质量环境管理手册铭鸿

{企业管理手册}质量环境管理手册铭鸿铭鸿真空镀膜（东莞）有限公司质量/环境管理手册拟制____________审核____________批准____________日期____________2012-02-12发布2012-02-12实施感谢阅读00目录序号内容页次00目录01/5501发布令02/5502授权令03/5503企业概况04/5504质量环境管理方针/目标05/551适用范围06/552引用标准07/553术语和定义08/554管理体系09/555管理职责14/556资源管理25/557产品实现27/558测量、分析和改进36/559管理手册的管理43/55附件1管理体系对照表44/55附件2组织管理机构图46/55附件3职能分配表47/55附件4程序文件清单49/55附件5公司平面图50/55附件6生产工艺流程51/55附件7目标,指标一览表52/55附件8环境管理体系图53/55附件9品质管理体系图54/5501发布令为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高公司的环境意识、质量、有害物质过程管感谢阅读理水平：1.追求精益求精，持续改进。2.为公司实施ISO9001、ISO14001、有害物质过程管理体系提供指南。谢谢阅读3.为管理体系审核提供依据。4.为本公司的质量管理、环境管理、有害物质过程管理活动提供统一的框架。感谢阅读依据ISO90012008《质量管理体系-ISO140012004《环境管理体系-感谢阅读有害物质过程管理体系要求（HSPM,精品文档放心下载律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从2012年02月12日开始实施。感谢阅读谢谢阅读为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量/环境/有害物质管理方针，精品文档放心下载严格按照本《手册》的要求落实责任，满足合同、客户及法律法规要求，达到客户满意。谢谢阅读特此发布！总经理：2012年02月12日02授权令为了保证公司管理体系的有效运行和持续改进，现授权本公司管理人员陈小平为品质/环境与有害物质过精品文档放心下载程管理者代表，并授予以下职责和权限：a)确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)向公司总经理报告品质/谢谢阅读改进的需求，为管理评审提供依据．c)在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足客户要求的重要性；精品文档放心下载d)就管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。感谢阅读总经理：2016年07月25日03企业概况环境理念：充分认识到赋予企业的对于环境问题的社会责任、积极地推进全球性的环境保护。谢谢阅读经营理念：责任、求实、创新、争优；于精诚为客户服务中得到成长。感谢阅读质量理念：我们本着“品质第一,客户第一,服务第一,荣誉第一”的宗旨,“服务客户,以诚为本”精品文档放心下载要的理念，在学习中不断改进。公司组织机构图，职责和权限:附件02：组织结构图公司介绍：东莞市铭鸿真空镀膜有限公司成立于2012年,谢谢阅读感谢阅读感谢阅读要求，提升顾客满意度，本公司从2012年2月开始推行ISO9001质量管理体系国际标准，从“安全、节能、感谢阅读环保”方向入手，建立并逐渐完善一套先进的质量、环境、有害物质管理体系，以实现我们的质量、环境、有感谢阅读害物质的方针和目标。使产品品质和服务水平与国际水平接轨，让客户更加满意我们的产品和服务。精品文档放心下载专业服务是本公司行动的准则，卓越产品是本公司永远的追求！精品文档放心下载公司地址：东莞市黄江镇社贝明珠二路17号总经理：唐小红联系电话：04A、质量/环境/有害物质管理方针1、品质方针：技术创新科学管理品质第一持续改进精品文档放心下载2、环境方针：遵守国家环保法规,预防污染保护环境,节能降耗持续改进,树立铭鸿品牌.谢谢阅读3、有害物质方针：保护环境持续改进满足客户有害物质的法律法规要求。谢谢阅读04B、质量/环境/有害物质管理目标1、品质目标：1、准时交货率≥98%2、客户满意度（单个）不低于85分2、环境目标：1、防止火灾发生2、杜绝化学品的泄漏3、节约用电4、节约用水3、有害物质管理目标：1、来料与成品有害物质检验合格率100%总经理:日期:2016.08.121适用范围1．1总则1.1.1本手册描述了铭鸿真空镀膜（东莞）有限公司的质量、环境、有害物质管理体系，通过体系的运行，精品文档放心下载持续改进来提供满足客户要求或超越客户期望的产品以达到客户满意并满足相关法律法规的要求。精品文档放心下载1.1.2本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系-要求》和ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指谢谢阅读南》标准，有害物质过程管理体系要求（HSPM精品文档放心下载1.1.3本《手册》可作为与顾客之间的合同条件，同时也是向客户及有关方面证实本公司有能力稳定地提供谢谢阅读满足客户和适用的法规要求的产品和为公司实施ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001环境管理体精品文档放心下载系、有害物质管理提供指南。1.1.4谢谢阅读1．2应用及允许的裁减1.2.1《手册》适用于本公司各类规格的塑胶五金真空电镀产品实现的全过程管理和公司相关的环境、有害精品文档放心下载物质管理的活动，也适用于第二方对本公司能力审核和第三方体系审核以及第三方对产品认证。精品文档放心下载1.2.2允许的裁减1.2.2.1公司现从事产品的生产和服务满足ISO9001：2008《质量管理体系-要求》和ISO14001：2004《环谢谢阅读境管理体系-要求及使用指南》标准条款、环境有害物质管理除ISO9001：2008标准7.3要素以外的谢谢阅读所有要求。1.2.2.2I2008标准7.3设计和开发予以感谢阅读删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求与法律法规要求的产品的能力和责任。谢谢阅读1.2.2.3经确认,本公司为来料加工，均按客户要求进行产品表面处理，暂无外包。精品文档放心下载1.3质量/环境/有害物质管理体系认证范围质量/环境/有害物质管理体系：符合I2004&有害物质管理标准除I2008感谢阅读标准7.3设计和开发以外所有条款要求。认证范围：塑胶、五金件等产品的真空镀膜。认证名称：东莞市铭鸿真空镀膜有限公司认证地址：见营业执照地址2引用标准下列标准包含了构成本手册的规定要求。在标准进行修订时，本手册及其支持性文件将按照需要进行相应谢谢阅读的修订。GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》(idtISO9000:2005)谢谢阅读ISO9001：2008《质量管理体系-要求》ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》谢谢阅读有害物质过程管理体系要求（HSPMIECQQC080000:2012感谢阅读国家、行业有关的法律法规上述标准等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，公司文控中心应负责跟踪其修订状况，及时获精品文档放心下载得有效版本。3术语和定义1.本《手册》采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》(idtISO9000:2005)及ISO14001：谢谢阅读2004《环境管理体系-谢谢阅读供应商：包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品、工程设备或产品加工服务的组织或个人；精品文档放心下载谢谢阅读程或劳务的组织。最高管理者：公司总经理。组织：指相关文件中提及的“工厂”或“铭鸿真空镀膜有限公司”谢谢阅读产品：指预期提供给顾客或顾客所要求的产品或产品实现过程所产生的任何预期输出，按照ISO9001：感谢阅读2008中对产品的种类要求，我公司的产品类别为硬件产品。精品文档放心下载作业指导书：与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。谢谢阅读谢谢阅读规范等。顾客投诉：顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪，如：某产品质量特性多次达不到要精品文档放心下载求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等，导致公司信誉下降。感谢阅读质量异常：是指不合格品数量较大，反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等，有必要采精品文档放心下载取纠正措施的不合格情况。