合同评审流程(标准版)

1、合同评审流程合同评审流程一、销售合同：合同签订生效前，由销售部组织有关部门（生产部、技术部、供应部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审， 确定合同的可操作性，然后报部门负责人和总经理签字确认。二、采购合同：合同签订生效前，由使用部门报供应部，由供应部组织相关部门（技术部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，然后报使用部门、供应部负责人和总经理签字确认。三、其他合同（如承包合同、租赁合同等）一般走经办人-部门负责人-合同部-财务部-总经理的评审流程，多方确认，严把合同关。四、各部门在合同评审中的职责：销售部确认销售合同（其他合同由各合同经办人确认合同）的可行性，确定合同的标的、要约的内容、违

2、约责任等合同要件。生产 部确认生产的进度和生产的合理性，以保证合同签订后，可以按时 交货。技术部确认合同签订后无技术盲点，可以按合同要求交货。 供应部做好原材料的准备工作保证在合同执行过程中，材料不断供， 生产按时进行。质检部把握好原材料和成品的的检验标准，在合同 的签订过程中，对检验的要求和标准做好把关。合同部对合同的法律规范性进行把关，在合同的签订过程中，对于合同的条款为合同签订者提供法律支持，规避其法律风险。财务部对于资金的运作把好关，做好资金规划，防止资金断流，影响企业的经营生产。公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。由各项目

3、部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具体安排）；1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。3、负责人（经手人）提出修改意见。三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；例如：1、项目工程技术部公司工程技术部2、项目景观设计部公司景观设计部四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将合同评审表电子版同时传递。五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及

4、时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”， 有意见填写意见内容）六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人（经手人）。七、八、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商， 完善合同稿件。项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实情况”一栏，有合同评审表经手人签字。九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的

5、各部门负责人。（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经理签字。十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。十四、合同备案订单合同评审流程1.0 目的通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。2.0 适用范围适用于公司所有合同及客户订单评审。3.0 定义无权责业务部（PMC）负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要

6、求。负责主导合同及订单之评审。负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.工程部:负责制订相关產品档资料.仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进; 及原材料备料.生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控. 5.作业内容5.1 订单接获及登录:业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于订单记录表内。业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于订单记录表内。

7、订单评审业务（PMC）将接获订单登录于订单记录表后，填写合同评审单，组织相关部门对订单进行评审：工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM 表、材料及原材料样品、图纸)；品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；生产部对生产设备能力要求进行评审；采购部对物料是否满足交货期进行评审；评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双 方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单

8、作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在订单记录表内备註。客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订周计划排产表，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。制单作业：业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的仕样书（BOM） 表拟定物料需求单分发仓库、采购、生产及品保相关部门。仓库依据物料需求单核实库存数目并填写于物料需求单上传于相关部门采购部依据仓库所上报之物料需求单上数据，分别填写物品采购单分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件原材料统计表上业务（PMC）跟据订单及采

9、购原材料统计表所回复之物料交期拟定周计划排产表分发于生产及相关部门经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写物料需求单经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在合同评审单及物料需求单上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。生產排期：生产接到业务合同周计划排产表进行生產排期作业。订单变更：业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人订单数量减少、取消时，

10、不需作订单评审动作。订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订周计划排产表。当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门订单合同评审流程1.0 目的通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。2.0 适用范围适用于公司所有合同及客户订单评审。3.0 定义无 4.0 权责业务部（PMC）负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。4.1.2 负责主导合同及订单之评

11、审。4.1.3 负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2 工程部: 负责制订相关產品档资料.4.3 仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4 采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对 其交期跟进;及原材料备料.4.4 生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5 品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容 5.1 订单接获及登录:5.2.1 业务接（PMC）到客户书面订单后, 需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于订单记录表内。5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订

12、单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于订单记录表内。5.3 订单评审 5.3.1 业务（PMC）将接获订单登录于订单记录表后，填写合同评审单，组织相关部门对订单进行评审： 工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM 表、材料及原材料样品、图纸)； 品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 生产部对生产设备能力要求进行评审； 采购部对物料是否满足交货期进行评审；5.3.2 评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。5.3.3 评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总

