矿业有限责任公司管理手册

51使用范围11目的12范围第9号局令第18号I31员工代表32任务观察33关键任务34事件35危险源316危险源辩识37风险评价38相关方39资源与能力310安全绩效311供应商3.12承包商4安全生产方针与目标"安全第一"——体现了矿业公司莳安全工作的高度重视。安全与生产相理采取一"加强管理"——体现了矿业公司“1切事故疏于管理，,的无事故管理“持续改进”——体现了金属非金属计山安全标准化对业绩改进的要管业42矿业公司安全生产目标4.21矿业公司安全生产目标h:——在岗员工接受安全教育率100%:——逐步改善员工的作业环境，岗位粉尘合格率大于9】%:势——干人负伤率≤0.2%0(月平均)。的424矿业公司安全生产目标的具体操作程序见《安全目标管理办法》。5安全生产法律法规与其他要求51各科室、部门、车间的职责51.1管理者代表负责矿业公司法律、法规及其他适用性的审批。及其他要求清单"进行评审与更新。法律法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对"矿业公司适用安全体系法律获52工作程序523各单位对所获取的法律法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条525安全生产管理科负责跟踪矿业公司安全适用的法律、法规及其他要求的他要求清单》,在报公司经理办，经管理者批准后管理529各单位(科室)要将本单位(科室)适用5210涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求53xx矿业公司安全生产适用的的法律、法规及标准清单见附件2。6安全生产组织保障6.1安全生产责任制612矿业公司经理对本公司的安全生芹工作全面负责。62安全机构设置与人员任命621安全管理机构6211矿业公司根据《矿山安全法》和《安全生产法》的要求，设嚣了62.2安全生产委员会61221矿业公司书面认命了委员会主任、副主任和委员，并明确了其6·222委员会成员均接受了安全管理培训，具备必要的安全知识和能623特殊职位人员任命6232被任命的人员全部接受了相关的i培训，并具备必要的知识和能力。6.3员工参与631矿业公司员工权益保障由工会负责，以确保员工关心的问题得到积极H632矿业公司为员工或员工代表参与安全活动创造机会，安全科和各车问安全64又件与资料控制641文件控制要求6412矿业公司每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时642安全规章制度6421矿业公司根据实际情况建立健全了安全规章制度。6422安全规章制度包括：安全生产检查管理办法、职业卫生与职业病防64.3安全记录要求安全记录必须符合下列规定：65外部联系与内部沟通651为使矿业公司内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收652《信息交流与沟通控制程序》中明确规定：各部门在外部联系与内部沟通66系统管理评审66.1为评价本公司安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事两次评审的时间间隔不超过12个月。6.62《管理评审控制程序》明确规定：评审要建立在真实反映企业安全管6.63矿业公司要保留管理评审的记录。67供应商与承包商的选择671供应商的选择与管理6。7.1.1矿业公司建立了《xx矿设备物资供方管理办法》,以确保供应商67.1.2《xx矿设备物资供方管理办法》明确了选择、批准供应商过程要的相关记录；明确了对供应商供应过程的有效控制性；明确了供应商在本公场活动时应遵守的安全要求。672承包商的选择与管理67.21矿业公司建立了《工程管理实施细则》,其中包括了对承包商的选择与管理，以确保承包商的能力满足本公司要求。6.72.2《工程管理实施细则》中明确了选择、批准供应商过程要保存的相录：明确了公司要识别承包商工作给公司带来的风险，并在允许承包商的员用公司的设备、设施前应对其进行培训；明确了公司要对承包商的服务过程检查，以识别及控制承包商造成的风险。6.8安全认可与奖励681矿业公司建立了《xx矿业有限责任公司安全工作考核办法》:682公司确保所有层面的人员均能参与个人认可的过程；6.83公司通过公告牌、电子信息媒体或者文件的形式展示安全表现信息。6.9工余安全管理69.1建立《工余安全管理制度》。692加强对工余安全的宣传教育。尤其是对于无照驾驶、酒后驾驶的职工693加强宣传教育和培训，以提高职工安全自我保护意识。69.4对于工余事故要报告、分析。69.5加强工余培训。培训的主要内容包括如何预防工余事故的发生等内容。7风险管理71惫险源辨识与风险评价要求71.1.1矿业公司建立了《危险源辨识、风险评价、风险控制管理办法》,办法在矿业公司范围内进行危险源辨识与风险评价工作，特别是重大危险源风险，如：青山尾矿库、炸药库、排土场、塌陷区、露天采场边坡、液化气油库、井下顶板等。7112在危险源辨识与风险评价过程中，从班组、工段到车间逐级进行辩识与评价，然后将辨识结果反馈到安全生产管理科进行汇总。71.13在安全生产、工程建设、经营服务及管理活动过程中，对所辩识出危险源与风险要实施监控，并对所有设备的安全设施、安全附件要齐全完好，特种设备则要定期检验。当设备出现异常情况时，应及时检修，不得带病运行。设备报废后严禁再用。71.14矿业公司已下发了《危险源辨识与风险评价表》,各科室车间、工段班组对在今后的实际工作中重新辨识出来拍危险源，需再度进行风险评价，以便逐步完善《危险源辨识与风险评价表》。