格式记录：规定的表格形式的记录；自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。谢谢阅读电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录。感谢阅读4管理体系4.1总要求4.1.1公司为实现质量、环境、有害物质管理方针、目标、指标，满足客户和其它相关方的要求，严格按照感谢阅读ISO9001：2008、ISO14001：2004、有害物质管理国际标准建立、保持文件化的管理体系，本公司质量、精品文档放心下载环境、有害物质兼容管理体系的基本框架如下图：为此应做到下述要求：A.为确保质量、环境、有害物质兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境、有害物质兼容管理体系谢谢阅读所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品的实现及和测量有谢谢阅读关的过程。应根据这些过程对产品质量、环境、有害物质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；谢谢阅读B.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序精品文档放心下载和特殊过程；C.为使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司根据必要性确定了所需要的控制准则和方法，明感谢阅读确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；D.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运做和监视；精品文档放心下载E.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分谢谢阅读析对过程采取必要的措施，以实现持续改进；F.未来根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在产品实现的过程中，明确对其实施控制的程谢谢阅读度。G.公司定义了以下过程文件框架以确保质量/环境/有害物质管理在采用了这些过程以后能够满足客户要感谢阅读求。作为实现所定义的过程的手段，公司建立并保持了以下文件化的四个主过程管理体系：感谢阅读4.1.1.1管理职责过程：确定本公司的方针和目标，明确公司公司机构设置及公司内各部门职能和相互关系，精品文档放心下载规定与质量/环境/有害物质管理活动有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司谢谢阅读的根本目标是实现客户满意、相关方满意，客户是公司各项活动的中心，明确环境因素、法律法规的识感谢阅读别、评价，明确质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案、管理策划和管理评审的具体过精品文档放心下载程，并编制相应的程序文件进行控制。4.1.1.2感谢阅读施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件予以编制。精品文档放心下载4.1.1.3谢谢阅读素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品精品文档放心下载实现的策划、与客户有关的过程、物资采购、生产运作、环境运行控制、应急计划、设备管理、测量和精品文档放心下载监控装置的管理八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。精品文档放心下载4.1.1.4感谢阅读谢谢阅读数据分析、纠正预防措施等八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。精品文档放心下载4.1.1.5感谢阅读4.1.1.6除上述过程外，当本公司发生外包作业时，由资材部采购组对外包方按《采购作业控制程序》控制，谢谢阅读本公司对外包过程的控制不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。谢谢阅读4.1.1.7本公司管理体系是以上述四大过程、25个具体程序控制为基础，并通过识别这些众多关联过程，确精品文档放心下载定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保符合要求精品文档放心下载和实现管理体系的持续改进。4.1.1.8感谢阅读应的质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案，制定管理职责，设置公司机构，并配置必谢谢阅读要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，精品文档放心下载以实施必要的措施，最终实现符合要求和过程的持续改进。精品文档放心下载4.2文件总要求4.2.1谢谢阅读员工的能力制定了标准所要求的程序文件以及为确保其过程有效运行和得到控制所要求的文件，包括：感谢阅读4.2.1.1第一层次文件－――《管理手册》本《管理手册》系统描述了本公司管理体系的基本情况，其中包括：精品文档放心下载a)公司的方针、目标、指标；b)公司的组织结构；c)与体系有关的管理人员及部门的职责、权限；d)管理体系总体要求；e)体系及产品实现过程和环境、有害物质管理的持续改进。精品文档放心下载4.2.1.2第二层次文件―――程序文件：是规定过程的控制活动出现的公司法规性文件。谢谢阅读为确保本公司管理体系和运行过程的持续改进，本公司编制了25个程序进行控制。感谢阅读4.2.1.3第三层文件一――作业指导:作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作感谢阅读业文件。包括有工艺文件、规程、工程图番、相关标准和制度等。感谢阅读a)根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定了比较详细的便于操作的工艺文件；谢谢阅读b)本公司管理体系第三层次文件，还制定相关制度、规程等。谢谢阅读4.2.1.4第四层次文件一――作为对第三层次文件的补充，是针对具体活动和操作的相应记录。谢谢阅读a)记录是程序文件和作业文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保体系的有效运行和体系持续谢谢阅读改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行感谢阅读管理。4.2.2管理手册4.2.2.1感谢阅读册，其内容包括：a)管理体系的范围；b)形成文件的程序的引用；c)对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。手册的控制在文件资料与记录管理控制程序文件中进行了规定。谢谢阅读4.2.3文件控制4.2.3.1谢谢阅读性以及所有工作场所都能使用有效版本。a)文件的批准˙所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；˙《管理手册》由总经理批准；˙程序文件由管理者代表批准；˙第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批；必要时由公司领导审批。感谢阅读b)文件的评审公司管理体系一、二、三、四层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息并感谢阅读d)条进行更改并再次精品文档放心下载得到批准。通过文控中心填写的《文件发放登记表》及《文件清单》等，识别文件的现行有效和修订状态。感谢阅读c)文件的管理管理体系文件、技术性文件（包含外来文件）由文控员负责管理。文件发布前应经授权人员批准，精品文档放心下载发放时进行标识，以确保：˙公司保使用场所都能得到有效版本；˙文件保持清晰、易于识别和检索；˙对文件进行定期评审；谢谢阅读清单，确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，并按规定范围分发并记录；感谢阅读˙及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；精品文档放心下载˙若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留”标签并隔离存放。感谢阅读d)文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态：文件的更改由编写部门填写文件更改申请，并经批准后实施；谢谢阅读文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更谢谢阅读改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。