关于家装公司管理体系

关于家装公司管理体系第一节部门职能一、行政部部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。二、工程部程的管理。三、设计部负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。四、客户部和协1工程款等。五、财务部支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。第二节岗位职责一、总经理助理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主谋。2站在公司发展的高度来运筹工作。3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行的正常运行。26、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，司的进一步发展。7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完成总经理交赋的其它工作。二、行政部经理1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工3作。5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。6协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。9、完成总经理交赋的其它工作。三、行政部副经理1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部取，开拓创新。2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作4则，带头执行。3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解工作的小结和下周工作安排。8、完成总经理及部门经理交赋的其它工作。四、行政助理1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。52、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。6、努力完成上级交赋的其它工作。五、文秘人员1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：（1）起草、打印和发送各类文稿、档。（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。6（4）做好工作日程安排及办公会议记录，（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。4、竭力完成上级交赋的其它工作。六、工程部经理1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查无误。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其它工作。7七、工程部副经理1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情拟定处理意见。5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成总经理及部门经理交赋的其它工作。八、工程部主管1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。83、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情拟定处理意见。5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成部门经理交赋的其它工作。九、材料采购员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。4、材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。95以便核算工程成本编制工程预算。67、努力完成部门经理交赋的其它工作。十、库管员1机具的保管与维护工作。2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。4、应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。56、努力完成上级交赋的其它任务。十一、客户部经理1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工10拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，以施工。4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施施工内容应配合工程部追加工程款。5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成总经理交赋的其它工作。十二、客户部经理助理1、在部门经理领导下开展工作，协助经理作好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。4、协助部门经理作好工程的整改工作。56平。7、作好本部门的周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。8、完成部门经理交赋的其它工作。十三、客户执行1、在部门经理领导下负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。2、努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。34、在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款。56以提高工作效率。7、完成部门经理交赋的其它工作。12十四、设计部主任1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意；使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其它工作。十五、设计师1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。在工作岗敬业，务实创新，13开拓进取。2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要且亦能反映我名度风格。56、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成上级交赋的其它工作。十六、设计员1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提高设计水平。144、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。56、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成上级交赋的其它工作。十七、财务主管1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司2、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助使用效率。5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性约费用。67、完成总经理交赋的其它工作。15十八、会计1、在总经理领导下直接受财务主管的领导，主要负责公司度，爱岗敬业，求真务实。2决算工作。