法雷奥VAleo特殊要求解析

1、法雷奥VAleo特殊要求(Chinese)解析法雷奥VAleo特殊要求(Chinese)解析法雷奥VAleo特殊要求(Chinese)解析供方过程质量审核提问供方审核日期部件名称序标准NARCIRC第一章产品质量保证计划11产品质量保证计划1是否有完整有效的技术要求文件？定义文件必须有效和最新版本。是否有完整的产品质量保证计划？A：产品质量保证文件必须提供工艺流程,PFMEA，控制计划,设施能力Cmk12传达和更改是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传达？A：提供的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA、材料规格、控制计划或其他文件是否随之更改；特性传达情况、版本、FMEA完整

2、性。是否对重点、重要参数进行解析（如有必要）？A：是否对特性值的重要度等级PRI进行表记，FMEA的每一个RPN是否评价和调整；检查整改是否实施在No.51波及。13认可报告提供批量样品以前是否有内部样件的试验、查验、产品和过程的认可报告？特性值是否与图纸和技术要求相吻合？7对重点/重要特性的工序做机器能力指数Cmk1.67，工序能力指数Cpk1.33。A：如果不合用SPC的，应成立防差错系统。供方过程质量审核提问51055101010R：风险系数C：合格系数（0=满意；4=不足；7=较差；10=不存在）NA：为不合适该公司标准IRC：风险指数A：说明序标准NARCIRC第2章采买-查收-积蓄

3、2.1采买与进货查验8采买定单是否有明确的详细要求？59成批采买是否依据首批样品接受？5A：检查每一个产品是否被审核，首样认可才能接受。2供方过程质量审核提问2.1.1外协10定单是否有明确的外协技术规范?511受控安全件以及重点特性的可追忆性？1012是否有发货前的自检报告?52.1.2外协的生产过程13是否有有效的控制计划?514首批样品是否可接受?A:首批样品考证记录及样品。1015过程是否经过评审和认可？52.2查收管理16是否有查收管理程序?5A：交货是否与订单调致，包括表记、数量、包装、材料牌号、炉号、生产批号等是否有合格（证书）、报告等。供货单，查验章，有效期等17是否有特殊批量

4、产品查收程序?5工装样品、产品试验、首批样品、试制批等回用及更改管理。2.2.1进货查验18是否推前进货查验程序？10：供货产品与订单要求的版本号一致；记录、拒收批；客户包装要求的运输、堆放序标准NARCIRC19是否有产品进货查验地区？52.2.2产品质量保证的供货PQA20PQA产品管理程序?5A：每一产品PQA状态21PQA产品一览表?53供方过程质量审核提问A：PQA产品的信息化管理？22PQA产品进货的审核程序?5A：PQA供货的周期检查，审核进度表是否存在？23PQA产品实物表记?52.2.3表记-可追忆性24原材料批量部件S/R受控/安全，重点项的表记和可追忆性?1025质量状态

5、：合格接受、拒收、待检产品、返修表记？10A：程序言件实施；原材料批量部件所定义的各样状态应进行追踪。2.2.4查验设施26查验手段适合,查验器具标定？10A：与产品有关的公差、R&R27专业实验室的测量、查验是否贯彻实施？5：如果有必要，检查原材料是否吻合质保书内容。2.3积蓄-库房-物流3.1积蓄-搬运-流转28是否有搬运和积蓄程序?529存储地区是否合适，安排是否合理？5A：受破坏风险？序标准NARCIRC30是否有部件或材料安全库存的管理？5A：物资流转、存储条件31存储周转是否“FIFO”，重视有效期限？1032积蓄及装卸设施的维护？533装卸方法是否适合于产品和人员安全？54供方过

6、程质量审核提问：包括备用设施。厂外积蓄或备用库房？A：责任明确、积蓄环境和质量、对额外风险的估计。3.2包装-表记包装是否适合产品,是否与技术规范吻合?A：包装尺寸、数量、破坏风险恪守整批和特殊产品的表记规定？有效期限？包装是否含有必要的受控项/安全项标记?标记地点是否合适?3.3更改管理已改正的及未改正的产品的控制方法A：表记、不常用产品管理、生产结束产品。3.4不合格管理是否有不合格管理程序?A:流转中和因技术原因的不合格/不合格地区，表记、间隔、退步接受。报废拒收、返工、返修是否有纠正举措管理程序？A：缺陷记录，解析、纠正举措计划5555101010序标准NARCIRC第3章生产过程3.