感谢阅读e）公司有相关程序确认和收集活动，产品和服务中的法律和其它环境要求，从中评价出适合公司的法感谢阅读谢谢阅读另外从公司职员那里得到各种各样的需求信息，这些信息保存在行政部。感谢阅读支持文件:《文件资料与记录管理控制程序》MH-QEP-01《法律法规识别和评价控制程序》MH-QEP-024.2.4记录的控制谢谢阅读谢谢阅读录清单。支持文件:《文件资料与记录管理控制程序》MH-QEP-015管理职责5.1管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：精品文档放心下载5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；精品文档放心下载5.1.2主持制定本公司的方针、目标、指标和方案；谢谢阅读5.1.3主持实施管理评审；5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源5.2以客户为关注焦点精品文档放心下载精品文档放心下载要求还应考虑符合法律、法规的要求。5.3环境因素5.3.1环境因素应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境的影响，并对各环境因素对环境有影响或精品文档放心下载可能具有影响的严重程度进行评估，为制定环境方针、目标和指标提供依据。谢谢阅读5.3.2环境因素重大程度的评估，必须考虑环境因素对环境的影响及参考国家和当地政府相关法规及其变化精品文档放心下载要求和客户要求的变化。5.3.3环境因素重大程度与行动优先等级的评估，应根据《环境因素识别和评价控制程序》进行。感谢阅读5.3.4环境因素及其重大程度应依活动、产品及服务、法规变更和其他相关要求改变时，每年加以修订，以感谢阅读确保环境因素的适用性。5.3.5客户要求：当客户对产品中的环境因素有要求时，应识别客户要求，并进行评估和管理。感谢阅读支持文件:《环境因素识别和评价控制程序》MH-QEP-035.4法律法规和其他要求5.4.1谢谢阅读收集国家和地区的相关法规、条例及其它要求；业务部还应每月定期主动询问当地环保局、客户以确保谢谢阅读资料是最新的、有效的。具体过程按照《环境法律法规识别和评价控制程序》执行。谢谢阅读5.4.2品质部应每季度召集各部门主管对本公司的各项活动是否符合环境、有害物质过程管理法规及其它要感谢阅读求进行鉴定，并经管理者代表审核。对不符合的项目，应加以改善，并确保其不再发生。谢谢阅读5.4.3根据环境、有害物质过程管理法规符合程度的检查结果，如有不符合处，应依据《纠正与预防措施控谢谢阅读制程序》进行限期整改。5.4.4法规鉴定人员由管理者代表担当，负责具体的法规收集鉴定管理的工作。对法规鉴定人员应进行相应精品文档放心下载的培训，以符合法规鉴定的要求。支持文件:《环境法律法规识别和评价控制程序》MH-QEP-03精品文档放心下载《纠正与预防措施控制程序》MH-QEP-255.5方针本公司的方针见管理方针(第04章节)方针是本公司的宗旨，公司总经理确保：5.5.1方针与各项活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解方针是公司各项工作的宗旨和方向。感谢阅读5.5.2包括对符合要求、持续改进和污染预防的承诺。感谢阅读5.5.3包括对遵守有关环境法律、法规和公司遵守的其它要求的承诺。精品文档放心下载5.5.4通过制定量化的目标、指标落实方针，并将目标、指标分解到各部门以便于实施和评价。精品文档放心下载5.5.5通过每年管理评审，评审方针持续适宜性、目标和指标的实施情况，促进管理体系的持续改进。感谢阅读5.5.6方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。谢谢阅读5.5.7形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。感谢阅读5.5.8可为公众所获取。5.6策划5.6.1质量目标5.6.1.1精品文档放心下载感谢阅读具体见《目标、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-04谢谢阅读5.6.1.2精品文档放心下载程度作分别的改进要求。支持文件:《目标、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-04谢谢阅读5.6.2环境、有害物质过程管理目标、指标5.6.2.1感谢阅读诺。5.6.2.2谢谢阅读境因素及有害物质，必须优先列入改善目标和指标。5.6.2.3谢谢阅读程管理鉴定结果、相关团体、本公司员工的意见，以及效益、成本技术等相关要求环境、有害物质过程感谢阅读管理目标应具体，指标应尽可能量化，便于评估。5.6.2.4环境、有害物质过程管理目标和指标制定后，由管理者代表审核，报总经理批准后实施。精品文档放心下载5.6.2.5精品文档放心下载及时进行修改。5.6.2.6环境、有害物质过程管理目标和指标在每一次环境管理评审中进行检查，评估实施的效果。精品文档放心下载5.6.2.7具体按照《目标、指标及管理方案控制程序》规定要求实施管理。精品文档放心下载支持文件:《目标、指标及管理方案控制程序》MH-QEP-04谢谢阅读5.6.3环境、有害物质过程管理管理方案5.6.3.1本公司除按照5.6.4条款“质量、环境、有害物质过程管理兼容管理体系策划”对质量、环境兼容管精品文档放心下载理体系及有害物质过程管理进行策划外，在形成《目标、指标及管理方案控制程序》对以下活动进行控感谢阅读制：5.6.3.2所有目标和指标均应制定环境、有害物质过程管理管理方案。感谢阅读5.6.3.3环境、有害物质过程管理管理方案必须成为公司发展规划中的一个组成部分。谢谢阅读5.6.3.4感谢阅读并指定专人负责。5.6.3.5各部门按《环境、有害物质过程管理方案》中的内容及规定进度实施。谢谢阅读5.6.3.6各部门必须按《环境、有害物质过程管理方案》要求对执行情况及进度进行有效性评估。感谢阅读5.6.3.7每次管理评审会议须评审环境、有害物质过程管理方案的实施效果。精品文档放心下载支持文件:《目标、指标及管理方案控制程序》GY-QEP-04谢谢阅读5.6.4管理体系策划总经理应在策划质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理有关的活动时：感谢阅读A.为实现产品、项目或合同和环境管理要求，要进行质量、环境策划、有害物质过程管理，策划考感谢阅读虑以下内容：a)确定产品特性和要求；b)确定和配备必要的控制手段；c)确定和准备记录；d)确定需要的作业程序；e)规定过程的输入和输出；f)确定所需要的检验和准则；g)必要时，制订质量、环境计划；B.本公司质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划为一、二、三、四阶文件，但为符谢谢阅读合客户要求时，可以考虑内容修订或制订新的相关文件。C.在对已经建立的质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划进行更改时，尤其注意保谢谢阅读持质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划的完整性和连续性。谢谢阅读5.7职责、权限和沟通5.7.1职责和权限5.7.1.1公司管理结构图、职能分配表和岗位描述书中对公司内部各岗位的职能及其相互关系(包括职责和感谢阅读权限)予以了规定。5.7.1.2感谢阅读动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。精品文档放心下载5.7.1.3下面是对各级部门职责和权限的描述：A.总经理1.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足客户和法律法规要求以及污染预防和环境保护及有害谢谢阅读物质过程管理的重要性。2.批准本公司的质量方针、环境方针、有害物质过程管理体系方针、质量目标、环境目标和指标、感谢阅读有害物质过程管理目标和指标，确保公司员工理解、支持并贯彻执行。精品文档放心下载3.确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系中组织和资源的合理配置。谢谢阅读4.任命管理者代表并明确其职责和权限。重大质量事故、环境事故、有害物质管理事故召集和检讨及解决。精品文档放心下载主持管理评审，确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系的适宜性、准确性和有效谢谢阅读性。负责批准环境、有害物质过程管理体系管理方案、项目建议书。感谢阅读B.副总经理1.负责本公司的营运的规则与实施；协调全公司策划工作。谢谢阅读2.负责对本工厂6S感谢阅读法规及其它要求。3.负责对业务往来的重大问题的处理及最终裁定，以及对不合格品的最终与客人沟通。精品文档放心下载4.负责对本公司订单的最终核准包括变更。负责对本公司产品特采的最终核准。评估各部门之作业流程并提供改进之建议。