定期向财务主管呈报财务报表。3、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关，配合资金的使用效率。4性向总经理负责。56、努力完成上级交赋的其它工作。十九、出纳1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。3账款相符。不得坐支现金，挪用公款。4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。165、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。7、完成总经理交与的其它工作。二十、驾驶员1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的运输接送任务。2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。5、严禁无证和酒后驾车，不得公交车私用，如酒后驾车、司还将视其情节给予相应处罚。6177、认真完成上级交赋的其它工作。第三章办公室常规管理制度第一节工作人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。4第二节工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。185公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫离去。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。第三节出勤及工休制度1、根据本公司实际、实行周六工作制，即：每周星期一至加班。2、每周星期一上午9:00钟全体员工必须准时参加工作例录。38:30钟—12:00钟—5:30钟。（因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。）45、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。196、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给及以上者，降低一个工资等级。第五节请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。202、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月资，事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口假。请病假须出据医生证明。财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授经理的书面授权。2、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责21（一）财务经理职责1、时负责选拔、培训和考核财会人员。2、公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、算化管理方式等。5、6、决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。2210、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、管及统计报表的填报；3、管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。23、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。232、核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、出余额；每工作日结束后。3、记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。244、支票的使用必须填写“支票领用单”理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表，查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来“银行存款余额调节表进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。252、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批程序1、计划内报销：财务部2、超计划报销：门负责人）、财务四、计划审批内容1、明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具（包括机房与OA26情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、参展/票与差旅补助。3、理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4、出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行。5、发放。6、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经27报公司总经理审批。报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核行审核。三、财务部门审核度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览28项目周一周三周四周五款项借支1100-12001100-12001100-120011：00-12：0011：00-12：001530-17001530-17001530-17001530-17：0015：30-17：00费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00六、报销手续件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、付款。3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，29写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对用报销单。5、书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、33试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；30明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、续一样。差旅费报销管理规定制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。3)报批手续：同意，报公司总经理批准。1、款项。312、包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的予以补助。6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、含出租车费用）。8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、出差补助天数的计算方法：1）或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。3212、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、14、其它1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。