环境关联物质内部运行程序

1、 .0目的确保公司内部每一个作业环节均能随时符合环境关联物质的规范及标准,防止禁用物质在储放与制造过程中混入,以保证完成品中环境关联物质符合RoHS要求。2.0范围适用于本公司生产和加工制造与保存的所有过程控制.3.0术语和定义3.1 环保产品:符合相关法律、法规和客户环保要求的产品。3.2 可疑风险物料:供应商不能提供相关测试报告,公司正在检测机构测试的物料。3.3 有害物质检测设备:XRF荧光分析仪3.4 测试方法:参照IEC62321。如客户有特殊要求的,请参照客户要求执行。4.0职责4.1 绿色环保小组组长:负责可疑风险物料的追踪、处理和隔离。4.2 IQC:核对所购原材均有第三方公正

2、检测报,督促原物料正确标识,环保与非环保物料分开存放.4.3 IPQC:材料规格核对与记录、QC工程图及作业指导书核对、环境关联物质的各种标示确认、设备、治工具、夹具及盛装容器检查、首件管制及巡回检查、环境关联物质异常之回馈与改善追踪。4.4 生产部:环境关联物质产品之生产管理,现场产品、物料按区域摆放。4.5工程部:新环保材料的开发与利用,制程中环境关联物质产品异常处理,环境关联物质的标准要求的制定。4.6 资材部:负责对新供应商的开发,原料仓、成品仓环保物料与非环保物料区域的划分及将环保物料与非环保物料按区域摆放。4.7 市场部:客户环保信息的传达,厂内环境关联物质出现异常时向客户的信息反

3、馈。4.8 人事部:人事负责有害化学物质信息标准要求的培训,培训记录存档;负责定期收集政府法律法规信息5.0程序内容5.1 供应商评审 A 对供应商在纳入AVL合格供应商一览表前必须要求其提供通过ISO9001&ISO14001体系认证证书,对没有通过认证的供应商必须提交“ISO9001& ISO14001体系认证计划书”。B 所有A、B级供应商必须签订相关的“品质协议”/有害物质不使用证明书等品质及环保协议,所有C、D级供应商材料必须符合RoHS标准。(参见供应商管理程序C 所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品/材质证明书/SGS检测报告/MSDS等资料给采购人员,采购人

4、员在收到样品及相关资料后填写<供方物料样品送检报告>给相关单位进行样品检测以及承认作业,承认作业完成后及时将承认结果反馈给供应商(样品与<供方物料样品送检报告>一并给供应商作为后续交货之检验依据。表之列,但不免除其提供合格材料的责任。向我司报告,12H内回复我司具体处理方式。国内厂商需3个工作日回复改善报告。国外厂商需在5个工作日内回复改善报告。厂内在接到供应商信息后,对厂内材料、半成品、成品及已交付物料处理流程参照本文件中的条款5.7不合格品处理流程执行。5.2 原料仓、成品的管制5.3 原材料上线管制 5.4 生产现场的管理5.5 IPQC确认5.52 所有环保材料

5、是否均经IQC检验/检测OK且材料外箱及最小包装上是否贴有环境关联物的标示标签。批号./厂商/型号/规格记录在批号管制卡上,并记录在首件暨自主检验记录表中。5.6 生产中的管制 5.7 不合格品的管制若是在制程中发现材料有化学物质混入或污染的状况出现时:A IPQC需立即通知生产线停机,并第一时间书面告知环保小组组长及市场部,同时和生产线一起调查混入或被污染产品的数量,半成品的数量、成品的数量、对在线材料的数量做出统计并标识隔离,给相关单位发出<纠正及预防处理单>。B 最高环境负责人接到IPQC的通知后,根据该物料对产品的影响程度来决定是否返工、重新生产、用于非环保机种或是报废处理

6、。C 对出货的在途品进行紧急招回,对库存品进行追朔、隔离、标识,对制程各段一一进行验证确认,分析不良发生原因。D 由工程部、生产部、品保部调查分析并提出改善和防止再发生对策,经绿色环保小组确认有效后报给客户,经客户认可后方可恢复正常生产。E 公司内需对异常发生的原因和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓,让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策,以提升品质保证能力。保小组组长/市场部,并通知生产和仓库作出标识隔离,环境负责人根据该物料对产品的影响程度,同时开具<纠正与预防处理单>分发相关责任单为与环保小组进行处理。 2小时内口头通知客户,24小时出

7、具书面的通知。A 市场部或品保部接到客户投诉后,迅速将信息传达给绿色环保小组及相关单位。环保小组根据客户提供的相关测试报告确认不良现象,如对客户测试的数据有疑问可委托第三方测试机构重新检测(比如:SGS机构,并及时将确认结果回馈给客户。如第三检测无异常需将信息反馈客户作进一步详细了解情况,如属客户问题投诉不成立需请客户取消投诉。如第三方检测结果确认投诉成立,环保小组组长带领组员,确认不良品的组成成份,不良品批号,根据批号管制卡进一步调查清楚各组成成份的物料生产批号,取每一组成份样品送第三方检测,分析产生异常的原物料,同时完成以下B、C、D、E、F、G事项。B 公司内立即停止生产进行紧急处理,清

8、查该异常品使用之材料,产品库存品,在制品、进行标识隔离与召回,并一一进行验证确认,分析发生原因。迅速针对不良批号提出部品遏止计划及影响程度的判断,以防止与不良相关之可疑批号外流,造成更大的损失。C 专案小组提出预防及矫正对策,并将确认后的改善与防止再发生对策按客户的格式回复给客户,必要时须向客户进行说明,以期达到客户满意。D 针对清查的不良品,与客户确认不良品的处理方式,配合客户的需求处理,专案小组将库存品/客户退货品进行标识隔离,若客户有提出补货需求时,则由市场部所提供客户需求规划补货计划,以满足客户的需求。E 针对改善对策由专案小组稽核实施,且公司内需对异常发生的原因和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓,让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策,以提升品质保证能力。F 如属于原材料异常的,查清不良材料对应批号后资材部需立刻通知供