废旧物资回收及处理管理办法

物品报废及处理流程物品报废及处理流程1.目的:为有效掌握物品报废处理的治理，杜绝铺张。2.范围:九江鑫石公司所属一般工业报废的物品。危废按公司另外要求执行。3.职责:物流部负责存储、分类治理报废物品、处理日常低值物品、可利用可变卖的有价值物品，帮助报废物流后续售卖处理工作〔如引导废旧物资收集车辆进场过磅，监视、监管装车，装车过程及装车完毕拍照、开放行条等〕。选购部负责报废物资对外招标询价，签订售卖合同，总经理签批后，安排通知回收商到厂回收物资。行政部负责废旧物品最终的过重或点数确认。品质部、生产部确定生产报废物资，含经鉴定为C等的成品管、经鉴定要求报废的直通，经鉴定可以报废的生产剩余原辅料，如废纱线、废胶、废木托、废纸板、纸芯、生产用完的原辅料空桶等，由生产部填写报废申清单，经生产主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准，。品质部、设备部确定公司设备及设备零备件、五金辅料、劳保物资、设备部工具、设备部用完的辅料空桶、废金属等报废，设备部填写报废申请单，部门主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。品质部、物流部确定物流包装辅材、包装工具、叉车备品备件报废，物流部填写报废申请单，部门主管签名后，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。3.7品质部、行政部确定公司办公设备〔电脑、打印机、办公桌、椅等〕的报废，行政部填3.7品质部、行政部确定公司办公设备〔电脑、打印机、办公桌、椅等〕的报废，行政部填写报废申请单，行政部主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。3.7公司各部门购置有价值商品价值超500元或以上，因物品自身缘由使用部门部不能正常备部主管签字，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。3.8全部报废物资报废必需填写报废申请单，相关部门主管及品质部门签名确认后，呈报总经理签名前方可报废，报废申请单随单附报废物资照片。3.9可修理物品尽量申请修理，报请公司相关专业部门主管评估，或需要相关部门帮助找外部专业部门评估的，相关部门主管应乐观协作。3.10总经理最终确认物品的报废方式及报废品出售价格。4.4.内容：4.1公司日常耗材报废需填写《物品报废申请》，注明物品编号、名称、规格、数量、单位等信息，经部门经理、品质部、设备部、行政部等相关部门领导签字确认报废，物流部4.1公司日常耗材报废需填写《物品报废申请》，注明物品编号、名称、规格、数量、单位等信息，经部门经理、品质部、设备部、行政部等相关部门领导签字确认报废，物流部主管签名可接收后，报总经理批准，然后交物流部清点核收。4.2物流部在收到使用部门《物品报废申请表》后，需作如下安排：4.2.1物流接收废料时，对物料拍照，填制《监管物料明细表》excel。4.2.2报废物料应摆放在可监控、按品类分区存储。物流部在收到各部门报废物料时，将对报废物品分区存放，分：4.2.2报废物料应摆放在可监控、按品类分区存储。物流部在收到各部门报废物料时，将对报废物品分区存放，分：废成品管〔C级管、C级直通〕报废区、废纱线存放区、废铁/废金属/废铁通存放区，废木材/木料存放区、废塑料/废塑料空桶/废包装袋存放区。物流部对各区报废品实行建档建册治理。4.34.3可修理物品尽量申请修理，先与选购单位确定所要报废物品是否在保修期内，如在保修期内应与厂家沟通到厂修理，如超出保修期限，则由相关部门协调厂家尽量到厂维修，否则将物品送至厂家修理。如厂家或公司相关专业部门评估判定无法修理建议报废后，则方可报废，否则不能予以报废。修期内应与厂家沟通到厂修理，如超出保修期限，则由相关部门协调厂家尽量到厂维修，否则将物品送至厂家修理。如厂家或公司相关专业部门评估判定无法修理建议报废后，则方可报废，否则不能予以报废。4.4按专业单位或部门的报废建议,物品使用单位需申请报废必需填写《物品报废申请表》并在报废申请表后，附上报废物品的相片，以便接收部门或签字确认部门及公司领导更加清楚的了解物品状况。4.6报废物品放置报废区后，如有部门再次废品利用，物流部需登记物品去向，由使用部4.6报废物品放置报废区后，如有部门再次废品利用，物流部需登记物品去向，由使用部门填写《报废物流再利用申请单》提交物流部存档。4.74.7如无部门回收，物流部做以下处理：4.7.14.7.1物流部依据废品登记表总括全部当月日常废品数量，填写《废品出售申请单》，报送总经理签批，CC选购部，行政部、财务部。4.7.22728日由财务部、物流部、行政部各派代表现场开标，取每类废品最高回收价格，由财务部汇总填写《废品中标明细表》，经总经理签字确认后，选购部通知回收商到厂回收。4.7.3中标回收商在确定来厂回收后与物流部沟通具体来厂回收时间，行政部派驻相关关人员到现场确认装货数量〔以个数结算的清点个，以重量过磅的记录过磅数量〕，CC财务部向供给商结算。表单废料出售申请表废料去向登记表物料报废申请表报废物品出售明细表监管物料明细表7.流程图:

.xlsx流程名称序号

流程图

报废流程

负责人各部门

关联部门

供给商、财务、仓库、生产部、行政流程描述部门产生废旧物资是否可修理

NO填写报废申请YES联系选购或安排厂家修理，或找工厂相关部门修理

签字确认定后签字修好部门连续使用

物流部确认可接收签字批报废物品转回收利用 移至废品区存放YES填写废品再利用申请物流部主管签字确认

物流部将报废物料登记入账物流部监管物流部存档并更废品台账流程名称流程名称废旧物资售卖流程关联部门序号流程图负责人各部门回收商、选购部、财务、物流、行政流程描述1选购向外发标/查找适宜回收商回收2回收商竞标确认中标回收商选购部通知中标回收商，报总经理签批回收商进场回收废旧物资物流