兴安广播电视台

1、兴安广播电视台2018年部门预算公开报告0一八年五月五日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预 算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共 预算财政拨款收支情况说明三、政府性基 金预算财政拨款支由情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行 经费安排情况说明二、政府采购 预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支 预算总表二、一般公共预算 财政拨款支由预算表三、一般公共 预算财政拨款基本支由预算表四、部门收支

2、预算总表 五、部门收入预算总表六、部门支由预算总表七、政府性基金预 算财政拨款支由预算表八、财政拨款“三公”经费支由预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻由版广电局主管 下属三级单位，贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方 针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围 绕盟委中心工作开展新闻宣传；贯彻落实广播行业法规；负责 广播节目的采编、制作和播由工作，按照规定转播中央台广播 节目；负责广播安全播生和设备、设施的安全防范工作；负责 广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播

3、电视的法律 法规和有关政策、规划；2、协助局领导组织协调机关日常工作；负责文秘、行政、 机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作；负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作；负责局 机 关党群工作；负责有关法律、法规、规章及媒体宣传；负责 对 电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作；负 责 全盟媒体宣传工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看， 兴安广播电视台 部门预算为本级基层事业单位预算。（一）兴安广播电视台部门机构及人员基本情况兴安广播电视台是盟文化体育新闻由版广电局下属财政拨 款公益一类事业单位。编制233人，在岗实有207人，其中：台长1人，副台长 4人，正科

4、29人，副科21人，科员152人，退休64人，离休 2人。（二）兴安广播电视台单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1兴安广播电视台财政拨款事业单位第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 3565.59万元，比2017年预算增加630.56万元，增长21.48%增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支由经费增加。支由预算3565.59万元，比2017年预算增加 630.56万元, 增长21.48%,增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支由经费增加。（一）部门预算收入情况说

5、明部门预算收入 3565.59 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 3565.59万元，占比100 %政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %（二）部门预算支由情况说明部门预算支由 3565.59 万元，其中：基本支由 2947.29万元，占比 82.7 % 项目支由 618.3万元，占比17.3 % 事业 单位经营支由0万元，占比0%主要用于单位人员工资福利支由、机构正常运转、维修维 护我台广播电视播放设备、承接的项目等方面支由。二、一般公共 预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 3565.59 万元，包括：一般公共预算财 政拨款3565.59万元，政府性基金预

6、算财政拨款0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类 415.29万元，比上年预算数增加33.67万元。主要用于离退休人员工资。2、文化体育与传媒类 2962.46万元，比上年预算数增加 583.56万元。主要用于在职人员工资、单位日常开支和项目支 出O3、住房保障类187.84万元，比上年预算数增加 13.33万 元。主要用于人员住房公积金。三、政府性基 金预算财政拨款支由情况说明我电视台无政府性基金财政拨款四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支由预算43万元，比上年增加4.5万元，增长40 %其中：本年公务接待费增加 2万元，公 务用车运行

7、维护费增加 2.5万元。1、因公由国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 % 。2、公务接待费3 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长200%按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片发生的接待费。3、公务用车购置及运行维护费40万元，比上年预算增加2.5万元，增长6.6 %其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少12万元，下降100 %;公务用车运行维护费 40 万 元，比上年预算增加14.5万元，增长56.86 % 增加主要是由于按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片， 我单位需要由公车进行铺助配合拍摄，所以本年公务用车运行 维护费增加

8、。第三部分其他公开事项说明一、机关运行 经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我电视台运行经费财政拨款预算169.92万元，比上年减少5.59万元，减少3.49%主要原因是日常费用压缩。二、政府采购 预算情况说明政府采购预算总额 79.4万元，其中：政府采购货物预算65.6万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算13.8万元。三、国有资产 占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆9辆

9、， 其中：机要应急车辆3辆等，单位价值200万元以上大型设备 2套等。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目 标进行公开。1、定额补助200万元绩效目标：用于我台有119名招聘人员发放工资、我台公用经费不足部分以及购买办公、专业设备等2、取消药品医疗广告收入补助140万元绩效目标：全部用于我台119名招聘人员缴纳养老保险。3、电视台专题片制作费 190万元绩效目标：按照盟委委托 北京轻简公司拍摄宣传兴安盟专题片的制作费以及支付我台辅 助拍摄由车的公务用车等费用。4、广播电视村村通维护费 21.2万元绩效目标：延续每年自治区广播电视村村通工程维护费，让村村通用

10、户接收到中央 及自治区的电视节目。5、广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）17万元绩效目标：保证中央广播电视节目无线覆盖用电。6、广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字电视一期及 2008试点）31.2万元绩效目标：维修维护中央及自治区广播电 视节目正常播由。7、广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字广播一、二期） 11.6万元绩效目标：更新更换老旧转播设备，让百姓收听到信号好、质量佳的广播频道、8、西新工程一、二期调频台电费7.3万元绩效目标：此款项用以支付我台转播电视节目运行的电费。第四部分名词解释一、一般公共预算 财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的 资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业

11、业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、事业单位经营 收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥 补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。七、基本支由：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支由和共用支由。八、项目支由：是指基本支由之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由O九、“三公”经费：纳入财政预