项目实施部风险作业管理

1、2 3 3 施工过程安全管理施工过程安全管理 春节期间安全措施春节期间安全措施 3 1 DYPTDYPT施工项目统计施工项目统计 管理部门：管理部门：DYPT项目实施部项目实施部 施工日期：施工日期：2012.12.012013.02.28 风险作业统计：风险作业统计： 项目部对后续施工可能涉及到的所有高风险作业进行梳理统计，明确施工时间、施工单位、风 险控制措施和监护人员，确保所有高风险作业始终处于可控范围；该统计内容每周更新一次，防止 遗漏新增、变更的施工 一、一、DYPTDYPT项目施工统计项目施工统计 2 3 3 施工过程安全管理施工过程安全管理 春节期间安全措施春节期间安全措施 3

2、1 DYPTDYPT施工项目统计施工项目统计 二、施工安全管理二、施工安全管理 供应商三级安全培训供应商三级安全培训 出入证办理出入证办理 特种作业人员资质确认特种作业人员资质确认 特殊物料（化学品、易燃易爆物料）特殊物料（化学品、易燃易爆物料） 进场挂牌、点检进场挂牌、点检 进场前安全状态确认进场前安全状态确认 提出申请、提交物料清单；进场后设置独立库房存放，配置消防器材、应急物资 身份证身份证 照片照片 安全协议安全协议 入场安全培训、交底入场安全培训、交底 甲乙双方项目负责人，对所有参与项目的人员， 依据PTP进行安全交底，甲方负责人对甲方每 一现场负责人及配合人员进行交底；乙方负责 人

3、对每一参与项目现场实施的人员进行安全 交底，必要时，甲方应安排人员参加乙方交底 过程。参加培训交底的所有人员在培训记录上签字确认 人员人员 入场入场 设备机具、设备机具、 物料入场物料入场 人员、设备机具、物料入场人员、设备机具、物料入场 人员安全培训，安全交底等人员安全培训，安全交底等 1. 充分交底，统一思想充分交底，统一思想告诉他怎么做告诉他怎么做 详细交底，统一供应商人员、安全监护人员管理思路，使其理详细交底，统一供应商人员、安全监护人员管理思路，使其理 解解SGMSGM安全文化，遵循安全文化，遵循SGMSGM安全管理体系。安全管理体系。 1.两轮安全制度和安全交底。两轮安全制度和安全

4、交底。 2.梯度化，差异化培训，覆盖所有人梯度化，差异化培训，覆盖所有人 员员 1.严格考核制度，强化管理严格考核制度，强化管理 2.考核频次每月汇总，进行评审考核频次每月汇总，进行评审 1.SOT、各项审批、设备管理表格化、各项审批、设备管理表格化 2. 每日作业许可每日作业许可/高风险作业审批档案高风险作业审批档案 化管理化管理 在管理制度的实施方面，通过在管理制度的实施方面，通过充分交底，统一思想；制度转化，有效实施；严格考评，分级管理充分交底，统一思想；制度转化，有效实施；严格考评，分级管理等措施，等措施， 确保施工前的培训效果。确保施工前的培训效果。 3. 严格考评，分级管理严格考评

5、，分级管理让他做的更好让他做的更好 对供应商的对供应商的合同商安全评价制度合同商安全评价制度以及供应商考评表的实施以及供应商考评表的实施 执行进行定期检查，定期评审执行进行定期检查，定期评审。 2.制度转化，有效实施制度转化，有效实施他知道怎么做他知道怎么做 对于人员对于人员/ /设备管理、设备管理、SOTSOT、高风险作业管理、文明施工、事故、高风险作业管理、文明施工、事故 管理、治安应急管理等制度流程化、表格化、会议制度化有效管理、治安应急管理等制度流程化、表格化、会议制度化有效 实施实施 二、施工安全管理二、施工安全管理 施工施工风险风险控制控制 方案方案 审审核核 作作业业 许许可可

