成品出入库管理流程图.doc

.成品出入库管理流程图-一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责：l 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。l 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。l 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。l 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将收货通知单交财务审核人员审核。1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商送货单核实并签字（仓管、物流），并将送货单交由采购部。1.3 卸货完成，仓管员根据收货通知单填写实收数量，打印外购入库单，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。2、成品的出库管理2.1接 收 销 售 内 勤 的 客户要 货 单或 订 货 单，由仓库主管审核，通知录单员制作发货通知单或销售出售单并打印，仓管根据发货通知单或销售出库单进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收发货通知单确认。2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。五、 物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（生产计划单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人保管。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。六、 物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（四）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则领取样品，领取时仓管人员按物品发放审批表上实际数目发放。（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。（六）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对（七）、所需物资库存达到预警量时，库管员应及时通知相关部门，采购人员按要求填写计划生产表，经总经理批准后及时采购（八）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。班前准备仓管员据各自工作情况作安排审核填写物资申购平衡表或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等物料入出库物料库存量帐务处理现场检查票据归档不符合要求对领料的领料凭证（票据）进行审核、签字。1凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每批物料或成品的真实库存情况。2无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，3对出、入、销、调库物料须有相关手续或书面报告并经批准签字同意，并作好相关记录。1 对所管物料或成品跟踪库存情况，对匮缺物料及时对接、催促到位，不能公司销售及产成品出库。2应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要及时查找原因并进行处理。1. 每月对各库所有入出库票据进行分类管理。2. 票据数经复核确认无误后分类归档集中保存于文件档案中。1. 现场检查不符合要求的原因及处理意见。2. 落实整改措施，并采取有效的防范措施避免类似情况再次发生。1 . 仓管员凭单做账对账目进行处理2物料出库凭单两联 ：财务记账 、本部留底。符合要求采购计划公司送货是否检验直接入库免检质量控制检验检验仓库收货检验判定仓库直接入库合格确认直接入库不合格良品需请求相关领导处理退回供应商供应商补货不良品1.供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出采购计划的物料应予以拒收。1.凭证质量管理部出具的合格或不合格检验报告加以判定劳保低值易耗品1.对急需物料应取样检验1.经销售、财务部批准同意后可与供应商办理补货七、盘点作业：1、每日核对异动