ISO9001-审核记录表版本-管理层记录

1、审核记录受审核部门 审 核 人 员检查内容管理层负责人日期审李建刚核记陪同人员 2011 9 日 录邹光节判定总要求文件那 么、手册在质量管理体系筹划中司领导层识别了管理体系所需的 管理活动、实施与运行、检查和评审等过程过质量手册在各 部门职责章节的安排、对这些过程的顺序和相互作用进展了描 述制了形成了对这些过程有效运行控制所需要的手册序、 作业文件、规章制度等支持性文件 2021 年初聘请了认证咨询 师，帮助筹划了质量管理体系，编制了质量手册含 个程序 文件 个作业文件和 个记录表格等体系文件。于 06 月 日发布， 年 月 日实施。外包过程为：局部产品零部件外表处理电镀、喷涂金 属材料机械

2、加工、产品运输及监视和测量设备的校准与检定。具体控制见采购控制程序规定和生产部审核记录。通过三个月试运行明能够确保必要的资源和信息以支持 对这些过程进展监视测量等活动对监视和测量的结果进展了 分析并采取了必要的纠正措施，实现了对这些过程的持续改良。公司体系文件构成：质量方针/目标含在手册中标分解表等；质量手册含程序文件17 根本涵盖标准要求：根本符 合标准要求，条款描述具体；公司的其他支持性文件；如：岗位职责与任职要剪板机 平安操作规程、台钻平安操作规程品检验规程、进货检验规 程等 个制度；企业实际运行和标准要求的记录 多个；查管理手册，内容包括：体系范围、标准条款描述删减条 款 7.3，为是

3、按顾客要求和国家标准执行织构造图程序 文件目录等，根本符合标准要求；李建刚实施日期 2021.06.08页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 审核记录第页受审核部门 审 核 人 员检查内容管理层负责人日期审李建刚核记陪同人员 2011 9 日 录邹光节判定公司最高管理层包括总经理和各副总经理。发挥集思广益，根据公电烘箱、电阻炉、实验设备的生产 销售和效劳活动的特性和公司的经营理念，形成、讨论并批准 发布了公司的质量方针，见后局部审核记录；定期组织召开内部会议，传达满足国家法律法规和顾客要 求的重要性认识，让全体员工都清楚自己的守法义务和满足顾管理承诺客要求的责任心意识；组织相关人员制订并批准

4、发布了公司的质量目标后局部 审核记录；组织进展了公司质量方面的管理评审，见后局部审核记录； 提供了适宜、有效的人力、财务和物力资源，满足公司生产经营活动的需要。与公司管理层交谈，质量体系运行以来，领导层重视顾客 及市场需求，对相关法规及技术标准了解；并表示认真实施；重视顾客需求，参与合同确认与评审工作，明确了相关规 定和职责权限由市场部组织实施；批准为总经理；公司规定由市场部专项开展顾客满意度调查和信息反应工以顾客为关注焦点作，确保顾客满意；目前调查结果为满意，未出现顾客投诉情况；公司在企业宗旨方针目标中已表达以顾客为关注焦点的指 导思想。如注顾客、科学管理、过程控制、守信履约的 企业宗旨和管

5、理方针见 审核记录页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 第页审核记录受审核部门 审 核 人 员检查内容管理层负责人日期审李建刚核记陪同人员 2011 9 日 录邹光节判定质量方针：以人为，科技领先平安可，顾客满意 1以为本 ：全体员工是管理活动中最珍贵的资源，公司注重员工培训和教育视开发和提高员工素质司把尊重人、 信任人、理解人、关心人作为管理实践的首要原那么，创造良好 的内部环境，充分调发动工参与质量管理活动的积极性和创造 性。2技领先 挥技术优势，不断改良产品设计和工艺质 量，保持产品性能和质量稳定在国内同行业先进水平，主要产品 到达国外同类产品同期性能和质量水平，确保公司能稳固开展。3

6、安可靠为顾客提供运行平安可靠、质量稳定的产品，质 量 方 针实施情况确保不合格品不交付给顾客使用。4客满意 客满意是公司一切工作的出发点，按合同 规定，按时按量提供符合质量标准且顾客满意的产品，圆满处理 顾客投拆，为顾客提供放心的售前、售中和售后效劳，坚持顾客 需求至上的效劳宗旨，培养全体员工树立以产品质量为中心以 顾客满意为目的的企业文化内涵。质量方针内容合理、与公司“顾客至上、质量第一宗旨内 容相一致，表达了满足产品要求、顾客要求、法律法规要求以及 持续改良的承诺，并给质量目标的制订与评审提供了框架。质量方针以文件的形式在公司得到发布并让所有员工清楚 理解质量方针的内容及其含义。现场询问市

7、场部负责人钟德英是否了解和理解并执行质量 方针，该负责人能清楚知道相应的内容，并在生产效劳工作中执页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！行质量方针。 审核记录第页受审核部门管理层负责人李建刚陪同人员邹光节页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！审 核 人 员日期2011 9 月 29 检查内容审核记录判定公司对质量管理体系进展筹划以满足质量目标要求及质量 管理体系的总要求，包括确定质量管理体系所需的过程允许的 删减的合理性、保持质量管理体系的完整性等符合要求体系文 件内容完整有效。公司制了质量目标进展了解： 公司质总目： a) 整机一次交验合格率 95%b) 顾客满意度 90 分以上；c) 重大