带头执行总经理交办的一切事宜。8.公司组织之评估及调整建议,以利组织对外在环境之变化及组织内部之需求作迅速调整。精品文档放心下载C.1.负责管理体系建立、实施和保持及持续改善。确保在整个企业内提高满足客户和法律法规要求的意识。感谢阅读3.领导企业内部的管理体系的审核，经常向总经理汇报管理体系的业绩，包括改进的要求。精品文档放心下载代表企业就管理体系有关事宜与外界各方的联络。协助其他部门完成工作。谢谢阅读．感谢阅读．．．．．．．．．成本分析、计算和报告的处理，各项会计帐簿建立、记录和保管。谢谢阅读．薪资计算、发入、放和各项财税保险作业的办理。3感谢阅读4567．协助其他部门完成工作。谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读1．负责环境、有害物质过程管理方面对客户的宣传。2．紧急事件的应急和响应。3．协助其他部门完成工作。谢谢阅读精品文档放心下载负责供方环境、有害物质过程管理体系评价和管理。感谢阅读紧急事件的应急和响应。协助其他部门完成工作。123扩大受益。负责组织订单的评审工作。谢谢阅读负责依据订单数量查库存量。负责原料、包材、辅料采购。协力外包厂商调查、外包产品进度跟踪。谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读紧急事件的应急和响应。谢谢阅读协助其他部门完成工作。1公司内产品品质管理有关资料的收集、分析与应用。2.推动全公司质量目标的实施，协助进行质量管理的教育训练。感谢阅读3.协助供应商推行质量控制工作。4.管理客户对公司产品的投诉。5.检验设备的请购、验收、建卡、维护和校验。6.产品检验标准的制订，作业标准的审定。7.检验记录的整理、统计、分析和保管。8.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读11.紧急事件的应急和响应。12.执行原料、半成品和成品及外来品的检验(包括自购品、客供品等)。精品文档放心下载13.检验记录的整理、统计、分析和上交。14.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。谢谢阅读15.负责IS0质量、环境、有害物质过程管理体系文件、外来文件修订、评审、控制分发管理．感谢阅读16.质量、环境、有害物质过程管理记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制．感谢阅读17.协助其他部门完成工作。生产部．谢谢阅读．谢谢阅读．．谢谢阅读．．精品文档放心下载．．．．精品文档放心下载．感谢阅读．精品文档放心下载20.紧急事件的应急和响应。21.协助其他部门完成工作。1．协助内审组长按审核要求编制内审检查表。2．负责报告审核结果，将审核结果形成文件，并确认责任部门对不合格项所采取的纠正措施的有效精品文档放心下载性。3．负责对纠正措施进行跟踪验证。4．协助其他部门完成工作。O．业务部．整理本企业完整保存各种原始和约、合同、协议、函电等业务资料。谢谢阅读2．在规定的时间，负责组织各部门管理人员进行订单和约评审,并确认满足客户要求。谢谢阅读3．通过定期对客户进行满意度调查、客户需求分析、客户投诉等并感知客户对本公司的满意程度。感谢阅读4P．工程部2．为生产部门提供技术支持及资材部提供物料明细。3．寻求新产品材料，降低环境、有害物质过程管理污染。谢谢阅读4Q.全员1.执行政策、手册、程序文件、作业指导书的规定.2.接受培训、提高环境与有害物质过程管理意识、制止违反环保及有害物质过程管理的行为.感谢阅读3.紧急状况下及时通报有关信息.支持文件：附录4管理结构图附录5职能分配表5.7.2内部沟通精品文档放心下载的过程及其有效性进行的沟通协作和涉及重要环境因素、有害物质过程管理的外部信息的处理，并形成记录。精品文档放心下载精品文档放心下载各部门主管对下属员工的工作进行评价，并相互沟通。公司还鼓励部门之间采用各种方式进行沟通。如精品文档放心下载a)文件沟通：通过公司内部文件的分发达到沟通；b)会议沟通：通过各种会议进行沟通；c)电信沟通：通过电话、电子邮件、短信息、信件等方式进行沟通；精品文档放心下载d)通过非正式会谈进行沟通；e)通过环境状况、有害物质过程管理调查活动、接收外部投诉等与外部相关方进行沟通涉及重要质量、感谢阅读环境问题、有害物质过程管理的内外投诉由文控中心进行统一管理，并由管理者代表同意后，作出适感谢阅读当的处理和答复．支持文件:《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-055.8管理评审5.8.1职责总经理负责管理评审工作；管理者代表公司实施管理评审活动，并管理有关评审记录。感谢阅读5.8.2控制要求5.8.2.1总则总经理应按公司计划的时间间隔评审管理体系，两次管理评审的间隔不应超过12个月，以确保其持续精品文档放心下载的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司的管理体系改进机会和变更的需要，包括方针和目标。谢谢阅读5.8.2.2评审输入本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：谢谢阅读a)外部和内部审核结果；b)客户及相关方反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它；谢谢阅读c)过程运行情况、产品的符合情况、环境运行、有害物质过程管理控制状况，包括产品实现和运行控制精品文档放心下载过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；d)合格性评价；e)化学物质管理符合性评价；f)预防和纠正措施的状况；g)以往管理评审所确定措施的实施情况；h)可能影响管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；感谢阅读i）目标的履行状况、指标的实和方针的适宜性；j）对管理体系改进的建议。5.8.2.3评审输出a)管理评审的结果；b)公司管理体系及其过程有效性的改进措施，包括方针、目标、指标的调整，职能部门的调整，监督手感谢阅读段的强化，文件的增、减、修改等；c)与要求有关改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；谢谢阅读d)资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。感谢阅读支持文件:《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-066资源管理6.1资源的提供本公司由总经理负责及时确定管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：感谢阅读a)实施和改进管理体系过程的有效b)提供满足要求的产品和进行符合要求的活动；c)环境管理、有害物质过程管理符合要求；d)达到顾客、相关方满意。6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.1.1精品文档放心下载6.2.1.2公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能及经验并结合公司现状考虑。感谢阅读支持文件:《人力资源控制程序》MH-QEP-076.2.2能力、培训和意识公司在管理体系的运行的过程中，通过对从事影响质量/环境管理体系/有害物质过程管理体系产品和要求谢谢阅读符合性的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应需求的变化。谢谢阅读6.2.2.1对从事质量产品和要求符合性或环境/有害物质过程管理影响人员的现有能力和公司发展要求的预期精品文档放心下载能力进行比较分析，制定培训计划，使人员能力达到预期要求。精品文档放心下载6.2.2.2公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，谢谢阅读使员工具备从事岗位活动的能力要求。6.2.2.3行政部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。感谢阅读6.2.2.4谢谢阅读之间的相互性，以及如何为实现公司的目标作出贡献。使处于每一有关职能与层次的人员都意识到符合精品文档放心下载方针与程序和符合管理体系要求的重要性，他们工作活动中实际的或潜在的重大环境、有害物质过程管感谢阅读理影响，个人工作的改进所带来的效益，员工行为须符合方针与程序，符合管理体系要求，遵守方针与精品文档放心下载程序，实现管理体系要求，其中包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，偏离规定的运行程序的潜精品文档放心下载在后果等。6.2.2.5精品文档放心下载资料与记录管理控制程序》规定执行，并作为改进培训效果的依据。