13、经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送 交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在订单记录表内备註。5.3.4 客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。5.3.5 业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订周计划排产表，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。5.4 制单作业：5.4.1 业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的仕样书（BOM）表拟定物料需求单分发仓库、采购、生产及品保相关部门。 仓库依据物料需求单核实库存数目并填写于物料需求单上传于相关部门

14、 采购部依据仓库所上报之物料需求单上数据，分别填写物品采购单分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件原材料统计表上 业务（PMC）跟据订单及采购原材料统计表所回复之物料交期拟定周计划排产表分发于生产及相关部门经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料）， 必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写物料需求单经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。5.4.3 业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在合同评审单及物料需求单上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。5.5 生產排期：生产接到业务合同周计划排产表进行生產排期作

15、业。5.6 订单变更：5.6.1 业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。 订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时， 须重新进行订单评审和重新制订周计划排产表。5.6.2 当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门上海恰时科技发展有限公司合同评审流程说明合同类型区分，由业务员按合同评审程序进行区分，对非常规合同确定合同评审部门，报市场部经理

16、批准后，交于或电话联系该部门进行评审，并跟踪其结果。所有合同评审单编号，由业务员按接单时间顺序，根据“合同及评审表编号使用规则”编号。对于无书面正式合同的订单，业务员应在合同评审单上注明， 并明确说明未拟合同原因、合同编号及货物价格等合同的必须要素， 而且还要在“出货请求单”上注明合同编号。每周四，各业务员需将合同评审表汇总，交于市场部统计员统计到档案中。共 1 页.第 1 页xxxx 公司合同评审制度拟制：审核：批准：1 目的为确保合同充分而且明确地反映了客户的要求，公司内部各有关方面都理解了这 些要求，而且有能力满足这些要求，特制订本制度。2 范围本.评审会议程安排一、会议时间：2014

17、年 8 月 15 日星期五上午9:30 二、会议地点：三、专家评审会:四、会议主持：正衡管理咨询有限公司五、会议内容：（一）由评审组织单位正衡管理咨询.工程系列职称评审程序点击:98326 次时间：2012 6-1317:29:00一、申报评审条件依据闽经贸培训2003299 号及厦人2007114 号文；二、所有申报表格提供网上下载 HYPERLINK http:/www.xiexieban./ (www.xiexieban.评审流程细则评审申请根据项目计划，项目经理向项目管理中心提出评审申请，具体要求如下：项目经理需在评审会议前5 个工作日提出评审申请（预留至少 2 个工作日确定评审专家，

18、预留至.设计评审流程 1)申请某个阶段工作按规定完成后，由设计项目负责人填写设计评审申请报告，报总设计师审批：设计项目可以是全系统，也可以是分系统；可以是整机，也可以是部件或零件。.评审原则及评审流程模版一、评审委员会组成二、评审工作的基本原则 1、参赛作品分科技作品类、社会实践调查报告两类。参赛对象为南华大学本科生、研究生（不含在职研究生）。.合同及合同评审一合同构成合同又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。作为一种民事法律行为，合同是当事人协商一致的产物，是两个以上.第六节合同评审一、判断题请将你的判断符号填在()内，对的为“”；错的为“”。1合同评审

19、应在合同签订前进行。()答案：2合同评审是为确定合同的检测事项达到规定目标.合同评审程序的关于合同评审程序的范本合同评审程序为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的.管理。一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：1、合同名称；2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；4、合同签订日期；5、标的（内容）；6、数量、质

20、量；7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；8、履约方式、地点、费用的承担；9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、实效条件；11、争议解决的方法；12、合同的份数及附件；13、保密条款（视合同性质需要）14、合同负责或经办部门填写合同审批表、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。二、合同签订审核流程1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。5、经过各部门审核，最后

