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文档简介

业务费报管理规（修订）一费管细（）旅、通1、出差申请与准件2）和《借款单2出借2.1出2.2财2.3个过1000元3费报3.1报间3.21《3.3票3.3.1会务（不3.3.2

3.3.3需另在3.3.43.3.5特殊情3.3.63.3.71《差旅费报销标准》4、出差补助：,超4.1伙食补助：4.1.1810/日）领取补助。4.1.2费中包含食宿费，4.1.34.1.5/日4.1.6过12过小时且未坐卧铺者，补204.1.7工10：或16：00以前返回的按半日计算当日补助。4.2通助

4.2.14.2.24.2.3（）务待与联1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。2、招待费开支准2.1渠按20元50元按80/人标准控制；2.2所有待外费，需前书或信式总理请意2.3招酒茶2.4200元3单审3.1招3.2报件33.3对（）机话1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、SP信息费，互动视2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致；如不3、手机话费单据必须为正规的话费发票（采用预付费方式交纳话费的单据不作费

4、报销额度的管控：*上5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其20%的罚款。（）辆用

二费报流市场岗报销人

部门负责人

副总经理

公司总经理

财务主1.检查单据是

1.审核费用支

1.复核费用支

1.审核费用是

1.审核单否合法有

出是否为本部

出是否合理；

否真实、合理；

否合法有效；

门的；

2.复核报销额

2.对超标准的

整；2.是否符合公

2.报销额度是

度是否符合规

支出是否予以

2.相关手司报销规定；

否符合规定；

定。

报销。

否完备3.申请及签字

3.票据是否有

3.是否符手续是否完备；

效。

司报销规4.票据分类粘

4.报销金贴。

否正确否超预5.制作报证。职能岗

三费预的控四罚1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理；情节严重者额20%的处2、反销限20/单处3、市场岗位不提交市场周报者将予字销4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100予50五本定公财部责释自发日执，他本定抵的款止件1费报销标件2申请单》件3费用审批件差旅费报标准项目级别总经理级总监级

可乘坐交通工具

住宿标准特一类城市特二类城市省会城市地级县级市特一类城市特二类城市

伙食补助

市内交通补贴

件件部门经理级业务经理（含）以下人员

12小612小6

省会城市地级县级市特一类城市特二类城市省会城市地级县级市特一类城市特二类城市省会城市地级县级市出差申请单

3

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