选择并确定关键业绩指标ppt课件.ppt

1、Quality & Satisfy,深圳德信诚经济咨询有限公司,907室 邮政编码: 518008 HTTP：/ E-MAIL： TEL: 0755 25585689 25936263 25936264 FAX: 0755 25585769,东莞德信诚相关培训课程： Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训) Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训 Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训) Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练) Q11 CPK制程

2、能力分析与SPC统计制程管制应用训练 Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训) Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班 Q02 品质主管训练营(品质经理人训练) Q01 杰出品质检验员QC培训班 Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训) Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训) Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训),GUG/031226/PM-Training(2000GB),选择并确定关键业绩指标,GUG/031226/PM-Training(2000GB),3,根据永新现状，为5号线建立业绩管理系统将目标转化为实际行动，以获得成

3、效和持续改善,选择并确定关键业绩指标,设立关键业绩指标的目标值,根据公司的经营目标和预算，确定业务的价值树并制定5号线的经营计划 根据关键业绩指标建立原则和5号线的经营计划，确定5号线经理的关键业绩指标 把5号线经理的关键业绩指标层层分解至各岗位,根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值 用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标 通过签订业绩合同实现公司内的层层管控,各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划 一旦目标未能达到，应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现,定期召开组织各层之间的业绩对话会，并以解决问题为主 通过业绩表现进行后果管理，包括明确的奖惩

4、,GUG/031226/PM-Training(2000GB),4,选择关键业绩指标有三大步骤,第一步： 确定业务的价值树,第二步： 选择具有重大影响的关键业绩指标,第三步： 层层分解关键业绩指标到各岗位,ROIC 树,关键业绩指标制定原则,岗位关键业绩指标,责任性 重要性 可衡量性 简洁性 可控性 层层分解,生产科科长 责任成本 产能利用率,工艺质量科科长 责任成本,前工程主管,5号线经理 制造成本 产能利用率,.,后工程主管,一般以投资资本回报率(ROIC)为分析起点,.,+,.,.,.,.,GUG/031226/PM-Training(2000GB),5,第一步：建立ROIC价值树,税后

5、净经营利润,投资资本回报率,投资资本,固定净资产,营运资本,其他净资产,息税前利润,1-税率,销售收入,销售成本,热轧产品直销收入,冷轧产品销售收入,管钢销售收入,直发卷销售量,每吨收入,冷轧销售量,每吨收入,营销管理研发费用 (Overhead),产品成本 (COGS),营销管理费用 (SG&A),炼铁,炼钢,热轧,冷轧,条钢,其他,研发费用 (R&D),. . .,利息,用户异议理赔,举例,GUG/031226/PM-Training(2000GB),6,ROIC树总产量和制造成本,热轧总产量,合格品产量,降级品产量,+,一检合格品产量,临时封锁的合格品产量,返修后的合格品产量,+,+,主

6、轧线合格品产量,因停机引起的产量损失,产能,因轧制速度降低引起的产量损失,因质量引起的产量损失,理论小时产量,停机时间,速度损失,运行时间,理论小时产量,实际小时产量,计划停机时间,非计划停机时间,非计划停机频率,平均修复时间,因返修引起的产量损失,因降级引起的产量损失,因判废引起的产量损失,理论小时产量,日历小时数,热轧制造成本,可变成本,固定成本,生产量,单位可变成本,主原料成本,燃料（气）,水电,辅助材料,运输成本,理论主原料成本,成材率,吨钢回收剩余价值,切损,轧废,烧损,后工序判废 (2A品+绝废）,折旧,人工,作业外协,修理费用,其他 （差旅，电话，办公）,+,1a-1,举例,GU

7、G/031226/PM-Training(2000GB),7,ROIC树计划停机时间,计划停机时间,年修时间（与定修类似）,定修时间,换工作辊时间,换支承辊时间,定修频率,平均每次维修时间,换工作辊频率,平均每次换辊时间,大换辊时间,小换辊时间,计划的维修时间,实际维修时间差异,大换辊频率,平均每次换辊时间,小换辊频率,平均每次换辊时间,1a-1,举例,GUG/031226/PM-Training(2000GB),8,第二步：根据关键业绩指标建立原则，确定有效的关键业绩指标,原则,解释,责任性,重要性,可衡量性/可定量分析性,简洁性,可控性,指标应能体现被衡量者的关键职责，综合包涵性应很强,指

8、标应可以被及时准确客观地跟踪、量化和衡量,指标应对被衡量者是简单明了的，而且每个岗位的KPI不超过46个,被衡量者应有能力在合理时间范围内全控或部分控制指标，并导致业绩的改进,指标应是所衡量的业绩的重要驱动因素，并与公司的使命和战略是一致的，有很大的改善潜力,层层分解,下层业绩指标的完成应能支撑上层业绩指标的完成,GUG/031226/PM-Training(2000GB),9,第三步：层层分解关键业绩指标至各个岗位,分解价值树 根据关键指标原则，将价值树匹配到组织架构, 从最上层开始将价值树在组织中铺开 根据5号线经理的关键业绩指标和关键业绩指标原则，为下一级选择关键业绩指标以支撑5号线经理

9、的关键业绩指标 审核本级部门指标的完成能否确保上级指标的完成，以及下级部门指标的完成能否确保本级部门指标的完成 与5号线高级领导共同商议并调整关键业绩指标,GUG/031226/PM-Training(2000GB),10,责任成本,OEE (设备综合效率),设备功能投入率,设备精度保持率,轧线非计划停机时间,安环,生产技术室,设备管理室主任,制造成本,OEE (设备综合效率),热轧按周交货合同当周生产完成率*,用户异议（内外部）,安环,厂长,安环组,副厂长,厂长助理,热轧交货计划生产完成率,轧线最终封锁率,用户异议（内外部）,安环,轧钢分厂 厂长,责任成本,OEE,轧线最终封锁率,热轧计划产量完成率,一次合格率,责任成本,热轧交货计划生产完成率,热轧按周交货合同当周生产完成率,精整最终封锁率,用户异议（内外部）,责任成本,因磨辊导致的轧线停机时间,磨削质量,安环,热轧按周交货合同当周生产完成率,责任成本,综合能耗,因能源导致的轧线停机时间,能源指标符合率,安环,辊耗,责任成本,热轧交货计划生产完成率,用户异议（内外部）,安环,精整分厂 厂长,厂长助理,同厂长,一次合格率,一次合格率,生产过程中重大技术改革进展,安环,生产过程中重大技术改革进展,用户异议（