生活，为生产管理和职工劳动创造方第二节主要建筑物及总平面布置根据项目地块地形及其周边状况，将生产和生活办公分区管理等。详12468%%第三节辅助工程方案为保证生产体系的正常运转，确保生产安全和产品质量的稳定，需要检测，因此本项目设置化验室以承担以下任务：原料进厂分析、成品出厂第八章环境保护方案第二节建设期环境影响土建施工中造成的扬尘污染，是施工期主要的空气环境问题，其来源包括场地清理、对方造成的扬尘；车辆运输中的道路扬尘。采取控制措施主要有：施工中进入的砂石、泥土应用覆盖物覆盖并加固，防止运输过程中撒落；现场的沙石保持湿润或用遮盖物覆盖；在有条件的情况下，应经第三节运营期环境影响该生产工艺固体废物由制定厂家收购；主要固废物为生活垃圾，厂区①本项目对噪声较高的设备采取减震、消音的措施，主要包括：选择低噪声设备；噪声源集中布置，并远离办公区和厂界外环境敏感点。使噪③噪声源的岗位的工人配戴耳塞，而且限制连续在岗位时间，及时轮另外还有进出企业车辆的交通噪声，由于进出车辆较少，噪声具有间歇性、短暂性等特点，因此，进出车辆所产生的噪声对周围不会造成太大经采取以上治理措施后，全厂生产噪声对厂界的噪声值贡献不大，厂第四节环境影响评价（5）国家发改委《关于固定资产投资工程项目可行第二节能耗状况和能耗指标分析12煤。从各项能耗占总能耗的比率看，用电量所占比重相对较大。企业在生产经营管理活动中，针对性地采取有关措施，减少消耗，从而进一步降低（4）车间动力50kW以上用电点采用分控制配电系统，对设备空转5（5）设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，选择室内设计温度和湿度，避免夏季盲目低温和冬季采用过高温度。在风（4）提高输配系统的效率。设计时合理的选择程过高时，靠减小阀门开度来调节系统的水力平衡，使得系统的能耗过多定》和《聊城市基本建设和技改投资项目节能评估审核暂行办法》等国家省、市、地方节能法律法规，做好建筑节能。本项目在建设中，建材的选用、施工过程中都要认真考虑建筑节能。在厂房等建筑物的建造中多采用国家推荐的节能环保的新型建筑墙体材料、控制室内温度，达到国家规定的节能设计标准，在总图布置上，尽量使原材料厂房与相关车间临近，充分利用现有公用设施，按产品生产加工流程合理布局各车间、工序，从而使输送能降到最低。厂房在建设选址上要考虑布局的合理性，严格按照施在车间内部的布置上，要以提高生产效率，减少消耗为目的，尽量使设备布置与生产流程相一致，以减少安装施工中线路的不必要消耗及浪费。门窗尽量采用塑钢复合材料，墙窗面积比例要合理得当，确保夏季，通过植物冠盖、叶片的遮阳作用减少建筑物对太阳辐射热的吸通过蒸腾作用吸收建筑物维护结构的热量，释放水蒸汽，改善建筑物外表的热、湿环境，降低建筑空调负荷，实现节能；冬季，绿化主要起屏蔽作（1）及时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡制用电高峰，调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电企业受电端至用电设备的线损，线损率达到国家规定的标准。企业受电端电压在额定电压范围之内，企业内部供电电压偏移允许值，一般不应超过数较低的设备）与集中补偿相结合的方法，集中补偿中补偿容量较大的地方，可采用电容器自动跟踪投切屏与手动补偿相结合的方法。对利用镇流企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依据，也是检验工艺是否先进的重要标志；为此公司制订了相应的节能管理（2）逐级下达明确责任。能源消耗定额按规定的程序逐级（5）预测能源消费。根据当年能源消费的实际情况制订措施、狠抓落实”的步骤，开展“节能降耗工作从小事做起、从点点惩制度。能源消耗按工段、作业区、机组进行指标分解，合理组织生产，（2）建立用能考核制度，材料消耗、用能水平、生产业绩第十章劳动安全、消防及绿化方案本工程生产中存在的职业危险因素主要有：配电室等场所易发生火灾；裸露的传动设备操作不当易发生机械性伤害事故；工艺设备冷却水中断可能造成设备损坏；地面暗井、坑、沟等容易造成人体坠落事故；中频电炉铁水可能造成人体灼伤；各生产机组在线设备、各类风机及泵等产生（1）本工程各建、构筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计规范》的规定进行设计。各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级，其中变压器室、保护气体站按一级耐火要求设计。工程应设有环状消防给水管电源。为确保生产工艺设备的安全供水，除循环水系统供配电采用双路独（4）项目区建、构筑物按有关设计规定要求设有防雷接地燃及有爆炸危险的气体管道均设防静电接地，并按规范要求设有防雷措施。对存在爆炸危险的场所，电气设备均选用防爆型。控制系统采用避免误操作的连锁，使操作更加安全。照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，重要场所及危险场所有应急照明，安（2）车间的工人实行操作工持证上岗制度，每个工人必（3）电气设备的维护、检修，由经过专业培（4）在禁区周围设置醒目的禁火，防火标志和告示，任何建设的建构筑物主要作为办公用房、仓库、配电室、铸造车间、机加工车间等。主要建筑物及作业场所按《建筑灭火器配置设计规范》配置移主要生产装置区设置有直通式消防通道。消防通道两端直通两个大进行。