7、1控制计划的考证41每一岗位操作要求是否与控制计划相一致?542操作指导书是否最新版?543操作实施情况?105供方过程质量审核提问A：工艺指导文件、设施调整、一二级保养、受控/安全项及生产查验记录2内部物资存储流转工位间部件的传送?A：工位间及中转库FIFO出积蓄传送。半成品传达过程表记和可追忆性？A：标记清晰：部件号、数量、日期可追忆性：产品根源和去处之间的联系。生产工位和产品流转过程中没有破坏的危险？A：工位器具、搬运方法、中间积蓄区与S.Valeo发货要求吻合的生产计划？急需批表记？3.3开始生产和设施启动开始生产的批准程序？A：实施启动程序，用于调整设施部件的间隔、合格首件陈列，当交

8、接班、原材料更改、部件改换时影响工艺的参数（内部和外部）？A：参数是否明确可控有记录(温度空压电压清洁度)可控制的设施装置。55551010产品的可追忆性表记？A：查验、生产日期、模具号等。序标准4生产手段检查工艺（过程）FMEA？A：风险特性指数（RPN）实施纠正情况，检查工位上最新产品工艺参数，(改正、偶发或易发惹祸故、差错、问题、版本）。5NARCIRC106供方过程质量审核提问52检查工艺参数？5：测试、记录、能力53测量及查验仪器？10A：查验仪器检定、校准件，性能保养、R&R测试。54生产过程中出现的偶然情况的控制？5A：偶然情况：能源故障，部件、原材料断源；有无举措发现和分别不合

9、格产品？55作业（工序）能力下降的管理？5A：产量、工序能力、周期平衡、生产率56防错系统？10A：是否有计划、完善性、可操作性；检查放置地方、有效性。57过程评审？5A：过程质量审核。58特殊工序。10A：履行工艺参数的持续监控、记录；保证操作过程有效进行。3.5产品管理59产品质量状态表记？10A：待判断、合格、待检、拒收、退步接受、返工、返修品表记？60正确运用SPC统计的质量控制，对偏差进行纠正举措管理？10A：对工序能力不稳定性进行管理。序标准NARCIRC61对SPC之外的查验是否有记录？562产品发货或外加工前进行最后认可？563产品审核？A：计划、内容完整、计划实施。53.6预

10、防性设施维修7供方过程质量审核提问64一级保养（操作人员）。5：保养计划、实施记录、检查防错系统和测试设施65二级保养（维修部门）。10：保养计划、操作记录、测量方法、备件管理3.7工装保养和考证66表记和考证5A合格（考证）报告、部件（工装）清单、使用记录、更改和S.Valeo表记：67工装保养10A：检查工装保养后的合格考证、实施记录。3.8不合格管理68是否有不合格品管理程序？10A：不合格品表记、工位间隔、记录、偏差、拒收及原因解析。69是否有纠正预防管理程序？运用结果？10A：纠正和预防举措的效率（不重复出现）。3.9产品/工艺更改70是否有产品/工艺更改管理程序并正确运用？571是

11、否有内/外部的首样/首批样品认可程序？10A：文件改正前，先首批样品认可，再将信息传达顾客，文件作更改序标准NARCIRC第四章成品管理4.1包装72包装指导书的运用？5A：按顾客要求（如果客户有要求）、风险解析。8供方过程质量审核提问4.2表记73表记吻合客户要求？5A：批次/条形码、受控/安全项、易碎字样及表记清晰74防差错系统来防备混淆和错误的表记？575脱离（回用）和更改表记？54.3积蓄76合适的积蓄地区？10A：积蓄条件场所部件号FIFO有效期、审核77积蓄、搬运、过磅、点数、包装等设施的维护？578外厂积蓄和备用库房的管理？10A：明确职责、积蓄的环境（条件和质量）、FIFO、审

12、核、79所使用的搬运方式是否适合于产品和人员安全？5A：包括备用设施。4.4发货80是否有发货程序并正确实施？10A：要吻合程序要求，有防差错举措。81是否有发货地区？5A：如果发货、接货相邻，检查混淆风险？序标准NARCIRC82发货是否做到FIFO？职责分明？A：发货记录。583对运输进行管理？A：审核、装卸货地区,指导书584安全库存的管理？5：风险解析、安全（备件）计划？9是否认识该产品的客户使用情况并予以重视？4.5不合格管理不合格管理程序并正确实施?第五章试验实验室计量5.1实验室查验计量87适合的组织和资源配置？A：如有必要，可请外部辅助是否有试验程序并正确实施？有无最新进度计划

13、？实施结果怎样？A：试验结果要有批准，散发，保留归档；如不吻合要求，则应采取纠正举措。5.2试验、实验设施及计量器具的考证是否有适合的组织和资源配置？A：如有必要，可请外部辅助是否有考证程序并正确实施？A：程序是否存在、合用、实施。是否有最新考证计划？考证结果怎样？A：记录应批准并归档，如不吻合要求，则应采取纠正举措。序标准第六章人员-环境-安全6.1人员所有人员是否按岗位需求进行了培训、具备了资格？正确实施程序言件和供方过程质量审核提问55105510105510NARCIRC1010作业指导书的内容？：如：铲车驾驶、质量控制、受控安全特性、特殊（工序）岗位的资格。岗位多技术情况？A：多技术名