感谢阅读支持文件:《人力资源控制程序》MH-QEP-076.3设施6.3.1公司为产品实现和环境活动的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服精品文档放心下载务等设施。6.3.2生产和环保、动力设备的配备和维护。6.3.2.1生产部应编制年度设备维修计划。6.3.2.2根据科技发展、客户对产品满意程度和环境、有害物质过程管理绩效，制定设备购置和改进计划。谢谢阅读6.3.2.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。感谢阅读6.3.2.4谢谢阅读支持文件:《生产设备控制程序》MH-QEP-086.4工作环境谢谢阅读工作环境。公司推行6S管理,（整理,整顿,清扫,清洁,素养,安全）不断提升员工素质，进而提高稳定产品品质精品文档放心下载和环境、有害物质管理的质量。支持文件：《6S和工作环境控制程序》MH-QEP-097运行控制7.1运行过程的策划精品文档放心下载相互关系进行了定义，计划和控制。公司明确了这些产品实现过程的运行和监控的责任。感谢阅读精品文档放心下载的管理体系的其他要求相一致，并应以适于公司运作的方式形成文件。感谢阅读在策划产品实现的过程中，公司确定以下方面的适用内容：感谢阅读a)产品、项目或合同的质量目标；b)针对相应产品建立了过程和文件，并提供所需的资源和设施；精品文档放心下载c)验证和确认、测量活动，以及验收准则；d)精品文档放心下载等；e)对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。工艺流程图及控制计划针对每一特定产品或合同，生产部应按工艺特点制定相应的工艺流程图及控制计划。精品文档放心下载支持文件：工艺流程图7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1市场部负责新产品要求的识别。7.2.1.2感谢阅读户要求的识别，明确产品有关要求。7.2.1.3产品有关的要求，主要包括：a)客户规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；精品文档放心下载b)客户未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；谢谢阅读c)产品有关的义务，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求；精品文档放心下载d)有关化学物质控制程序的要求；e)公司确定的附加要求，如：采用客户指定的原料。支持文件：《顾客需求识别与评审控制程序》MH-QEP-107.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1评审管理A．业务部负责新产品的评审。B．业务部负责与客户联系，对常规订单或合同实施评审。评审必须在合同／订单签订之前进行，确保合谢谢阅读同／订单的履行符合客户要求。如客户不与公司签订合同，则公司采用对评审产品说明书、报价单进谢谢阅读行评审。7.2.2.2评审方式本公司主要根据合同／订单的不同要求，确定市场部独立评审或会签评审等方式。谢谢阅读7.2.2.3通过产品要求的评审应达到：确保准确理解产品要求；在客户没有以文件的形式提供要求的情况下，客户要求在接受前得到确认；谢谢阅读与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；谢谢阅读公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足客户对产品使用、交付和各方面的要求。感谢阅读7.2.2.4评审记录产品要求的评审记录由业务部负责。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，敲“受入文件”并将客户相精品文档放心下载关要求记录在订单或其他资料上。7.2.2.5与产品有关的要求的变更精品文档放心下载产品要求的评审。支持文件:《产品策划与订单评审控制程序》MH-QEP-117.2.3客户沟通7.2.3.1本公司与客户沟通职能部门为市场部。具体负责与客户保持经常性联系。精品文档放心下载7.2.3.2精品文档放心下载论、分析并制定相关的措施。7.2.3.3联络、沟通主要内容a)合同签定前，由市场部通过各种渠道，与客户沟通，充分理解合同条款，明确客户对产品的要求，并谢谢阅读传达给相关部门。b)合同或订单接受后，明确一定联系方式，保持履约期与客户的沟通。感谢阅读c)履约期后仍要保持与客户的沟通，以得到来自客户必要的信息反馈，特别是对客户投诉，要给予必要谢谢阅读的回复。支持文件：《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-05《样品制作控制程序》MH-QEP-127.3设计和开发I2008标准7.3设计和开发予以删减，感谢阅读删减后不影响本公司提供满足顾客要求与法律法规要求的产品的能力和责任。感谢阅读7.4采购7.4.1采购控制7.4.1.1一般采购规定公司建立了并保持采购控制程序，以确保采购产品符合要求。精品文档放心下载对一般产品的采购定义为采购控制程序。7.4.1.2评价与选择供方a）公司根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。规定了选择和定期评价以及重新评价的谢谢阅读准则。评价的结果和跟踪措施予以了记录。b）对为公司提供配套产品的供方应进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果。对现有合格供方应按感谢阅读精品文档放心下载司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理。精品文档放心下载c）评价供方方式：现场调研评价，其评价结果应进行会签；样品检验和试验评价，其评价结果应进行会签；电话评价，其评价结果应进行会签。d）对客户指定的供方,则免于评价直接列入合格供方。7.4.2采购信息采购文件包括表述拟采购产品的信息，公司确保在采购文件发放前，其采购规定要求是充分和适宜的。谢谢阅读a)规格、型号、数量、验收标准；b)适当时应对有关供方提出人员、资质管理体系、化学物质管理体系的要求。谢谢阅读公司采购计划由行政部采购组汇总生产计划、采购申请及库存状况提出，经总经理批准后实施。精品文档放心下载7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司行政部采购组确定和实施对所采购产品的必要验证。谢谢阅读7.4.3.2谢谢阅读的方法将做出规定。支持文件:《采购与供应商控制程序》MH-QEP-137.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供过程的控制公司通过以下方面控制生产和服务的运作：a）获得规定产品特性的信息：相关部门应获得产品实现过程策划和客户要求评审输出的必要产品信息；精品文档放心下载b）必要时，获得作业指导书：如果没有作业指导书就不能保证质量时，则应编写相应指导书，并让操作感谢阅读者获得；c）产品生产过程中的防护，包括但不限于包装-仓储-搬运等过程管理，如适用时对产品的回收；谢谢阅读d）使用和维护生产与服务运作的适当设备；e）获得和使用测量与监控装置：根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的测量与监控设备；感谢阅读f）实施监控活动：在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施测量与监控活动；谢谢阅读g）对放行、交付和适用的交付后活动，实施规定的过程。谢谢阅读支持文件《订单评审与产品策划控制程序》MH-QEP-11《生产提供与服务控制程序》MH-QEP-147.5.2生产和服务提供过程的确认感谢阅读感谢阅读如有特殊过程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊过程批准准则.b)工程部负责制订生产过程的作业指导书，并规定产品的加工标准工艺参数，对所使用的设备进行事感谢阅读先评估、鉴定。c)生产部应对特殊过程进行严格的连续质量监控，填写相应的加工工艺参数记录，在出现异常情况时精品文档放心下载应重新确认。d)特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后上岗。感谢阅读7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识a）公司在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识产品。感谢阅读b）针对测量和监控要求，对产品的状态进行标识。c）在有可追溯性要求时，公司控制和记录产品的唯一标识。精品文档放心下载7.5.3.2标识的范围和方式a）标识的范围：供方提供的产品、制造过程产品和成品。谢谢阅读b）标识的方式：挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。