8、平安事故发生率为零。公司目分解：办公室1、受控文件发放登记率 100%2、培训方案按时完成率 100%技术部筹划 目标 1、新产品开发一次成功率 80%2、图纸、工艺等技术文件修改处数平均2 处/品管部1、产品无漏检、无错检2、监视和测量装置年度校检方案完成率 100%市场部1、合同订单按时交货率 95%以上2、客户信息反应及时4 小时回复处理率 100%生产部1、重大平安事故发生率为零2、生产方案按时完成率 95%以上3、一次交验合格率 95%以上总目标和分目标包含了产品要求和体系管理的具体要求制 订合理。根据提供了质量目标完成情况统计表，均已完成。 审核记录第页受审核部门管理层负责人李建刚

9、陪同人员邹光节页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！审 核 人 员日期2011 9 日检查内容审核记录判定?质量手?对公司总经理、管理者代表、技术部、品质部、 市场部、办公室、生产部、钣金车间、装配车间、内审员的质 量职责进展了规定，内容全面合理。公司 岗位职责与任职要求 ?对各部门和岗的质量职责进职责权限资源作用展了规定，总经理、生产部长、品保部部长、技术部长、销售 经理、生产部长、采购员、业务员、质检员等的职责和任职条 件要求进展了规定，内容全面合理。公司的人力资源丰富，能满足安装和销售效劳的需要；公 司财务资源、专项技能和技术等均能满足要求。管理者代表公司任命了质量管理体系管理代表，由公

10、司总经理李建刚 任命，特委任公司高层管理者邹光节同志为质量管理体系管理 者代表。其职责和权限如下：1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2最高管理者报告质量管理体系业绩括改良的需求； 3在整个公司内提高顾客满意要求的意识；4就质量管理体系有关事宜进展对外联络。任命及职责内容完整，符合要求。内部沟通通过例行的工作组会议、通讯简报、公告板、内联网等手段 或方法进展确保公司内部不同部之间以及与外部相关单位、 顾客之间及时地互通信息，确保体系有效运转。 审核记录第页页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！受审核部门管理层负责人李建刚陪同人员邹光节审 核 人 员日期2011 9 月 29 检查内容

11、审核记录判定公司编制并形成了“管理评审控制程序，实施日期 2011 年 08 日，内容标准完整，符合标准要求。其中内容规定每 年至少进展一次管理评审时间间隔不超过 12 月提供“管理评审方案， 方案时间：2011 年 9 1 管理评审方案主要包括：评审会议时间地点、参加人员、评管 理 评 审筹划审内容、各部门准备工作要求 方面等。方案的主持人：总经理：李建刚参加人员：管理者代表、各部门负责人、内审员及各部门相关人员。方案的邹光节李建刚管理评审筹划合理完整，符合要求。 见附件：管理评审方案一页提供了公司质量体系管理者代表工作报包括审核结果、 过程的绩效和产品的符合性、体系的变更、改良的建议、纠正

12、预 防措施实施情况报告、质量体系文评报告、顾客满/顾客投诉情管 理 评 审输入况报告办公室/市场部工作汇报、品质部 技术部工作汇报、生 产部工作汇报。管理者代表的工作报告和各部门工作汇报，内容符合标准要 求。管理评审汇报资料总计 份。输入内容完整全面，符合标准要求。 第页页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！审核记录受审核部门 审 核 人 员管理层负责人日期李建刚陪同人员 2011 9 日邹光节检查内容审核 记录判定管 理 评 审输出提供“管理评审报告 ，时间：2011 9 8 日管理评审会议的主持人：李建刚， 参加人员：公司最高管理层和各部门负责人邹光节、钟德英陈涛、郭勇军、许庆武等人。 管

13、理评审结论：本公司已按照 标准的要求建立、实施了文件化的质量管理体系，公司的质量管理体系通过运 行,已到达自我完善和持续改良机制的水平质量管理体系是 根本符合标准要求和公司实际的，各过程根本处于受控状态。具 体对七个方面进展了分析和总结于质量方针和质量目标贯 彻实施情况2内部审核结果3纠正和预防措施实施情况4、 产品质量状况；5、采购检查；6、资源配置与管理维护情况；7、 改良的建议。目前质量管理体系过程无需改良；顾客要求的产品质量稳定， 能满足顾客要求，无需改良。而要求进展改良的共 2 项，公司各部门要加强对质量体系文 件的学习和培训；建议增加生产管理人员。提出整改措施时间表为 2021 1

14、0 月份实施并完成。目前正 在准备之中。见附件：管理评审报告一页页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 审核记录第页受审核部门管理层负责人李建刚陪同人员邹光节审 核 人 员日期2011 9 月 29 检查内容审核记录判定总那么持续改良过 程 的 监视和测量企 业 资 质及 注 册 办公 地 址 核查管 理 体 系范围确认公司按 GB/T19001-2021 标准要求建立质量管理体系程序文 件?过程和产品监视测量控制程 规定方法去证实产品要求的符 合性；通过 ?内审核控制程 来控制和审查质量管理体系的符 合性；通过 ?纠预防措施控制程 持续改良质量管理体系的 有效性。通过监视和测量、内审、管理评审、质量目标考核和方案实 施监视检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改良。产品质量检测有检验规程要求、抽查等控制手段；体系运行有内审/管评/标考核及过程的监视和测量等措施； 持续改良纠正和预防措施内审理评审中的相关记录。公司过程的监视和测量的主要内容有：a) 质量目标完成情况 b) 顾客满意测量； c) 品质量的 符合性；d) 过程中人、机、料、法、环等诸因素，特殊过程参数 如温度、电压等监视和测量； 供方评价一是提供了工序检 / 周转卡，对生产所有工序的半成品质量 进展检查，由质检员检测，检验依据有过程检验规程。二是提供了生产过程巡查记录管理层人员不定时对