21、交由董事长或总经理审核签字（盖章）。三、各部门合同审核的重点如下：1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容， 包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、合同的签署和盖章

22、1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字（盖章）的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。4、合同执行

23、过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。合同评审控制程序(本文为你提供合同两篇。) 合同评审控制程序（一）1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、范围：适用于工程系统所有合同。3、职责：工程部主管经理负责

24、评审合同综合条款。预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总负责监控 3.1、3.2 全部过程。4、程序：合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。工程部评审。工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件， 重点审核以下内容：证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证。质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。时间：符合科学规律及我

25、公司要求。廉政管理规定符合性。工程主管经理评审完毕后在上海万科公司合同(协议)审批表上签署意见并移交预算部。预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。工程合同：审核合同是否符合原招投标文件内容。审核合同价是否正确。如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。审核是否符合公司招投标管理程序。送分管副总审批。工程设计合同：审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。审核合同中设计取费的正确性。审核是否符合公司招投标管理程序。送分管副总审批。材料设备采购合同：审核合同签订是否符合招投标管理程序。审核合同价是否合理、正确。送分管副总审批。4.3.2 廉

26、政管理规定符合性。分管副总评审：分管副总负责复核 4.24.3 所述内容。整改：4.24.4 任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。总结：每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写合同履行总结，其中应包含以下内容：质量状况与合同要求符合性。操作时间与合同要求符合性。规格、数量与合同要求符合性。单价、总价、付款方式与合同要求符合性。奖罚条款执行与合同要求符合性。经验教训。合同履行总结完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。5、相关文件：、中华人民共和国

27、经济合同法国家施工验收规范招投标管理程序6、相关表单上海万科公司合同(协议)审批表合同、标书6.37、本程序文件应发放到下列人员：注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：点击下一页查看下一篇文章采购合同评审程序采购合同评审程序篇一：采购合同评审控制程序目的保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。范围适用于各子分公司采购合同。3.职责集团

28、采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审；综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；各公司总经理负责在授权范围内签订合同。4.合同拟定集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定；各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信息；对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审批后方可执行；合同评审评审内容（1）对方当事人的真实性和合法性；（2）产品质量的要求；（3）产品品种的要求；（4）产品数量的要求；（5）交付期限；（6）运输方式；（7）接受价格；（8）结算方式；（9）合同表述是否准确；（10）合同条款内容是

29、否完备；（11）合同条款是否对抗法律法规；（12）特殊要求；（13）违约责任；（14）发生争议的解决方式；（15）其他。评审方式根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写采购合同评审记录表。采购合同评审记录表需与签订的合同一同存档。评审依据依据中华人民共和国合同法和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为止。6.引用文件6.1中华人民共和国合同法6.2城镇燃气设计规范篇二：采购合同评审流程1 采购执行采购合同评审流程（生

30、产材料及办公）目的降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。范围适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供应商签订的原材料采购合同。职责部门岗位职责采购部职责依据采购计划，询价、议价，编写采购合同审批表，签订合同。法务专员职责审核合同条款技术部职责审核采购材料技术规范财务部职责审核采购材料价格1.2.4IT 支撑注：1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审（玻管用原材料由总工评审），总经理批准。2、设备仪器类采购合同由开发部长、生产部长、财务总监、副总经理评审，总经理批准。3、备件类采购合同由开发部长、生产部长评审，总经理批准。4、基

31、建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总经理评审， 总经理批准。5、评审人因出差可由指定人员电话委托代签，但出差回来后必须由本人补签，若没有按照此评审表要求进行评审的，经办人业绩考核 5 分。6、评审单内容经办人必须填写完整，否则办公室拒绝盖章。篇三：采购合同评审记录采购合同评审流程1、目的：规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。2、适用范围：金额 5 万元以上的采购合同；根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同；结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上） 高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰

32、渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到， 要求降低的）或材质（双相钢或高Cr 铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同；25800mm 以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。3、职责：供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审；工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审；质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审；财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审；生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审；供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求；总经理：负责所评审采购合同的审批4、流程简图5、操作指