感谢阅读7.5.3.3可追溯性a)对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，并做好记录；感谢阅读b)有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；谢谢阅读c)本公司应有完整记录和准确标识，以便于客户进行追溯。谢谢阅读支持文件《标识与可追溯性控制程序》MH-QEP-157.5.4客户财产本公司有客户图纸、技术资料、样品等客户财产，对下列与客户财产有关的活动进行控制：感谢阅读7.5.4.1精品文档放心下载踪保证其及时到位。7.5.4.2客户财产按与客户约定的方式在交接时予以验证。谢谢阅读7.5.4.3在客户财产保管、使用过程中应能使之区别于本公司产品/资料。精品文档放心下载7.5.4.4感谢阅读在未得到顾客允许的情况下，不得向第三方泄密．7.5.4.5精品文档放心下载不得未经顾客同意擅自处理或擅自更改。支持文件《顾客服务控制程序》MH-QEP-167.5.5产品防护7.5.5.1在产品实现过程中、交付客户前，要根据客户要求提供相应的防护，确保客户满意。精品文档放心下载7.5.5.2产品的实现过程建立并保持有适当防护标识。精品文档放心下载7.5.5.3产品搬运过程a)一般物资的搬运要采取可靠的防护损坏和变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和谢谢阅读合适的人员；b)属于重要的、特殊的物资，生产部要组织策划和制定专门的搬运措施。感谢阅读7.5.5.4贮存a)库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、规格不串、材质不混、标识清楚，做到帐、卡、物相谢谢阅读符；b)易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必须专库存放，配备相应防护措施，并专人保管定期检精品文档放心下载查；c)精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度。贵重物资入柜加锁或加封保管；谢谢阅读d)对易腐蚀品、霉烂产品进行防护；e)室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，露天仓库环境要求地面无积水、堆放区谢谢阅读域界限明确、通风整洁；f)对库存超过规定期限以上的物资和产品要进行检查，发现问题做好记录及时报告。谢谢阅读7.5.5.5产品包装a)按照产品包装作业指导书进行包装；b)在包装前应核对装箱清单；c)按规定要求在产品包装的适当位置做好标志。7.5.5.6产品的防护a)在生产过程中，对设备零部件及现场物资实施管理，必要时采取专门保护措施，防止变坏；精品文档放心下载b)按产品特性及说明进行保护，并将产品进行分门别类地堆放，以明确区分产品，防止错用、错发、丢谢谢阅读失或损坏。支持文件：《顾客服务控制程序》MH-QEP-16《产品防护和物料控制程序》MH-QEP-177.6环境、有害物质过程管理运行控制7.6.1管理者代表有责任保证环境、有害物质过程管理体系的运行正常进行；环境、有害物质过程管理委员谢谢阅读会负责活动、产品和服务的程序和作业指导书有效运行。公司有责任将有关程序与要求通报供方和承包感谢阅读方。7.6.2公司有相关程序来规范与重大环境因素与有害物质过程管理有关的活动，并确保其符合公司方针，目精品文档放心下载标，指标和其他要求。并且明确受控文件，责任人，对产品，服务，供方及承包方的控制。谢谢阅读7.6.3公司有相关程序确保将有关程序和要求通报供方和承包方，推进供方和承包方的环境状况符合程序要谢谢阅读求。支持文件：《环境运行控制程序》MH-QEP-187.7测量和监控设备的控制7.7.1公司识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要求所必需的测量和监控设备。谢谢阅读7.7.2测量和监控设备的使用和控制将确保测量能力与测量要求相一致。谢谢阅读7.7.3规定测量和设备装置应：a)对照能溯源到国际或国家基准的装置，定期或在使用前进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于精品文档放心下载校准的依据应形成文件并经批准；b)对测量和监控设备应进行标识，以确保其校准状态得到确定；精品文档放心下载c)操作者在使用测量和监控设备前，应核对其适用性，进行必要的调整或必要时重复调整；精品文档放心下载d)防止发生可能使校准失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f)具有校准结果的记录；g)在随后发现偏离校准状态时，再评价和记录其以往结果的有效性并对设备和受影响的产品采取适当的精品文档放心下载措施；h)贮存和校准场所应保持适宜的环境。7.7.4谢谢阅读的测量、监控结果，严格进行调试，在确认其满足预期用途的能力后，方可正式投入使用。谢谢阅读支持文件：《监视和测量设备控制程序》MH-QEP-197.8环境、有害物质过程管理信息交流7.8.1业务部制订环境报告（内容包括方针、目标、指标、重大环境与有害物质过程管理因素及其控制、环感谢阅读境与有害物质过程管理业绩等），确保相关方需要时获取，并通过各种方式进行宣传并使环境、有害谢谢阅读物质过程管理体系方针、目标和指标通过培训的方式在内部交流。感谢阅读7.8.2业务部对环境投诉的联络方式，对内外公布，处理内部环境投诉和建议，必要时，提出意见后，交有感谢阅读关部门处理。7.8.3对使用产品及服务中重大环境因素与有害物质过程管理的评价分级结果及相关要求，由相关部门书面感谢阅读通知相关供应商和服务供应商。7.8.4对各部门接受的相关信息、由行政部进行存档、答复和处理。谢谢阅读7.8.5内外部信息交流的内容原则上包括,但不限于:谢谢阅读A．规标准及其它要求；B．环境、有害物质过程管理体系的信息；C．环境、有害物质过程管理方针、目标和指标；D．环境、有害物质过程管理因素，特别是重大环境、有害物质过程管理因素；感谢阅读E．紧急状况信息；F．相关方环境信息；G．环境、有害物质过程管理投诉和建议。支持文件：《内部沟通与信息交流控制程序》MH-QEP-057.9应急准备和响应7.9.1应急准备A.行政部负责确定可能的紧急状态；B.行政部制订应急计划；C.行政部任命本部门紧状态的责任人,并由行政部编制发行。谢谢阅读7.9.2演习：行政部组织应急训练。7.9.3对紧急状态的对应：A.紧急状态发现者应按照应急计划迅速报告有关责任者，由责任者按照程序应急计划立即处理；感谢阅读B.必要时，按照应急计划和外部进行信息交流；C.行政部确认所采取的降低预防环境影响的措施，必要时要求追加措施，并向上级主管报告；精品文档放心下载D.状态发生后，行政部对有关程序、计划、作业指导书进行评审，必要时修改。感谢阅读支持文件：《应急准备和响应控制程序》MH-QEP-208测量、分析和改进8.1策划8.1.1总则精品文档放心下载定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动以：精品文档放心下载a)以证明产品符合性；b)以确保管理体系的符合性；c)以持续改进管理体系有效性。8.1.2测量和监控活动a)客户满意或不满意的测量和监控；b)内部质量、环境、有害物质过程管理审核；c)过程的监控和测量；d)产品的测量和监控；e)环境、有害物质过程管理绩效的测量和监控。感谢阅读提出相应的改进措施，以实现不断改进。这包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术。谢谢阅读8.2测量和监控8.2.1客户满意8.2.1.1公司建立了程序监控客户满意和(或)感谢阅读利用这种信息的方法：收集信息的内容：a)有关产品质量、交付和服务等各方面的客户反映；b)客户需求的变化；c)市场需求的变化。信息收集的方法：a)电话；b)传真；c)信件；d)客户走访等信息的分析和评价a)市场部应制定客户满意程度的评价方法；b)正常情况下每半年由市场部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有客户投诉，并且问题重大时，将精品文档放心下载直接提交市场部采取紧急措施加以处理，处理结果应保持记录。感谢阅读支持文件：《客户服务控制程序》MH-QEP-168.2.2内部审核8.2.2.1内部审核策划精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读8.2.2.2内审的频次、范围和方法a)公司规定审核的频次为每年至少一次，两次审核的间隔不应超过12个月。必要时，管理者代表还将感谢阅读根据公司管理体系运作情况及外部环境、有害物质过程管理变化情况以及前次审核的结果，针对不同感谢阅读的范围追加审核的频次；b)内审的方法视情况采用集中式或滚动式。8.2.2.3内审的目的公司建立并保持程序定期进行内部审核，以确定管理体系是否：精品文档放心下载a)符合计划的安排，符合本标准要求以及所建立的管理体系的要求；和精品文档放心下载b)得到有效地实施和保持。8.2.2.4内审的实施a)审核由非从事受审的活动的人员进行，以保证审核过程的客观性和公正性。