712方法的确定7.121矿业公司采用的危险源辨识方法是基本分析法与工作安全分析法，风7122基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”(作业经过的描述),对照危险源分类和事故类型(或奴业相关病症的类型),确定本项作业活动中具体的危险源。7123工作安全分析法：是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。7.1.3辨识与评价流程713.1危险源辨识与风险评价先从基层岗位、班组开始，对所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个辨识与评价，评价结果上报到工段：工段汇总后进行再次辨识和评价，然后将结果上报到车间(科室),车间(科室)再度确认后，上报到安全生产管理科予以汇总完善，形成规范的《危险源辨识与风险评7132危险源辨识与风险评价工作每年进行一次。714风险控制措施71.41根据矿业公司汇总的《危险源辨识与风险评价表》,逐条制定风险控7142上岗前，劳动保护用品正确穿戴，防护用品配带齐全。71.4.3作业前必须例行安全自查，发现隐患及时消除后方可操作。71.44工作中出现隐患后，须尽快整改或采取防范措施予以避免事故发生。714.5关键岗位、要害部位，严禁无关i人员进入。进出人员需要登记。7.1.46各级主管部门要进行季度专项安全大检查，所在车间(科室)每月要进7147当发生险情时，职工首先进行自我保护：当险情扩大日t启动应急救援预案。715持续风险评价715.1每当新设备、新工艺、新项目投队使用时，都要进行危险源辨识和风险评价，并将结果上报安全生产管理科汇总，以便安全生产管理科完善7152在各种检修、安全检查、交接班、布嚣计划任务时，要对照《危险源辨识与风险评价表》的内容对危险源进行重r占确认。72风险评价721矿业公司己对生产工艺过程、危险物质、设备设施、作业环境、职等进行了初始风险评价，形成了矿业公司统一的《危险源辨识与风险评72.2《危险源辨识与风险评价表》详细描述了各种风险可能发生的过程，并划分了风险级别，按车间(科室)进行归类。723依据风险评价结果，实行了风险分级管理，即：三级以上由矿业公司统一监管；四级由车间(科室)监控；五级由正段、班组管理。73关键任务识别与分析731基本要求731.1矿业公司制定了《关键任务识别与分析制度》,也完成了对关键风险评价，关键任务列表见附件4。731.2各有关单位要根据关键任务风险分析的结果，编写作业指导书，票、任务单、隐患整改通知书等，其中必须有安全措施、安全注意事项等内容。7.3.2工作票与许可任务管理液732.1所有停送电或带电作业的任务都要填写工作票并签字；炸药库、化气站、配电所、柴汽油库等要害岗位须经许可方可进行作业，进出这键部位耍持有出入证，并认真履行登记手续。发证机关或工作票的签发人均是有资质的单位或个人。7.3.22矿业公司有关部门对工作票的内容和许可作业的范围要每年进行一次评审与更新，以便适应人员与工作任务的变化，使此项管理工作更趋完733任务观察73.31根据《关键任务识别与分析制度》对每项关键任务实行现场观察与监73.3.2每项关键任务完成后都必须有全过程的观察汜录，并予以保存，8安全教育与培训8.1员工安全意识811意识的辨识与输入8111对员工的安全意识进行辨识，考8.112新员工在聘用后首先是接受安!8.11.3当工艺流程发生变时，员工要181.14当员工脱离工作岗位超过规定日811.5管理层特定意识必须与其个人}812意识提升812.1建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并确保该机制812.2建立全员安全意识宣传计划，82培训82.1要求识别与分析8211要进行识别、分析培训要求。82.1.2培训要求的识别必须针对所有 风险评价结果8.22培训要求8.22.1对已识别的培训要求，制定培训计划，并按计划实施培训。822.2保存所有培训过程和结果的记录：823培训评审8231建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训i效果等进行评823.2评估的途径包括：9生产工艺系统安全管理91露天矿山生产工艺系统安全管理911设计要求9.1.11制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。9.1.12矿山设计管理采用总工程师负责制，技术科负责设计管理具9.11.3设计要符合有关法律法规的要求，建设工程的安全设施与主9.114设计充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。911.5设计涉及开拓、扩产扩建、重大技术改造必须由有设计资质的91.16设计要满足功能性、安全性、实用性和经济性的要求。911.7按照国家的有关规定，要进行评价的设计与开发项目应由有资9.1.18设计单位应根据设计委托书的要求向委托单位进行技术交底，提交委托单位组织内审，经修改后提交设计文本(包括蓝图),编制工程9119设计与开发过程中如生产工艺发生变化，应在充分论证的基础上9.1110妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面9.1.111基建期的施工组织设计由施工单位编制，矿山企业只做协调、服9.1112生产期内的施工组织设计由矿山企业自行编制，由技术科、工程911.13对重要设计文件应视其保密等级严格遵守国家有关保密规定，不9.12采矿工艺9.1.21建立采矿工艺管理制度，以确侧：9.1.22按照适当的回采顺序进行回采，做到：91.3生产保障系统，91.31建立以运输、排土、供配电、防排水和防灭火等为重点的生产保障运输线路条件符合设计和有关规定要求，露天采场运输道路主要9133合理选择排土场的位置，并确保排土场可能产生的滚石、滑坡和9.13.4任何无关人员和车辆禁止进入排土场危险区域，在危险区域913.5排土场每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。