2）发现后将加倍扣还。附件：差旅费报销标准职务一般地区费用标准（元天）特殊地区费用标准（元/天）总经理280380事业部职能部门总经理（主任）240320部门经理220280部门副经理/180230一般人员1602002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度33一、应收帐款管理（一）收款方针1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、收款时间：次月日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。严禁市款项，并通报批评。4、的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。342、返还：1）未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；2）全部扣款额，提成按；3）若第3,专职收款.在3个月之后回款待回款后只补发扣款额，不予提成。3、未回款项不计入业绩。4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以的罚款。5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于元的以8000励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。6、3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7、对预收款，按的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑帐款的处理1“可疑客户报告单，并建议采取措施。352、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。二、应付帐款管理（一）付款时间：1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；220日报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二）付款方式：1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2、现金；3、实物或广告，要有公司总经理的批示。（三）其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理制度一、发票管理36（一）申领1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒开具。2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相部门经理签字认可），财务方可开具发票。3、杜绝开无企业名称发票。4、至2-3个字。5、合同或加盖公章的证明方可开票。6、及时取回。377、务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、不回原发票视同未回款处理。3、开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、息）认定单开具发票。5、预收款项等，须部门经理专门说明。（三）回收1、出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天38先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2、此项，每次扣款100元。3、须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废字样，以备查验。（五）监督“支票回收单”核对每发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理39支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求二、收据管理1、收据视同发票管理。2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、出余额；3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有支票收讫”章的一款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、支票的使用必须填写“支票领用单”理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、所开出支票必须封填收款单位名称；6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。40四、票据管理原则1、遗失者每张单据金额的10%报金额为应报金额的）。2、财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度一、基本原则（一）一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10财务部结算；4、每月2各部门经理上报。5、考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、司总经理批准后执行。41（二）保密原则为严重违反劳动纪律者处理。（三）收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、42备案，方可执行；2、运营中心备案（年薪制的除外）。（五）薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制加期权股；2）基本工资加绩效工资加期权股；3）基本工资加佣金（提成）制；4）基本工资加计件工资加绩效奖励。2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额礼品费等与业务相关的费用支出可与下月日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、费。5、数又享受提成。43一、设计部岗位规范【部门职能】1、接待装修客户来访；2、承揽装修业务，促成装修交易；3、完成装修设计任务；4、与市场部、工程部协调互动开展工作。5、对装修设计方案负责任。【岗位设置】（一）设计主管1名直属下级：设计师能力要求：1.组织、实施、协调工作能力。2.综合解决设计问题能力。3.克服困难，创造性地完成工作任务能力。4.恰当处理客户纠纷能力。5.亲和力。岗位职责：1.2.在部门范围内贯彻公司有关规定。3.落实工作任务到本部门员工。4.对下属员工的工作绩效机型评估，考核。445.记录本部门员工的日常休假。6.定期向直属上级汇报本部门工作。7.协调下属之间的工作。8.审核设计方案。9.立足本部门工作，向公司提出合理化建议。（二）设计师直属上级：设计主管能力要求：1.独立完成整套室内装修设计方案能力。2.解决一般设计问题能力。3.克服困难，创造性地完成工作任务能力。4.客户沟通能力。5.亲和力。岗位职责：1.店面接洽客户来访。2.现场测量待装修房屋。3.要求的设计方案。4.代表公司同客户签订装修合同。5.主持施工现场技术交底。6.跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。7.主持施工中的设计变更。458.融洽客户关系。9.立足本岗位工作，提出合理化建议。【设计部主管工作流程】：固定安排：1.每月2作总结和本月的月度工作计划。2.每周二下午：30参加中层经理例会：总结一周工作。3.每周五下午：30组织召开本部门例会：1)传达公司精神；2)总结一周工作；3)安排、布置工作任务；4)调整下属工作状态；店面日常工作：1.维持本部门工作秩序。2.