感谢阅读b)文件化程序应包括实施审核、确保审核独立性、记录结果并向管理者报告的职责和要求。谢谢阅读c)被审核区域的管理者应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。精品文档放心下载d)跟踪措施包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告。谢谢阅读e)应保持审核及其结果的记录。支持文件《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.2.3过程的测量和监控感谢阅读感谢阅读进行监视，并采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。感谢阅读8.2.3.1过程能力的测量监控主要内容a)主要设备完好率；b)车间或工序合格率；c)采购产品合格率；d)必要时的工序能力；e)客户满意程度。8.2.3.2测量和监控的主要分析工具a)统计图法；b)因果图；c)排列图；d)控制图。支持文件：《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.2.4产品的测量和监控8.2.4.1感谢阅读适当阶段予以实施。8.2.4.2产品的测量和监控必须按规定要求进行测量和判别。符合验收准则的证据将形成文件。谢谢阅读8.2.4.3总经理授权负责产品放行的责任者，责任者应保持符合接收准则的证据.谢谢阅读8.2.4.4本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追溯方法。谢谢阅读8.2.4.5除非客户批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。感谢阅读支持文件：《品质检验控制程序》MH-QEP-218.2.5环境、有害物质过程管理监测与测量8.2.5.1监测和测量A．产生重大影响的作业活动的主要特征，应定期监督和测量，并加以记录和追踪。感谢阅读B．对环境监督和测量设备，按《计量设备控制程序》的规定，定期校正及维护，并保存记录。精品文档放心下载C．各部门应定期评估其环境、有害物质过程管理监测值，相关的作业控制与环境、有害物质过程管理目感谢阅读标与指标是否符合。D．对环境、有害物质过程管理目标、指标的相关管理方案，应具有可量化数据或可证明文件，以便监督谢谢阅读控制、追踪。8.2.5.2合规性评价A．要定期审查环境、有害物质过程管理的测量与法规和其他要求的符合性。感谢阅读B．评估原则：所收集的环境、有害物质过程管理法规及其它要求应覆盖本公司活动、产品和服务中的精品文档放心下载环境因素。C．评价时机：管理评审前、法律法规变更时。支持文件：《环境、有害物质过程管理监测与测量控制程序》MH-QEP-22谢谢阅读8.3不合格、不符合控制精品文档放心下载处理不合格品控制的职责和权限。8.3.1发现不合格品应进行标识、记录、隔离、评审和处置。精品文档放心下载8.3.2品质部负责不合格品的评审，根据不合格的严重程度可能提出以下意见：谢谢阅读a)返工；b)返修或不经返修让步接收；c）报废／拒收。8.3.3对不合格品予以纠正，应在纠正后再次验证以证实其符合性。感谢阅读8.3.4当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司将针对不合格所造成的后果采取适当的措施。精品文档放心下载8.3.5当对不合格品提出让步处理时，将客户报告。谢谢阅读8.3.6环境、有害物质过程管理不符合8.3.6.1不符合来源a)与管理体系要求的不符合：如违反环境、有害物质过程管理法律法规及其他要求，违反有关程序和操谢谢阅读作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；谢谢阅读b)精品文档放心下载事故，或超出公司规定的标准；c)相关方投诉；d)内、外部审核出现不合格；e)管理评审出现不合格。8.3.6.2行政部负责评审影响环境、有害物质过程管理体系的问题，对不符合项进行决策和交流，更新因采取谢谢阅读谢谢阅读行政部负责纠正措施方案和环境绩效的评审。支持文件：《不合格品、不符合控制程序》MH-QEP-238.4数据分析8.4.1公司收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自谢谢阅读测量和监控活动以及其他有关来源的数据。8.4.2数据的来源8.4.2.1外部信息a)政策、法规、标准等；b)外部检查的结果及反馈；c)市场、新产品、新技术发展方向d)相关方（如客户、供方）的投诉或反馈。8.4.2.2内部信息a)目标完成情况；b)内审情况、管理评审情况；c)记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况；d)其它。8.4.3通过数据分析为管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息：精品文档放心下载a)客户满意和(或)不满意；b)与客户／产品要求的符合性；c)过程，产品的特性及其趋势，包括预防措施的机会；感谢阅读d)采购产品的质量及供方的情况；和e)为公司寻找管理体系改进机会。支持文件：《数据分析控制程序》MH-QEP-248.5改进8.5.1持续改进策划公司将策划和管理持续改进管理体系所必要的过程。精品文档放心下载进。支持文件：《内部审核和管理评审控制程序》MH-QEP-068.5.2纠正措施8.5.2.1感谢阅读合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施是与所遇到问题的影响程度相适应的。谢谢阅读8.5.2.2纠正措施的文件化程序规定以下方面的要求：精品文档放心下载a)识别不合格(包括相关方投诉)，评审不合格；b)通过调查分析确定不合格的原因；c)评价确保不合格不再发生的措施的需求；d)确定和实施所需的纠正措施；e)跟踪并记录所采取措施的结果；f)评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.2.3通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的管理体系不断完善，并促进持续改进。精品文档放心下载支持文件：《纠正和预防措施控制程序》MH-QEP-258.5.3预防措施8.5.3.1感谢阅读制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施是与潜在问题的影感谢阅读响程度相适应的。8.5.3.2预防措施的程序规定了以下方面的要求：谢谢阅读a)识别潜在不合格及其原因；b)评价是否需要采取措施，以预防不合格的发生；c)确定并确保实施所需的预防措施；d)记录所采取措施的结果；e)跟踪、评审所采取的预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。精品文档放心下载8.5.3.3通过预防措施的制定和实施以确保本公司的管理体系不断完善，并促进持续改进。谢谢阅读支持文件：《纠正和预防措施控制程序》MH-QEP-259管理手册的管理9.1《手册》的编制、审核和批准《手册》编制、审核和批准的起草工作由总经理主持策划。谢谢阅读《手册》起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门负责进行审定，公司总经理批准发布。精品文档放心下载9.2《手册》发放、使用9.2.1《手册》由文控中心负责印刷、保管、发放。9.2.2《手册》的使用：9.2.2.1谢谢阅读9.2.2.2感谢阅读记。9.2.2.3精品文档放心下载9.2.2.4精品文档放心下载9.2.2.5当《手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动办理移交归还手续。精品文档放心下载9.3手册的修改9.3.1《手册》经运行实践后，需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，管理者代表审核，报谢谢阅读总经理批准。修改内容应通知到持有“受控”《手册》的所有人员。谢谢阅读9.3.2《手册》的主要内容或布局有重大修改时，由品质部组织人员进行修改，并按原审批程序报批。谢谢阅读9.4手册持有人的责任9.4.1《手册》持有人必须不折不扣的组织本部门员工贯彻执行相应规；精品文档放心下载9.4.2《手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批谢谢阅读准，方可向品质部提出补领申请，并办理相应手续。附件1：管理体系对照表GB/T19001-2008GB/T14001-2004精品文档放心下载质量管理体系44环境管理体系要求总要求4．14．1总要求文件要求4．2总则4．2．14．4．4文件质量手册4．2．2文件控制4．2．34．4．5文件控制记录控制4．2．44．5．4记录控制管理职责5管理承诺5．14．24．4．1环境方针资源、作用、职责和权限4．3．1环境因素