电气设备和线路设有可靠的防雷、接地装置；移动式电气设9.1.37按设计要求建立防排水系统，其能力应满足防排水要求(具体按10%暴雨频率允许最长淹没时间为5—7天装备排水能力)。91.3.8建(构)筑物和重要设备，应按GBJI6和其他有关规定，以及消g.1.4变化管理914.1矿山生产工艺变化必须经过论证，应按设计权限等级进行同等9.1.42在建工程设计发生变化时，需经原设计单位下达设计变更通9.143在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价。91.44企业应确保变化管理所需的制度和资源。9145变化的相关资料应完整移交工程管理部门，待工程完工后连同验收文件9.2地下矿山生产工艺系统安全管理9.21设讨要求9211矿业公司在从事矿石开采过程中，应遵循设计管理制度。92111必须在企业设计权限范围内进行设计，对不具备设计资质的设计项目总92.112设计充分考虑胍险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。9211.3设计由有设计资质的单位承担921.14设计要满足功能性、安全性、实用性和经济性的要求。921.1.5设计要符合有关法律法规(环保、能源、抗震、消防等)的要求.92+1.16需要进行评价的设计与开发项目应由有资质的中介机构进行安全评设计单位应根据设计委托书的要求向委托单位进行技术交底，稿提交委托单位组织内审，经修改后提交设计文本(包括蓝图),编制工程概9.2.118设计与开发过程中如生产工艺发生变化，应在充分论证的基础上921.2矿山工程设计必须遵守国家的相关法律、法规，且符合行业设计标建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入921.4矿业公司应妥善保存设计文件和图纸，包括地质图(水文地质图和工程92.15基建期的施工组织设计由施工单位编制，矿山企业只做协调、服务9.216生产期内的施工组织设计由矿山企业自行编制，由技术科、工程科9.2.2采矿工艺建立采矿工艺管理制度。1地下开采的采矿方法、结构参数要适合所揭露矿体的地质条50m,分段高度为10m～12.5m,进路间距为12m～15m;当地质条件发生92212采矿设备与设施之间要相互匹配，并满足工序要求。当设备陈旧或老92213采矿工序之间要相互匹配，主要包括人员结构和设备配置，以确保工92214井下矿石开采方式应根据采矿方法的不同而选择合理的开采秩序；开造成9221.5矿石开采活动均在采矿许可证权限的范围内进行，不得越界开采。对922.2矿业公司应按照适当的回采顺序进行回采92221地下采矿方法的结构参数原则止遵守设计部门论证的设计参数，进行922.22在井下的采区和采空区，均要设立观测点，并定时进行位移、地9222.3所有采矿设备、设施和工序之间均应相互匹配，既要保证工序间92.22.4要对开采边界做严格的测量与划分，采矿权范围必须有明确的拐9.2.3生产保障系统92.31建立以井下提升运输、供配电、通风、防排水和防、灭火等系统为9232井下提升运输系统主井：标高+38米～339米，深37米，净直径05.5米。主井为罐笼井，850千瓦，主井用于提升矿石，设计提升能力70万吨/年；副井：标高+38米、一335米，深373米，净直径04,5米。副井为罐923.4井下通风系统段92.3.5井下防排水系统9236井下防、灭火系统9.24变化管理科9.24.3在建工程如设计发生变化，应下达设计变更通知，并提交相关变在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价。92.4.5企业应确保变化管理所需的制度和资源。9.2,4.6变化的相关资料应完整移交工程管理部10.1基本要求L102设备设施维护1021维护制度10.21.1已建立设备设施维护制度，并确保系统的效率和效力。型102.2维护计划1022.1设备设施的维护计划重点关注如下—充填系统；102.22维护计划的完成情况书面向主管领导汇报，并与各车间及相关人员沟102.23在进行设备设施维护时，同时对设备设施的异常情况进行识别。102.2.4评估设备设施维护系统的效力，并定期或在变化是对其进行更新。102.3检测检验10231根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出10232按规定对设备设施进行检测检矗，并保存检测检验过程和结果的记111露天矿山作业现场安全管理11.1.1作业环境11.111开采境界111111露天矿边界设立可靠的围栏到醒目的警示标志。11.111.2确保露天矿边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和1111.1.3确保露天矿边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。1111.2采场111121采场有安全可靠的人行通道。111.122边坡上的浮石及时清理干净。