管理设计任务：1)协助财务收取装修定金，开具收款收据，确认设计任务；2)安排设计任务到设计师，填写设计任务单。3)案。4)审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。3.协助设计师与客户签订装修合同。464.向财务移交装修合同，登记备案。5.部。合同转接程序：已签合同（所有文本、电子表格预算、效果遗失，处罚该部门主管500元/次。二、员工日常工作条例1．工作时间内必须挂工作牌，否则每次罚款502．为了大家的安全，设计师外出应做好登记工作，违者罚款20元3如第二天早上发现未关机者罚款元(跑图例外负责。4．工作时间不得非工作性上网和玩游戏，违者每次罚款元。5．请保持个人的桌面卫生和公共场所的卫生。谈判后自觉清理谈判桌，分种未清20元罚款。476．办公大厅为公共区，吸烟者、进餐者罚款20元每次。7打印。发现一次罚款元，屡教不改者开除处理。8.任何人不得将公司资源变为个人资源或泄露给他人，一经发现开除处理，并扣发所有提成。三、设计工作流程中的责任义务1及擅自更改定额说明，由此造成的一切经济损失由设计师承担。2、设计师无擅自打折的权利，擅自打折设计师承担所有折扣。如有一让再让的感觉。、设计师签订合同后，必须报部门总监并做好登记工作，交给财务部门，然后真实填写开工信息表送到工程部，48由保管人负责。、设计师有监督工程施工全程的义务。、自量尺当日起，在规定时间内，必须将图纸做完并让部门主管审核。（要求：封面、目录、各方签名）、设计师在交底时间必须亲自到现场。、工程催款责任人为施工监理，其他相关人员有配合工作的义务。、工程的各种责任事故设计师有配合处理的义务，由设计引起的事故由设计师承担。四、客户服务工作细则及管理规定记录表为实物记载有据可循，特制定如下规定：（一）客户资源的登记、派单客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)资源必须跟单登记，否则以元/次罚款论处；然后由设计49何人不得私自派单，否则以元/次罚款。．单记录表》，直到客户已签合同或另找他人装修为止。．本的资料（如业主姓氏、楼盘名称、面积、户型图等）以设计师下步的工作。若因跟单不及时，以20元/次罚款论处，造成单源流失的，以次的罚款。（二）1、设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给部门主管。如若不及时填此表反馈给主管，以20元/次罚款论处，且因此而造成单源流失的，以100/次罚款论处。．星期一及星期五统一收回跟单记录表检查上交总监处，养成习惯作好工作记录。．跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。如若因跟单回访超出三天，以20/次罚款论处，因此而造成单源流失的，以元/次罚款论处。504．及时了解自己客户的具体情况。．浪费公司资源，否则以100元/次罚款。．修等问题。．罚、开除。8．所有的罚款由总监开具罚单，公司财务执行。．公司在回访过程中，如果客户对设计师不满意，要求更换设计师，情况属实，无条件更换设计师。（三）跟单的要求及原则．设计师必须有团结合作精神2．单，私自转单，停单2轮处理）．行接单的,严重警告并停单2轮处理）51．息后必须及时跟进。（相关处理见上）．或精神不振的设计师不予派单。6．口语！（如：这是我们优秀的设师XXX，非常擅长XX风格……）．100元每次，发现不详罚款50元每次），能量房尽量去量，不能去觉到是在真正为他做事。客户走的时候约好下次来的时间，并起身相送。客户走后，前台主动跟设计了解情况，做好登记。每周五总监检查一次，发现不详罚款元每次。．离职）．5210．设计师不可以拒绝同事的咨询讨教，相互学习，相互进步。11．市场竞争激烈，设计师出图纸报价尽量在时间上压倒对手，当天的事当天做完。12设计师组合之间要多沟通，共同进退，共同加班，不来及时汇报总监，从新安排。13．当客户提出更换设计师时，设计师要主动汇报总计师安排新的工作任务。14．设计师原则上不能挑单做，更不能让有效客户故意流没有感觉或不感兴趣可以向总监说明更换设计师。15．设计师有义务配合业务员上门量房谈客户,推脱者停单2轮。16．未经许可绝对不要让客户拿走报价。发现一次处罚5017．不允许设计师私自带客户购买材料并拿取不合理回扣。一经发现立即开除。18．不能给客户太多做不到的承诺，不能欺骗客户，违反一次罚款元。5319．设计师发现主管有工作不到位可以投诉到公司经理处，主管被有效投诉一次处罚￥元。20．设计师要服从公司安排，如驻点，促销活动，做宣传图等，这些都是能为大家带来资源的工作。故意推脱，或故意不做者记大过一次，并按实情给予罚款。21．无止境），不准上无聊网站，不准聊QQ，这些都会磨灭我客户解释，怎样用一些元素去想客户所想要的风格……22．跟客户谈时多讲自己知道的，如果问到你不知道的知识，就带过或干脆说不知道。给自己一些底气，自己就是专家。五、设计师岗位职责（一）咨询规范1、客户咨询时，坊第一）、工程特点（质量上乘）、分级报价（质量价格比合理）、施工流程（八级质量保障体系）。542、咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况，确定装修级别、设计风格、主要材料，做好客户登记，安排好量房时间。3、根据客户的消费取向，主动为其推荐相应价位。4、做法、材料上的区别和共同点。5、当客户要求做估算时，应严格按报价单进行（报价单上没有的项目须经公司经理或或工程部经理认可）。6、咨询时不得承诺客户改动暖气、煤气管线。7、500-1000元的委托设计定金（工程尾款中扣除），并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承担一切责任。（二）量房规范1、量房中要做到认真细致，要标注上下水管、暖气、电表合、卫生间和厨房设施位置、空间划分、房屋标高等及一切客户要求，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参考意见。2认真填写量房记录单，有约定按约定时间执行。（三）设计、绘图规范1、量房完客户看完估算签委托设计协议后，按照公司设计规范制作效果图。5523、正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、顶面图、剖面图、墙面展开图（家具立面图）。4、施工图纸原则上采用A4图幅，且必须有主管签字，施工交底完后有客户的签字方可施工。5、市场有特殊要求时，应同时执行所在市场规定。（四）报价规范我公司实行分级、分室报价，即按主卧室、次卧室、儿童位报价（不含水、电）。1、报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如规定报价。2、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10％）。（五）签约规范设计师签定的合同、图纸、报价单，必须有设计部主管、及合同交到财务。合同由财务保管。各分部签署文件明细：装修合同——二份：公司、客户各一份。报价单——五份：公司、客户、监理、工长、工厂各一份。全套施工图纸——五份：公司、工长各一份、工厂两份。56代购主材明细——三份：公司、客户、监理各一份。选料单——三份：工厂、工长、出纳各一份。推拉门派料单——二份：出纳、厂商各一份。签名）。（六）全程服务规范1、设计师实行全程服务，应在签约时明确制订开工、竣工时间表。23、交底人员包括客户、设计师、监理和工长、工厂持术员及现场负责人。4、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍交底单。5、设计人员、工程人员如有一方未按照流程操作，或者造成的损失，由责任方负责。6、签约前，设计师应详细向客户解释合同。8、设计师应在工程开工至竣工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理，消除投诉。57六、施工合同签订规范（一）合同、补充条款部分：1、2、甲、乙双方各自应填写的项目必须齐全规范；3、凡甲、乙双方