企业运作评价.doc

企业管理运作评价表检查分项检查细化及要求检 查 记 录领导作用企业愿景，使命，价值观如何体现以人为本质量政策，如何宣传公司目标，如何建立并让每个阶层人员理解和支持稳定的高层团队（高层人员服务年限）战略管理行业状况分析，市场前景市场调研，市场定位（高中低）竞争对手分析（SWOT）标杆企业对比短期中期长期战略策划方案战略伙伴关系建立（供应商/顾客）战略目标展开战略执行情况检讨/改善顾客和市场顾客要求的具体形式顾客要求是否被识别顾客要求不清晰时如何处理顾客要求是否被评审顾客财产（含知识产权）的识别和管理不能满足顾客要求时怎样沟通顾客要求变更时采取什么样的措施顾客要求通过什么形式转化成内部执行要求出货前如何确认顾客的要求已经得到满足顾客要求没有得到满足时出货权限限定，和顾客沟通获得顾客许可？顾客满意度调查？调查资料的整理分析分析结果的跟进处理如何监控顾客订单的变化？顾客忠诚度分析？ 流失顾客原因分析？顾客抱怨的信息确认？传达到相关单位？采取什么措施？ 采取措施的效果得到验证？验证过的措施有没有标准化/文件化， 相关单位员工已经消化吸收？顾客审核/顾客来访发现问题得到有效跟踪？跟踪结果回复顾客？回复内容是否在组织内部得到落实？是否被标准化文件化？文件管理建立完整的体系文件（I/II/III/IV级文件）文件审核授权识别受控文件一览文件适宜性/有否得到定期检讨或修订关键资料备份受控客户资料/图纸管理（含电子档）顾客标准国家标准/法律法规（企业适用的）相关方重要协议管理记录一览表记录保存状态责任和权限标准组织结构图代理人制度建立与执行主要职务/部门权责定义清晰没有多头管制/三不管灰色地带标准岗位职责书内部沟通如成绩表彰会；布告栏、内部刊物和（或）杂志；员工的调查表和建议书员工意见箱正式沟通方式(班组早会/品质会议/生产会议/行政会议/安全会议/突发事件沟通会议非正式沟通, 高层茶话会/部门内部会内审有哪些自我检查的方法方式审核员素质能力审核计划覆盖所有过程或活动审核执行覆盖所有过程或活动审核记录审核效果检讨审核发现问题得到有效跟踪管理评审质量目标达成状况纠正预防措施的状况和结果；上次管理评审措施项目的状况；内/外部审核结果；相关方满意程度的反馈技术、研究和开发状况及竞争对手的业绩等；水平对比活动的结果；供方的业绩；新的改进机会；不合格的过程和产品的控制；市场评估及战略；战略合作活动的状况；评审内容采用统计分析评审前被评审内容的到充分消化管理评审输出的有效跟踪人力资源岗位技能识别一览表入职要求一览表入职培训/在职培训/转岗培训在职培训按照岗位技能要求和职业发展方向要求进行横向和纵向展开操作培训和理论培训结合考核方式科学公平考核成绩与奖金关系建立内部不足时聘请外部老师组织员工到外面培训代理人制度建立和运作员工流动率（直接员工/间接员工）是否定期进行员工满意度调查调查方式科学性（调查对象具有代表性，调查结果的统计方式是否科学）调查结果有没有引起高层注意，有没有具体的改善动作，改善结果如何KPI考核模式建立优秀个人/优秀班组/干部评选竞赛活动各种创新活动竞赛活动物料管理识别主料/辅料/危险材料不同物料的采购技术要求， 采购周期，每种材料检查方式和标准检查方式和标准是否合乎国际规范入库的材料/成品有没有经过检查程序申购单（生产现场/仓库/市场）经过审批申购单对材料需求信息描述清晰准确（数量/技术要求/品牌/交期等）发出的采购单描述材料信息清晰准确建立供应商准入程序重要供应商经过审批程序合格供应商一览表定期考核供应商质量体系来料质量和交期得到有效跟踪和控制（采购人员的质量目标）物料存放条件符合材料特性的要求安全库存量建立账物卡一致性仓库分区/标识清楚； 异常物料/产品有特别标识定期盘点呆滞物料和急缺物料信息收集和处理危险物品有没有单独存放/管理规定消防安全设施健全消防安全设施定期点检过程管理过程及其相互关系的识别（过程功能，输入输出）-QC工程图关键过程和过程关键点的控制过程目标得以确定，定期测评：（能力/产量/反应时间/生产周期或生产/可信性的可测量因素/组织的人员的有效性和效率/费用的分配和降低）运用哪些QC手法产品标识和追溯性如何体现QC小组解决品质疑难问题利用创新攻关组解决技术疑难问题设备管理：设备一览表设备保养标准/操作标准操作特别注意事项？设备调校关键设备的安全配件清单备品备件的管理（标识/账目）维护保养记录维修记录关键设备档案基础设施管理：厂房/水电设施管理运输工具工作环境：人流物流顺畅生产工位设置符合人体功效学要求热、湿度、光、空气流动；卫生、清洁度、噪声、振动和污染5S管理执行基础设施安全检查品质管理是否独立的品质单位顾客要求如何转换成内部检查或测试标准顾客要求如何传递到不同的检查或执行现场制程检查规范（权责/频率/抽样数/标准等）成品检查的规范 不合格品控制（放行权限）质量问题放行权规定检查测试记录顾客要求出货报告顾客要求和产品本身特性对包装的要求及包装标识的要求识别出过程的关键特性以及如何监控？过程监控发现问题的跟踪处理纠正预防措施的追踪顾客要求的品质特性如何验证？品质信息得到统计分析？品质信息得到及时传达给相关单位品质会议定期举行？品质会议内容得到跟踪计量器具管理规定内校人员资格校正计划执行