111.123采场最终边坡按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平11.112.4采场内的所有电力线路(包括从变电所至采场边界以及采场内爆破1111.2.5露天采场架空线路的设计、敷设应符合GB50061的规定，无乱111126采场道路和爆堆经常洒水降尘。11.1127采场运输道路参数符合设计规范要求，11.11.3照明1111.31夜间工作时，所有作业点及危险点均有足够的照明。2夜间工作的采矿场和排土场，在下列地点设照明装置：111.133照明使用电压为220v,行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。1111.4安全标志1114.1建立奠全标志管理制度。111。4.2供配电设施、挖掘机、穿孔机以及道路危险区段，采场容易出现11.1.43开采境界内废弃的疏干井孔、略坑、泥浆池、泵站水池及沉淀池设栅111.2作业过程111.2.1一般要求11.121.1建立交接班制度，做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及1乍业人员安全的状况，在交接11.1213进入作业现场之前，按规定佩带个体防护用品。111.21.4作业前，首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异11.1215按照作业指导书的要求进行作业。穿孔作业1112.2.1孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。111222穿孔作业采用湿式作业或采取其他有效防尘措施。1112.2.3潜孔钻机稳车时，与台阶坡珂线保持足够的安全距离。千斤顶至台阶坡顶线的最小距离为2.5m,松软岩I体为3。5m。千斤顶下不垫块111224钻机靠近台阶边缘行走时，检查行走路线是否安全；潜孔钻外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。111.225钻机移动时，机下有人引导扣i监护。钻机不宜在坡度超过’。’上行走；如果坡度超过15。,放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施。没1112.2.6移动电缆和停、切、送电源吲，穿戴好高压绝缘手套和绝缘111227挖掘台阶爆堆的最后一个采捌带时，相对于挖掘机作业范围内1112.3爆破作业111.23.1有严格的爆破器材安全管理制度，其中涉及到爆破器材的1112.8.2爆破作业必须按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。11123.3在最终边坡附近爆破时，必颓采用控制爆破和采取减震措施。1112.34爆破工作开始前，应确定危险匿的边界，并设置明显的标志111.235存爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破1112.36爆破后，按规定时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等11123.7每次爆破后，爆破员认真填写爆破记录。1112.4铲装作业11.1.241挖掘机汽笛或警报器必须完好。进行各种操作时，均发出111242挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立11124.3挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不得有人停1112.4.4装车时，不装载过满或装载不均，也不将巨大岩块装入车111245装车时，铲斗不压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度不超过0·5m,111.2.46不用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。111.2.47两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：不小最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。111248上、下台阶同时作业的挖掘午几，沿台阶走向错开一定的距离；在上挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。1112.49挖掘机工作时，其平衡装蜀外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离1112410挖掘机在作业平台的稳定范围内行走，有专人指挥。挖掘机上下坡111.24.11挖掘机通过电缆、风水管、铁路道口时，采取保护电缆、风水1112412挖掘机、前装机铲装作业日寸，铲斗不从车辆驾驶室上方通过。11.124.13挖掘机运转时，不调整悬臂架的位置。111,25推土机作业1112.5.1推土机在倾斜工作面上作、业时，允许的最大作业坡度，小于推土机作业时，刮板不超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5"1112.53推土机牵引车辆或其他设备时，遵守下列规定：——推土机的行走速度，不超过5k~/h:111.254推土机发动时，机体下面和近旁无人作业或逗留。推土机行走1112.5.5推土机的检修、润滑和调整，在平整的地面上进行。检查11.12.6道路运输作业11126.1深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，采取尾气净化措施。