以顾客为关注焦点5．24．3．2法律法规和其他要求

4．6管理评审感谢阅读质量方针5．34．2环境方针

策划5．44．3策划

质量目标5．4．14．3．3目标、指标和方案

质量管理体系策划5．4．24．3．3目标、指标和方案

职责、权限与沟通5．5精品文档放心下载职责和权限5．5．14．4．1资源、作用、职责和权限

管理者代表5．5．24．4．1资源、作用、职责和权限

内部沟通5．5．34．4．3信息交流

管理评审5．6感谢阅读总则5．6．14．6管理评审

评审输入5．6．24．6管理评审

评审输出5．6．34．6管理评审

资源管理6谢谢阅读资源的提供6．14．4．1资源、作用、职责和权限

人力资源6．2精品文档放心下载总则6．2．14．4．2能力、意识和培训

能力、意识和培训6．2．24．4．2能力、意识和培训精品文档放心下载基础设施6．34．4．1资源、作用、职责和权限

工作环境6．4精品文档放心下载产品实现74．4实施与运行

产品实现的策划7．14．4．6运行控制

与顾客有关的过程7．2与产品有关的要求的确定7．2．14．3．1精品文档放心下载环境因素4．3．2法律法规和其他要求

4．4．6运行控制与产品有关的要求的评审7．2．24．3．1环境因素4．4．6运行控制

顾客沟通7．2．34．4．3信息交流

设计和开发7．3删除

附件1：管理体系对照表（续）谢谢阅读采购7．4采购过程7．4．14．4．6运行控制采购信息7．4．24．4．6运行控制采购产品的验证7．4．34．4．6运行控制生产和服务提供7．5生产和服务提供的控制7．5．14．4．6运行控制精品文档放心下载生产和服务提供过程的确认7．5．24．4．6运行控制感谢阅读标识和可追溯性7．5．3顾客财产7．5．4产品防护7．5．54．4．6运行控制监视和测量装置的控制7．64．5．1监视和测量感谢阅读测量、分析和改进84．5检查总则8．14．5．1监视和测量监视和测量8．2顾客满意8．2．1内部审核8．2．24．5．5内部审核过程的监视和测量8．2．34．5．1监视和测量4．5．2合规性评价产品的监视和测量8．2．44．5．1监视和测量4．5．2合规性评价不合格品控制8．34．4．7应急准备和响应4．5．3不符合、纠正措施和预防措施数据分析8．44．5．1监视和测量改进8．5持续改进8．5．14．2环境方针4．3．3目标、指标和方案4．6管理评审纠正措施8．5．24．5．3不符合、纠正措施和预防措施谢谢阅读预防措施8．5．34．5．3不符合、纠正措施和预防措施谢谢阅读附件2：组织管理机构图总经理厂长管理者代表行业品生财生政务质产务管部部部部部部附件3：职能分配表2.1ISO9001：2008职能分配表岗位和部门管行总体系要求经理者业务政部/物控生产品质财务工程理代部文部部部部部表控质4.1总要求▲△△△△△△△△谢谢阅读4.2文件要求▲量4.2.1总则▲管4.2.2质量手册▲△△△△△△理4.2.3文件控制△△△▲△△△△△感谢阅读体4.2.4记录控制△△△▲△△△△△感谢阅读管理5.1管理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△职责5.4策划▲△△△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△资源管产品实6.1资源提供▲△6.2人力资源△▲△△△△△△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△7.1产品实现的策划△△△