单位整体支出绩效目标表

单位名称甘肃省博物馆联系人初昉联系电话单位职能依据甘文厅党发[2015]55号职能概述甘肃省博物馆主要负责对历史文物、化石标本、革命文物等可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责馆藏文物的整理研究、科技保护；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义和宣传教育活动；负责博物馆安全保卫工作；指导各市县博物馆业务工作。近三年单位职能是否出现过重大变化否变化内容单位基本信息直属单位包括内设职能部门党委办公室（人事教育处）、办公室（财务处）、安全保卫处、文化产业处、科研处、历史部、自然部、陈列展览部、社会教育部、工程设备部、开放管理部、文物保护修复中心、信息资料中心、网络中心编制人员数实有在职人数行政编制人数事业编制人数编外人数143129129单位基本制度建设情况0财务管理ET预算管理团财政专项资金管理13重点工作管理团资产管理团人力资源管理因政府采购管理团合同管理团工程建设管理13档案管理上年预算情况（万元）预算批复数预算调整数实际支出数执行率年末结转结余5,055.651,688.43当年预算构成（万元）单位收入预算单位支出预算上级财政拨款0.00人员经费2,294.80本级财政安排7,517.05公用经费172.25其他资金项目经费6,738.43收入预算合计7,517.05支出预算合计9,205.48其他需要说明的问题一级指标二级指标三级指标指标值部门管理资金投入基本支出预算执行率=100%项目支出预算执行率=100%“三公经费”控制率<=100%结转结余变动率<=30%财务管理财务管理制度健全性健全资金使用规范性规范采购管理政府采购规范性规范资产管理资产管理规范性规范人员管理在职人员控制率=100%重点工作管理重点工作管理制度健全性健全履职效果部门履职目标场馆运行安全保障无安全责任事故设备设施运行保障正常运转开放天数>=300天举办学术交流次数>=12场次部门效果目标参观人次>=45万人次发表学术论文>=30篇服务对象满意度观众满意度>=80%社会影响社会影响力提高策划实施社教活动场次〉二45场次能力建设长效管理中期规划建设完备程度兀备人力资源建设人员培训机制完备性士攵兀备档案管理档案管理完备性完备预算单位甘肃省博物馆项目名称编撰少数民族文物图谱工作经费一级项目名称专项业务费二级项目名称编撰少数民族文物图谱工作经费项目类型其他项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类新增项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 100.00 100.00安排 安排年度绩效目标搜集整理少数民族相关素材.，遴选出约1000件/处代表甘肃地域特色的文物，拍摄图片、撰写词条，汇集出版。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标遴选文物数量=1000件质量指标遴选文物合格率=100%时效指标遴选文物及时性及时成本指标经济成本指标项目成本控制数<=100万元效益指标社会效益指标少数民族文化普及度提高满意度指标满意度指标服务对象满意度>=85%预算单位甘肃省博物馆项目名称博物馆、纪念馆免费开放配套资金一级项目名称文物保护专项资金二级项目名称博物馆、纪念馆免费开放配套资金项目类型经济社会发展类资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类延续性项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 100.00 100.00安排 安排年度绩效目标确保场馆正常运转，按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全与管理运行，做好宣传工作，促进文化推广，提升观众满意度。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标免费开放天数>=300天参观人次>=90万人次基本展览>=4个质量指标场馆正常运行正常时效指标场馆正常运转2023全年度成本指标经济成本指标成本控制数<=100万元效益指标经济效益指标为当地提供劳动力需求增多社会效益指标对文物保护、传承与发展的影响有效提升满意度指标满意度指标观众满意度>=90%预算单位甘肃省博物馆项目名称博物馆纪念馆免费开放一级项目名称文化事业发展专项资金二级项目名称博物馆纪念馆免费开放项目类型其他项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类延续性项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 1,920.00 、皿 1,920.00安排 安排年度绩效目标按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全与管理运行。如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标开放天数>=300天参观人次>=90万基本陈列展览数>=4个质量指标补助对象符合标准符合时效指标举办展览及时性及时博物馆纪念馆免费开放及时性及时成本指标经济成本指标预算执行率=100%效益指标社会效益指标促进甘肃省文化推广工作促进提高传统文化社会影响力提高满意度指标满意度指标参观人员满意度>=85%预算单位甘肃省博物馆项目名称博物馆运行费一级项目名称资产运行维护二级项目名称博物馆运行费项目类型其他项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类延续性项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 180.00 180.00安排 安排年度绩效目标按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全与管理运行。如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标开放天数>=300天基本陈列>=4个质量指标安全检查覆盖率（％）=100%时效指标安全检查及时性及时成本指标经济成本指标预算执行率=100%效益指标社会效益指标社会认知认可度提高满意度指标满意度指标服务对象满意度>=80%预算单位甘肃省博物馆项目名称甘肃省博物馆扩建项目一级项目名称基本建设投资资金二级项目名称甘肃省博物馆扩建项目项目类型其他项目资金用途基本建设资金性质一般公共预算项目分类新增项目项目资金（万元）…… 其中：中央补助 省级财政年度资金总额 2,000.00 、皿 2,000.00安排 安排年度绩效目标完成扩建工程主体建设及内部安装。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标按时完成目标任务年度内质量指标“两个责任”安项目落实到位率=100%日常监管直接责任单位“三到现场”执行率=100%时效指标年度内计划投资完成率=100%成本指标经济成本指标省预算内基建资金支付率=100%满意度指标满意度指标重大问题投诉次数0预算单位甘肃省博物馆项目名称甘肃省博物馆运行维护费一级项目名称资产运行维护二级项目名称甘肃省博物馆运行维护费项目类型其他项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类延续性项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 450.00 450.00安排 安排年度绩效目标保障场馆正常运行，提升社会服务能力。分步执行支出进度，截止年底完成项目，资金执行率达100%。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标展览开放天数>=300天基本陈列展览>=4个文物毁损发生率=0%质量指标展览内容与主题相关度=100%时效指标展览开放及时性及时成本指标经济成本指标预算执行率=100%效益指标社会效益指标社会公众知晓度提高促进传统文化传承发展促进满意度指标满意度指标参观人员满意度>=80%预算单位甘肃省博物馆项目名称省博物馆文物保护征集费一级项目名称文物保护专项资金二级项目名称省博物馆文物保护征集费项目类型经济社会发展类资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类延续性项目项目资金（万元）其中：中央补助 省级财政年度资金总额 300.00 300.00安排 安排年度绩效目标计划投入300万元，征集一批可以反映甘肃地域特征的品相较好，有一定文化、历史、艺术和研究价值