111262不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及11126.3双车道的路面宽度，保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采11.126.4雾天或烟尘弥漫影响能见度时，开亮车前黄灯与标志灯，减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，靠右暂停行111265冰雪或多雨季节道路较滑时，有防滑措施并减速行驶；前后小于40m;拖挂其他车辆时，采取有效的安全措施，有专人指挥。11126.6山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，1112.6.7正常作业条件下，同类车不超车，前后车距离应保持适当。111.26.8自卸汽车进入工作面装车，停在挖掘机尾部回转范围0.5m11126.9对主要运输道路及联络道的长大坡道，根据运行安全需要，11126.12卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠径的2/5。11126.13拆卸车轮和轮胎充气之前，先检查车轮压条和钢圈完好情11.12615露天矿场汽车加油站，设型在安全地点。不在有明火或其6夜间装卸车地点，有良好照明。11.1.27排土作业(汽车、推土机排土)11.1271矿山排土场应由有资质的设计单位进行设计。安全平台宽度15m,总边坡角21。40‘,总堆置高度向地表以上40m,排土场最终境界20m内，应排弃大块岩石。高台阶排土场，有专人负责观测和管理；发现危险征兆，11.1.2,79在矿山建设过程中，修建道路和工业场地的废石，选择工作面向坡丁员线方向有2%～5%的反坡；2,车挡顼宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4;设置移动车挡(缝宽0.1m～0.25m)或不正常下沉(0.1m～0.2m)时，汽车不进入区，查明原因及时处理，方可恢复排土作业；——排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30m,或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止推土作业；一一汽车进入排土场内限速行驶，距排土工作面50～200m喇速度低于16km/h,50m范围内低于8km/h;排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。——排土作业区照明系统完好，照明角度符合要求，夜间无照明不排土；灯与排土车挡距离d按以下公式计算：d≥车辆视觉盲区距离+10m;——排土作业区配备质量合格、适合相应载重汽车突发事故救援使用的绳(多于4根)、大卸扣(多于4个)等应急工具；——排土作业区，配备指挥工作问和通讯工具。1112711排土场防洪，遵守下列规定：——山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；——排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水；——当排土场范圈内有出水点时，在排土之前采取措施将水疏出；排土层排弃大块岩石，以便形成渗流通道：一一汛期前，疏渡排土场内外截洪沟，详细检查排洪系统的安全情况，抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施j——汛期及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对排土场，下游泥石挡坝，通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复；——洪水过后，对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。j112712排土场关闭，遵守下列规定：——矿山企业在排土场服务年限结束时，整理排土场资料、编制排土场——排土场资料包括：排土场设计资i料、排土场最终平面图、排土场工程地质与水文地质资料、排土场安全稳定性汗价资料及排土场复垦规划资料一排土场关闭按蘸国家有关规定开展工作，提交闭坑报告。1112.713排土场复垦，遵守下列规定：一一制定切实可行的复垦规划，达勤最终境界的台阶先行复11.127.14矿山公司建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。排——测量排土场的反坡坡度，每100m不少于2条剖面；于走111.2716排土场安全度分为危险级、病级和正常级三级。——在坡度大于1:5的地基上顺坡排土，或在软地基上排土，未采取土场铁路线顺坡和曲率半径小于规程最小值等),极易发生车毁人亡事——经验算，用余推力法计算的安全系数小于1.0的。有下列现象之一的为——经验算，用余推力法计算的安全系数大于1.00而小于设计规范规的安全系数大于1.15,生产正常的；111.2717危险级排土场，应停产整治，并采取以下措施： 1112718病缴排土场，应采取以下措施限期消除隐患：1112.7.19排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检111.2.8边坡管理1112.81建立健全边坡管理和检查制度，并对边坡应进行定点定期观111.2.82采场或排土场出现滑坡征兆时，停止危险区作业，撤离人111283采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷1112.84露天采场终了边坡参数应符合设计要求；第四系台阶高度阶坡面角35。