6、高高风险风险 作作业业 安全安全 监护监护 基于基于风险评风险评估估 可操作性、可可操作性、可执执行性行性 应应急急与与急救急救 作作业许业许可可 高高风险风险作作业业申申请请 登高作登高作业业 动动火作火作业业 带电带电作作业业 锁锁定作定作业业 受限空受限空间间作作业业 施工施工单单位安全位安全员员 SGM项项目安全目安全员员 全程全程监护监护 二、施工安全管理二、施工安全管理 检查内容检查内容 检查频次检查频次 发现隐患必须立即整改发现隐患必须立即整改 施工单位负责人、安全员日常巡视施工单位负责人、安全员日常巡视 SGMSGM项目主管、安全工程师每日不少于两次项目主管、安全工程师每日不少

7、于两次 （上下午各一次，每次（上下午各一次，每次1 1小时）巡视小时）巡视 安全安全 检查检查 检查内容应涵盖：检查内容应涵盖： 施工人员安全状态、资质确认施工人员安全状态、资质确认 作业人员作业人员PPEPPE配备、使用情况配备、使用情况 设备、机具点检、安全防护装置可靠有效设备、机具点检、安全防护装置可靠有效 危险物料存放、使用、报废情况危险物料存放、使用、报废情况 作业许可、审批等手续是否齐备作业许可、审批等手续是否齐备 作业环境危害因素检查（照明、温度、粉尘等）作业环境危害因素检查（照明、温度、粉尘等） 文明施工检查文明施工检查 二、施工安全管理二、施工安全管理 安全检查安全检查 每月

8、组织12次由项目主管或安全工程师 组织，项目负责人、施工方专职安全员及分 包单位负责人和专职安全员参加的月度大检 查，发现的问题进行记录考评、跟踪及整改。 月度月度的安全的安全检查检查 每周的安全检查每周的安全检查 每日网格化检查每日网格化检查 关键节点的检查关键节点的检查 施工单位每周组织12次由项目主管主管或安全 员参加的定期检查，对自查问题进行记录、 整改。 项目安全工程师每周组织两次专项安全检查， 对发现的问题对供应商进行考评通报，并跟 踪其整改。 高级经理=1次/周 根据施工进度和特点、在工程开工前和关键 特殊过程、重大危险源和重要环境因素以及 事故、事件和隐患，及时开展有针对性的季

9、 节性、专项性、节假日的安全检查。 施工现场，根据不同作业面，分为不同小网格， 横向到边，纵向到人。 项目负责人/安全工程师每日不间断检查，发现 隐患及时通知整改。 现场安全监督员、全天候巡检，发现隐患及时 通知整改。 时间轴全覆盖时间轴全覆盖 空空 间间 轴轴 全全 覆覆 盖盖 SOT 二、施工安全管理二、施工安全管理 张三张三李四李四 王二王二 赵五赵五 双层监护双层监护 全程监护：MO、供应商监护人全过程监护施工状态 区域监护：区域总监护每隔2h进行一次覆盖全区域、全部施工点的安全巡视 点：点：施工区域每个高风险作业点实施一对一监护。每天现场早会后，MO主管根据审批安排监护人实施 一对一

10、监护，发现供应商有违规行为立即停止作业，上报安全工程师处理 线：线：每条线再设一名安全总监护，对该线当天的高风险作业进行掌控，监督各点MO监护情况；按照 各线总监护每日巡视内容对本线进行巡视，发现供应商问题直接报于安全工程师立即解决 面：面：安全工程师对施工区域整体安全情况进行监督，对现场出现的安全疑问及时解答、发现问题及 时整改 二、施工安全管理二、施工安全管理 风险作业控制工具风险作业控制工具网格化安全监护网格化安全监护 区域总监护示意图区域总监护示意图 监护能力、资质监护能力、资质 项目安全工程师对MO、ME、B&U、PI各级监护人员进行监护培训，并在不同施工阶段不定期开展再培训， 使得

11、现场所有监护员具备监护专业知识技能 监护内容明晰监护内容明晰 各部门针对自己的业务特点制定详细的现场监护跟踪表，监护员逐条对照，检查现场落实兑现情况 监护对象明确监护对象明确 每日晨会各供应商上报当日工作内容（尤其关注风险作业）在项目跟踪目 视墙上公示，并在平面布局图上将高风险作业点进行标注，使得各监护人 员明确当日重点监护对象所在区域位置，有针对性的开展监护工作 延伸监护时间延伸监护时间 区域总监护必须在每日供应商到场前和离场后对所辖区域进行安全巡视，确认无安全隐患后方可离开 二、施工安全管理二、施工安全管理 风险作业监护工作开展风险作业监护工作开展 网格化管理，包括网格化管理，包括施工过程

