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文档简介

1、业务流程定义项目福林国润ERP项目文件名称GL_MM_110工废料废处理流程.doc模块MM 作者许裕定最后修改时间最后修改人版本页码 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM许裕定1.0 PAGE 4 of NUMPAGES 5工废料废处理流程编号：GL_MM_110作者：许裕定版本：1.0第一部分: 版本控制版本日期作者注释1.0200许裕定定稿第二部分: 审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问第三部分:概览部门名称发生部门，仓库，质量部相关业务流程前面业务流程后续业务流程描述发生部门首先开具报废单并连同实物一起送到质量

2、部，由质量部进行检验确认情况是否属实，并注明属工/料废，相关部门凭此单和实物一起到不合格品库，由不合格品库保管员根据报废单点收实物入库。保管员判断是否需要补料，如需要补料，则凭不合格品库保管员签字后的报废单到合格品库领料，合格品库保管员根据报废单上的数量进行发货并签字，领料人签字，合格品保管员登记货位卡后将报废单给记帐员。如不需要补料，不合品库保管员签字，登记货位卡后将报废单给记帐员。记帐员在SAP系统中做不合品入库.注：工废、工废连带废按部门领料来进行记帐；料废、料废连带废则直接发往生产订单(除金工车间)。假设前提报废单上有报废原因，物料编码、物料名称与实物相一致。第四部分：流程图标定义图标

3、定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程连接SAP 凭证决定SAP 操作第五部分: 流程图业务流程定义项目福林国润ERP项目文件名称GL_MM_110工废料废处理流程.doc模块MM作者许裕定最后修改时间最后修改人版本页码 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM许裕定1.0 PAGE 5 of NUMPAGES 5第六部分: 作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务 / 程序注释GL_MM_110_010发生部门发生部门发现不合格品，开具报废单，并注明原因，随实物送到质量部由相关检验员检验。N/A质量部N/AN/

4、AN/AN/AGL_MM_110_020质量部检验物料是否合格，如果合格则发生部门带回继续使用，此流程结束。如果不合格，则在报废单确认是否属实并签字，质量联由质量部留存，其余联交还发生部门。N/A质量部N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_030仓库 不合格品库保管员按报废单对实物进行点收签字。N/A不合格品库N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_040仓库不合格品库保管判断是否有必要补料。N/A不合格品库N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_050仓库如果要补料，则发生部门将报废单交合格品库保管员补料。N/A合格品库N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_060发生部门发生部门确认签字并留一联。N/A合格品库N/AN/AN/AN/AGL

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