,安全平台宽度14m,边坡角21。:基岩台阶高度12m,11.12.85对采场工作帮应每季度检牵一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查，发现异常立即处理。111286邻近最终边坡作业，遵守下列规定：——采用控制爆破减震；——按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；——保持台阶的安全坡面角，不超挖坡底；t——局部边坡发生坍塌时，及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处——每个台阶采掘结束，均应及时清逋平台上的疏松岩土和坡面上的浮并组织矿有关部门验收。1112.87对运输和行人的非工作帮，定期进行安全稳定性检查(雨季及时加强),发现坍塌或滑落征兆，立即停止采剥作业，撤出人员和殴备，查明原及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。111.2,88遇有下列情况之一时，事先采取有效的安全措施进行处理：——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；——有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场；'——有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。111.289露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，在设计中明确规定。不从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。0边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不在边坡底111.2.811在境界外邻近地区堆卸废石时，遵守设计规定，保证边坡的防止滚石、滑塌的危害。并且废石场不成为作用于边坡的附加荷载。11.1.2812边坡监测系统设计，根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。对边坡进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、地下动态观测、爆破震动观测等。技术管理部门及时整理边坡观测资料，据以指场安全生产。对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。3矿山建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，每5年由有资质的中介机构进行一次检稳定性分析。1113劳动保护用品,11.131矿业1公司制定了《劳动保护用品管理办法》,目的在于避免职11132矿业公司每年组织员工代表、安全管理人员、职业卫生管理人员、对11.13.3安全生产管理科负责制定劳动防护用品发放标准。11134机动物资科负责劳动防护用品的采购、登记、入库、存放、领用11135纪委、企业管理科、安全生净管理科共同对劳动防护用品的采11136安全生产管理科每月组织人员对职工劳动防护用品的穿戴情况112地下矿山作业现场安全管理11.2.1作业环境112.1.1安全出口与人行通道112.111矿井必须至少有两个能行人的通到地面的安全出IEl,每个和各分段都有2个安全出口。11.2112每一回采工作面都保持两个以上的畅通无阻的安全出口，一1121.1.3井巷的分道口处，都必须有路标，写明所在地点，指明通井巷中的人行通道符合GB]6423—2006的规定。11212采场井下建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，都1121.22围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道，都有专门11,21.23采场内的所有电力线路，都按GB16423—2006的要求敷设I112.1.3采空区1121.4地表塌陷区11.2.141矿山对己形成的塌陷区采取了有效的措施，严禁无关人员在地表移动区处，修筑防洪沟，防止大量地表水通过塌矿山建立岩体移动监测站，监测塌陷区上部围岩的变形1121.5井巷和硐室11.2.151井底车场、站台的设置和管道的铺设等，符合6816423—11.215.2井巷和硐室的布置及其支护方法、材~4-*-nSS~,符合112.15.3对所有支护的井巷，均应定期进行维护。11.216照明112161井底车场、机电硐室、候车室、信号室主要运输巷道、巷道.112162采掘工作面采用移动式电气照明；有爆炸危险的井巷和采掘112.163从采区变电所到照明用变压器的380V/220V供电线路，有11.217安全标志矿山按照法律法规与其他要求、矿山风险特点，辨识需设置1121,72矿山根据可能发生的事故类型，设置相应的、符台0814161要求的矿山己建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经11.2174作业场所有坠落危险的溜井、通风进、回风口、钻孔、井巷、溶1122作业过程11221一般要求112.21.1矿山已建立交接班制度，做好交接班记录。