12、网格化施工过程网格化，安全检查网格化安全检查网格化两个方面，两个方面， 施工过程网格化施工过程网格化施工现场网格化划分落实到人；施工现场网格化划分落实到人； 安全检查网格化安全检查网格化现场安全巡查分类网格化管理（比如，施工用电现场安全巡查分类网格化管理（比如，施工用电/ /化学品管理等），各类有专人负责，并化学品管理等），各类有专人负责，并 兼管其他类别风险。兼管其他类别风险。 通过双网联合，根据不同施工阶段不同的通过双网联合，根据不同施工阶段不同的 作业面，进行实时更新划分，分为不同小网格，作业面，进行实时更新划分，分为不同小网格， 横向到边，纵向到人。横向到边，纵向到人。 权责进行明确，

13、并通过考评表进行定期权责进行明确，并通过考评表进行定期 考核强化安全监护人员，作为执行现场网格化考核强化安全监护人员，作为执行现场网格化 管理的中坚力量，确保能力提升和队伍稳定。管理的中坚力量，确保能力提升和队伍稳定。 网格化与目视化进行结合，分享安全隐患网格化与目视化进行结合，分享安全隐患 以及整改跟踪的问题。以及整改跟踪的问题。 网格化管理网格化管理 网格化网格化 二、施工安全管理二、施工安全管理 通过通过每日安全会议、每周安全例会和不定期会议每日安全会议、每周安全例会和不定期会议反馈的问题，发现安全管理工作的薄弱环节，不断改进反馈的问题，发现安全管理工作的薄弱环节，不断改进 1.1.早早

14、上上8 8：1010，下午，下午4 4：0000 2.2.上一个工作日安全施工状态（绿十字）上一个工作日安全施工状态（绿十字） 3.3.上一个工作日上一个工作日SOTSOT及相关问及相关问题整改情况题整改情况 4.4.当日高风险作业安全情况确认当日高风险作业安全情况确认 5.5.当日交叉作业情况确认当日交叉作业情况确认 6.6.化学品使用情况确认化学品使用情况确认 7.7.施工人员、工作内容（每日作业许可）施工人员、工作内容（每日作业许可） 8.8.当日其他安全关注点当日其他安全关注点 1.1.每周五下午每周五下午3 3：0000 2.2.上周安全状态（绿十字）上周安全状态（绿十字） 3.3.

15、上周安全检查主要问题上周安全检查主要问题 4.4.安全主题学习、事故案例通报安全主题学习、事故案例通报 5.5.本周安全工作关注重点本周安全工作关注重点 6.6.与供应商项目经历及安全员安全沟通与供应商项目经历及安全员安全沟通 7.7.了解下周安装计划了解下周安装计划 8.8.确认周末施工内容及监护人员确认周末施工内容及监护人员 每日安全例会每日安全例会每周安全例会每周安全例会 根据现场实际情况根据现场实际情况（突发事件、公司要求等）（突发事件、公司要求等）及时召开安全管理专题会议，布置安全管理专项工作。及时召开安全管理专题会议，布置安全管理专项工作。 不定期会议不定期会议 安全例会制度安全例

16、会制度 二、施工安全管理二、施工安全管理 新厂房项目目视化管理新厂房项目目视化管理 安全绿十字 回顾安全施工状态 每日作业许可单 明确每天施工内容和存在的风险 高风险作业审批单 高风险作业安全控制 组织机构图 注明联系电话，方便与相关职责人员取得联系 施工方案、专项安全技术措施 指导施工过程，落实安全防护措施 安全主题、事故案例 吸取事故经验教训，举一反三避免类似事故再次发生 SOT清单、问题整改跟踪 确保安全隐患得到及时整改关闭 分阶段危险有害因素辨识表 指导当前阶段的安全工作开展 安全人 明确现场施工人员PPE配备要求 施工现场平面布局图 有利于消防安全和治安保卫管理 安安全目视化管理全目