厂区为了防雷的需要，可设计安装新型（2）本项目各个建筑物均按三类防雷建筑物设（4）电源线埋地入户，建筑物内所有与电气有关的金属构件均本次设计采用整体设计绿化，绿化分为四个方面：车间前区绿化、道路绿化、生产区绿化及仓库绿化，将考虑尽可能利用闲散空地、道路两旁车间大门环境绿化：车间大门是对内外联系的纽带，也是工人上下班的必经之处，所以车间大门周围的绿化要与大门的建筑相协调，并有利于道路绿化要充分根据路旁的建筑设施、构筑物等进行设计，处理好与主干道两侧将采用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木做行道树，多采项目区内一般道路，东西向可在南侧种植乔木，夏季遮荫，南北向种在西侧。人行道两侧，可种植三季有花，季相变化丰富的花灌木。道路与区绿化面积较大，绿地对保护环境的作用更突出要根据实际具体情况，有针对性地选择隔音效果较好的树种。另外，在主生产车间外多种低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体的扩②要选择含水量大、不易燃烧的树种，如珊瑚树、冬青、柳树等，以③绿化以稀疏栽植乔木为主，间距要大，布局宜简洁，并满足交通运第十一章组织机构及人力资源配置该项目实施后，在经营管理过程中实行严格的法人管理体系，执行董公司为中美合资企业，采用现代化管理模式进行经营管理。公司设总经理一人，总工程师和生产厂长各一人，协助总经理工作。董事会授权总变，建立科学、动态的现代化企业管理方法。进行深入的市场调查，以销定产的营销管理；合理组织，有序安排的生产管理；量力而出，精打细算在项目的经营过程中强化企业经营管理，实行管理创新。首先完善企业法人治理结构，合理分权、权责明确、各负其责，协调运转。其次采取现代管理技术和方法，提高企业的科学管理水平和经营管理效率，健全和完善各项规章制度，把项目建设成为管理水平先进、技术力量雄厚的现代化企业。加强项目的营销管理，树立品牌意识，以市场为导向，根据市场需求组织生产和销售，充分利用大连地区的技术、资源、人才优势，不断完善和创新营销体系，科学组织企业的市场营销活动，多层次多渠道搞好第二节人力资源配置目与大连理工大学等知名大专院校建立了良好的合作关系，定期邀请专第十二章项目实施进度项目自批准之日起，应组织专门班子落实各项内外部条件，如资金筹措、设备考察订货、确定制造厂家、土建施工、生产准备与人员培训以及112345第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算依据2、原机械工业部颁发的《机械工业建设项目第二节建设投资估算a)设备原价：设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计设备安装基础费根据“建设项目概算编制办法及各项概算指标”根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办第三节流动资金估算第一节财务评价基础数据第二节营业收入及税金估算税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项税减进参考企业现有实际成本，并根据相应的工艺消耗定额，核算材料用其它费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出后的费用，其数值根据企业所得税后所得税后4.0636.49%全部投资回收期全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值所得税前49.25%年通过计算可以看出，该项目计算期内各年度财务收支平衡有余，详所得税前所得税后全部投资回收期年4.06全部投资财务内部收益率49.25%36.49%全部投资财务净现值说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值大于零，说明该项目在财=51.5%年固定总成本年销售收入年可变总成本销售税金及附加年固定总成本=55.15%经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：本项目领导班子坚强有力；企业具有良好的外部环境；项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、节能技术方案先进可行；并且本项目符合国家相关政策，具有较广阔的发展前景；技术含量高，资金安排合本项目的实施对确保聊城山东××县地区经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置200人就业，在一定程度上减轻了当地就业综上所述，根据对本项目进行的可行性研究，从本项目法人情况，原材料供应情况，工艺技术方案的确定，产品市场及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益显著。因此本项目2、建设单位要加强职工的安全和环境保护，避免安全及污染事故3、建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营；建山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司量量1234567山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司金金润123456789443372233山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司00000012山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司1入2城市维护建3山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司123456789000000山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司1234山东山东××县齐鲁轴承制造有限公司项目建设位置项目建设位置