11221.2发现潜在的或己发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交11.22,13进入作业现场之前，应按规i定佩带个体防护用品。112.21.4作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异11221.5应按照作业指导书的要求进行作业。112,21.6所有井下作业人员，均应熟悉安全出口和紧急撤离路线。112.2.2凿岩11.2.221凿岩前应首先处理浮石，避免在同一工作面同时凿岩和处理浮112.2。2.2作业前应检查凿岩设备及风、水管连接情况。112.223炮眼布置应符合设计要求，严禁打残眼。炮孑L深度2m,掏槽眼孔间距10~20mm,其他500~700mm,装药长度1.5～1.7m。凿岩应采取湿式作业或其他有效防尘措施。11.2.2.3爆破112.23.1有严格的爆破器材安全管理制度。1122.32爆破作业应按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。112.233爆破作业应分工明确，作业人员应具备相应的资格、意识和能力，112.2.34爆破工作开始前，应确定危险区的边界，并设置明显的标志和112235爆破后，爆破员应按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危112.2.36每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。1122.37井下出现卤炮(包括残爆)必须按符合GB16423—2006有关规定制定112.2.4通风保证作业面的风量、风速和空气质量，满足0816423—20061122.42工作面风量不足时，应加强局部通风。112.24.3爆破作业后加强通风，防止有毒有害物质超标。11225出矿112.251矿山采取电动铲运机运矿和溜井放矿的出矿方式，并制定相应的出1122.52钊对出矿方式的风险，采取有效的预防措施。如：1、溜井口设11,226支护11.2.261井下各类硐室、各类运输巷道、采切巷道等工程根据其功112262巷道(硐室)支护严格按设计进行并达到《矿山井巷工程施工及硷针对支护过程中的风险，采取有效的预防措施。11227提升与运输1122.7.1针对所采用的提升与运输方式，制定了相应的提升与运输1122.7.2对提升运输过程中的风险已，进行识别，重点关注挤伤、112.27.3做好人员出入井登记。1122.7.4人员和物料的升降制度在井口公告。1122.7.5爆破器材和其他危险物品的提升与运输采取了可靠的安全1122.76112276矿山定期检查防过卷、防跑车、防坠和信号等装置。112.3劳动保护用品矿业公司制定了《劳动保护用品管理办法》,目的在于避11.2.32矿业公司每年组织员工代表、安全管理人员、职业卫生管理11.23.3安全生产管理科负责制定劳动防护用品发放标准。11234机动物资科负责劳动防护用品的采购、登记、入库、存放、领1123.5纪委、企业管理科、安全生产管理科共同对劳动防护用品的采11236安全生产管理科每月组织人员对职工劳动防护用品的穿戴情况12职业卫生管理121健康监护12.1.1健康保护程序12.12设施及服务矿业公司按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，职矿业公司配备了急救员和急救设备。工作场所没置了足够的急救箱，并放着急救用品，急救箱L12.3职业卫生监测124人机工效过程中人机工效的问题做了相应的规定j1242矿业公司每年对人机工效问题进行评估，并根据评估结果，采取13安全投入、安全科技与工伤保险13.1安全投入、安全科技131.1矿业公司制定了《安全投入、安全科技管理规定》,确定相关单1312矿业公司严格按照《安全投入、安全科技管理规定》提取安全费用，用131.3矿业公司每年至少一次组织科技人员对安全新产品、新技术、132工伤保险1321矿业公司严格执行{--5钢两公司工伤保险暂行办法》等相关制度。132.2依法参加工伤社会保险，并为矿业公司员工全额缴纳工伤保险1323根据《马钢两公司工伤保险暂行办法》等相关制度，为职工解决14检查14.1矿业公司制定了《安全生产检查管理办法》,其中包括巡回检查、’14.2制定《安全生产检查管理办法》,为T!JA~发现问题，找出隐患，143安全检查管理办法确定参加人员，检查活动范围覆盖矿业公司所有14.4每次检查对时间、线路、内容都进行明确的规定。145每次检查都有完整的记录，对检查出的隐患立即下发整改通知单，15应急管理151应急准备1511认定紧急情况1512应急准备管理152应急计划15.2.1针对矿业公司编制的应急救援预案内容，有关人员要按照所153应急响应15.4应急保障15.4.1矿业公司建立了应急组织机构，日常管理由安全生产管理科155应急评审与改进1551应急评审15511对应急计划每年进行一次评审和更新，以确保应急能力的变动需15512根据紧急情况响应和应急演练的结果对应急计划进行评审；根据变化15513每年重新修订后的应急计划及时下发到主要单位负责人，应急机1551.4应急计划书面或电子存档在档案室，不对外宣传，只在矿业公司内部1552培训、训练及演习155.2.1应急计划和《应急管理制度》每修订完善一次，矿业公司都要15.522应急队伍等有关人员在培训学习和训练后，按计划进行应急演习n15.523演习均为模拟的紧急情况。演习方式包括桌面演习、功能演习15.523演习结束后，安全生产管理科要进行书面总结和评价。演习总16事故、事件报告、调查与分析16.2事故、事件发生后，责任单位应在当天将事故、事件报告给相关科A-~Dh163事故、事件发生部门和相关部门领导接到报告后，应组织人员迅速165各类事故必须由分管领导牵头，组成调查小组进行调查。