17、视化管理 通过安全目视墙跟踪安全培训、施工审批、风通过安全目视墙跟踪安全培训、施工审批、风 险评估、安全检查、问题整改情况险评估、安全检查、问题整改情况 二、施工安全管理二、施工安全管理 2 3 3 施工过程安全管理施工过程安全管理 春节期间安全措施春节期间安全措施 3 1 DYPTDYPT施工项目统计施工项目统计 2 2、详细划分各职能部门、各级管理人员安全职责，避免推卸责任、详细划分各职能部门、各级管理人员安全职责，避免推卸责任 组长组长 袁婴超 副组长副组长 陈涛、吕松儒、李鹏 安全工程师安全工程师 董建谷 安全工程师安全工程师 冯凯 BC项目项目 第二发动机车第二发动机车 间内施工项目

18、间内施工项目 S200 EOP设备设备 处置项目处置项目 铸铝车间设备铸铝车间设备 处置项目处置项目 其他施工项目其他施工项目 风险管理组织机构风险管理组织机构 三、春节期间安全管理三、春节期间安全管理 1 1、成立春节期间的安全管理小组、成立春节期间的安全管理小组 节前节前SOTSOT执行：春节前两周组织一轮执行：春节前两周组织一轮SOTSOT，要求覆盖所有施工点、涉及到，要求覆盖所有施工点、涉及到 所有高风险作业内容；暴露的问题必须在节前完成整改，否则禁止供应所有高风险作业内容；暴露的问题必须在节前完成整改，否则禁止供应 商继续施工商继续施工 提前统计施工量：春节前一周完成节日期间的所有施

19、工内容统计（含高提前统计施工量：春节前一周完成节日期间的所有施工内容统计（含高 风险），明确指定风险作业监护人风险），明确指定风险作业监护人 安全值班制度：春节期间项目组每日安排一名总值班，负责召开当日施安全值班制度：春节期间项目组每日安排一名总值班，负责召开当日施 工晨晚会；并在每日工晨晚会；并在每日1616：0000向工厂总值班当日项目安全施工状态。向工厂总值班当日项目安全施工状态。 总值班安全巡视制度：总负责及各部门总值班在值班期间要随时进行现总值班安全巡视制度：总负责及各部门总值班在值班期间要随时进行现 场巡视，重点关注风险较大的项目（动火、登高、用电、吊装作业）的场巡视，重点关注风险

20、较大的项目（动火、登高、用电、吊装作业）的 现场巡视，并在当天的例会上提醒。现场巡视，并在当天的例会上提醒。 一个项目一个监督员：要求各车间为每个施工项目配备一个安全监护员一个项目一个监督员：要求各车间为每个施工项目配备一个安全监护员 ，PIPI安全工程师提前对其进行培训。安全工程师提前对其进行培训。 严格强调值班纪律：各安全值班人员严格按照公司节假日值班制度，正严格强调值班纪律：各安全值班人员严格按照公司节假日值班制度，正 常出勤值班，项目总值班不定时检查值班人员到位情况，并严格填写每常出勤值班，项目总值班不定时检查值班人员到位情况，并严格填写每 日值班记录。日值班记录。 节后恢复施工前项目

21、组组织复工安全检查节后恢复施工前项目组组织复工安全检查 三、春节期间安全管理三、春节期间安全管理 管理部门：管理部门：DYPT项目实施部项目实施部 施工日期：施工日期：2012.12.012013.02.28 风险作业统计：风险作业统计： 项目部对后续施工可能涉及到的所有高风险作业进行梳理统计，明确施工时间、施工单位、风 险控制措施和监护人员，确保所有高风险作业始终处于可控范围；该统计内容每周更新一次，防止 遗漏新增、变更的施工 一、一、DYPTDYPT项目施工统计项目施工统计 检查内容检查内容 检查频次检查频次 发现隐患必须立即整改发现隐患必须立即整改 施工单位负责人、安全员日常巡视施工单位负责人、安全员日常巡视 SGMSGM项目主管、安全工程师每日不少于两次项目主管、安全工程师每日不少于两次 （上下午各一次，每次（上下午各一次，每次1 1小时）巡视小时）巡视 安全安全 检查检查 检查内容应涵盖：检查内容应涵盖： 施工人员安全状态、资质确认施工人员安全状态、资质确认 作业人员作业人员PPEP