166事故的处理应按照"四不放过"的原则。17绩效测量与评价17.1.3各单位所取得的监测结果要汇报有关领导审核，并与相关人172系统湃价172.1内部评价17.213矿业公司进行综合评价后，评价结果要及时形文下发，以便17.22外部评价1821尾矿库勘察18.215勘察单位将地形测量、工程地质及水文地质勘察等有摹资料交1822尾矿库设计18121公司委托有资质的单位进行尾矿库设计，并由矿安全管理机构中18.2.22尾矿库的设计程序应符合国家有关的规程、规定，一般应按18,2.23尾矿库选址尽量遵循国家规定自勺以下原则： 18224尾矿库设计文件要求明确下列安全运行控制参数：18225尾矿库初步设计要求编制安全专篇，其主要内容包括：18.226尾矿库建设项目要进行安全设施设计并经有关部门审查合格后182.2.7必要时应根据尾矿库运行情况及时进行尾矿库及尾矿坝的各18.228各项设计的变更由原设计单位下发正式变更通知单，任何单位182.29尾矿库设计文件及图纸齐全，交由档案室妥善保存。182.3尾矿库安全设施施工及验收18.2.31承担施工的单位要具有相应的施工资质等级证书及营业许可证。18232施工应按照施工图进行，当实际情况与殴计不符需修改设计时，必颂18,2.33施工新技术的采用应经过试验和鉴定；对于重大新技术，必须经1823.4安全设施施工管理由工程科负责，矿安全管理机构中的专业技术182.35尾矿设施施工按国家现行的有关法规做好环保、防火、劳保安全等方18.2.36尾矿设施施工要求做好施工组织设计，合理安排施工顺序，并征182.37尾矿设施施工中采用的材料、设备和构件符合设计要求和产品标准；182.38尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验子18.239隐蔽工程必须经分段验收合格后，方得进行下一阶段施工。182310施工过程中要严格填写施工、监理记录。1823.11尾矿库建设项目安全设施设计审查与竣工验收，要符合《非煤矿18.2312尾矿设施施工中应建立技术档案；工程验收时，应具备施工原始182.4尾矿库的闭库18.24.1根据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前一年，委托具有相应资质18242依据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前一年，根据《尾矿库安全技术18.2.43公司将尾矿库闭库设计报相应的安全生产监督管理部门审查批准：未1824.4闭库施工按照批准的闭库设计进行，施工及验收执行《尾矿设施施工182.4.5闭库施工完成后，公司向审批闭库设计的安全生产监督管理部门1824.6闭库后的尾矿库要求做好坝体及排洪设施的整治和维护；——当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严18.2.47闭库后的尾矿库未经论证和批准，不得储水。严禁在尾矿坝和库18.24.8闭库后的尾矿库，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他18249尾矿库闭库治理工程施工必须建立技术档案，做好施工原始记录、试18.25尾矿库再利用182.51在用尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用182.5.2尾矿库再利用过程中必须遵守尾矿库安全生产运行的规定，1825.3对在用尾矿库或对闭库尾矿库进行回采再利用时，必须严格按尾矿库再利用生产完成后，要按尾矿库闭库的规定，进行18.3尾矿库运行183.1尾矿输送18.31.1尾矿浓缩设施、输送管线及泵站是安全、正常、连续输送尾18312操作人员严格按照公司《安全技术操作规程》及《设备仪表的18.213操作人员注意观察设备的运转情况与电流波动情况，每两小时做一次183.1.4加强配电室的安全管理，值班人员不得进入配电室，严禁在18315事故泵池要注意巡查，身体不要伸越安全栏杆，避免掉入泵池18.31.6当泵站发生事故停车后，操作。人员及时汇报调度和段长，18.317岗位操作人员每隔一小时依照检查标准以电机、泵、轴承、输183.1.8检查中发现异常情况及处理办法见表：2#泵站1绍250—280A;2组260一：300A3#泵站1组260—300A:2组250—280A4#泵站】30一160A各泵站及管线压力均为0.2—0.4帅a18319备用泵应及时检修，使其尽快地处于完好状态18.32尾矿库筑坝明L18322子坝堆筑遵守下列规定：检1833尾矿库放矿183.32尾矿排放，遵守下列规定：不得18333当放矿管道泄漏造成坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，操18.34水位控制18341制定尾矿库水位控制安全管理制度。18.34.2尾矿库内水位的控制，遵守下列规定：安米的——当库水位逼近50米警戒水位时，立即停产，并掀下部分溢水塔拱18343排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应注意控制流量，非紧急情1835防汛18351每年汛期前制定《青山尾矿库防洪度汛措施与预案》,安全科组织各相50人的一线抢险队伍和50人的二线预备队伍，并备齐防汛应急物资。183.5.2根据防洪标准复核尾矿库防洪能力，当防洪能力不足时，采取扩洪能183.53汛期前应安全管理机构中的专业技术人员对排洪设施进行检查、