煤矿材料管理办法1

煤矿材料管理办法1一、总则1.目的为加强煤矿材料管理，规范材料计划、采购、验收、储存、发放、使用及回收复用等环节的工作，降低材料消耗，提高经济效益，保障煤矿安全生产，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于煤矿内部各单位、部门及全体员工在材料管理方面的活动。3.基本原则（1）按需供应原则。根据煤矿生产、建设、安全等实际需求，合理编制材料计划，确保材料及时、准确供应，避免积压和浪费。（2）成本控制原则。加强材料采购、使用全过程管理，降低材料采购成本和消耗成本，提高资金使用效率。（3）集中管理原则。对主要材料实行集中采购、集中储备、集中配送，优化资源配置，提高管理效能。（4）规范流程原则。明确材料管理各环节的工作流程和标准，做到职责清晰、操作规范、管理有序。二、职责分工1.物资管理部门（1）负责制定和完善煤矿材料管理制度、流程和标准，并监督执行。（2）汇总、审核各单位材料计划，编制年度、月度材料采购计划，组织实施采购工作。（3）负责材料供应商的开发、选择、评价和管理，建立供应商档案。（4）组织材料验收、入库、储存、发放等工作，确保材料质量和供应及时性。（5）定期对库存材料进行盘点、清查，掌握库存动态，及时处理积压、报废材料。（6）负责材料成本核算与分析，提出降低材料成本的措施和建议。2.使用单位（1）根据生产、建设、安全等实际需求，按时编制本单位月度材料计划，报物资管理部门审核。（2）负责本单位材料的现场管理，合理使用材料，杜绝浪费现象。（3）建立健全本单位材料领用、使用台账，定期进行盘点，做到账物相符。（4）负责本单位废旧材料的回收、整理和上缴工作。（5）配合物资管理部门做好材料验收、质量反馈等工作。3.财务部门（1）负责材料采购资金的审核、支付和管理，确保资金安全。（2）参与材料成本核算与分析，提供相关财务数据和报表。（3）监督材料采购、使用过程中的财务收支情况，对违规行为进行纠正和处理。4.审计部门（1）对材料采购、管理等环节进行审计监督，检查制度执行情况和财务收支的真实性、合法性、效益性。（2）对发现的问题提出审计意见和建议，督促相关部门整改落实。5.其他部门各相关部门按照职责分工，协同做好材料管理相关工作。如生产技术部门负责提供生产技术资料，指导合理编制材料计划；安全管理部门负责监督安全设施材料的配备和使用等。三、材料计划管理1.计划编制依据（1）煤矿年度生产、建设计划和安全技术措施。（2）设备检修计划、工程施工进度计划。（3）材料消耗定额、储备定额。（4）库存材料实际情况。2.计划编制流程（1）各使用单位应于每月[具体日期]前，根据本单位下月生产、建设任务及设备运行状况，结合材料消耗定额，编制本单位月度材料计划，详细注明材料名称、规格型号、数量、用途等，并经单位负责人审核签字后报物资管理部门。（2）物资管理部门收到各单位材料计划后，进行汇总、审核。对不符合要求的计划，及时反馈给使用单位进行修改完善。（3）物资管理部门根据汇总审核后的材料计划，结合库存情况和市场供应状况，编制年度、月度材料采购计划，报主管领导审批后组织实施。3.计划变更与调整（1）因生产任务变更、工程设计调整、设备故障等原因需要变更材料计划的，使用单位应提前[具体天数]向物资管理部门提出书面申请，说明变更原因、变更内容及预计影响，并经相关部门和领导审批后，物资管理部门及时调整采购计划。（2）月度采购计划下达后，原则上不予调整。如遇特殊情况确需调整的，必须经主管领导批准，并报财务部门备案。四、材料采购管理1.供应商选择与管理（1）物资管理部门应通过市场调研、招标、询价等方式，选择质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商。建立供应商档案，记录供应商基本信息、产品质量、价格、交货期、售后服务等情况。（2）定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、供应能力、价格水平、售后服务等方面。根据评价结果，对供应商进行分类管理，淘汰不合格供应商，选择优质供应商建立长期合作关系。2.采购方式（1）集中采购。对煤矿主要材料、通用材料等，实行集中采购。由物资管理部门统一组织招标或询价采购，降低采购成本，提高采购效率。（2）分散采购。对于零星材料、特殊规格材料等，经物资管理部门批准后，可由使用单位自行采购，但必须遵循相关采购流程和规定。3.采购合同签订与执行（1）物资管理部门根据采购计划与选定的供应商签订采购合同。合同应明确材料名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（2）严格按照合同约定执行采购任务，跟踪合同执行情况。如发现供应商有违约行为，及时采取措施，要求供应商限期整改或承担违约责任，确保采购任务顺利完成。4.采购价格控制（1）建立采购价格监控机制，定期收集市场价格信息，分析价格走势。物资管理部门在采购过程中，应充分比较不同供应商的价格，争取最优采购价格。（2）对于金额较大的采购项目，应实行价格谈判制度，必要时组织相关部门和专业人员进行论证，确保采购价格合理。五、材料验收管理1.验收准备物资管理部门在材料到货前，应通知使用单位、质量检验部门等相关人员做好验收准备工作。明确验收标准、方法和人员分工。2.验收流程（1）材料到货后，物资管理部门组织使用单位、质量检验部门等相关人员共同进行验收。验收人员应按照合同要求和相关标准，对材料的数量、规格型号、质量等进行逐一核对。（2）对于重要材料或关键设备，应进行抽检或全检。质量检验部门负责对材料质量进行检验，出具检验报告。如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决办法。（3）验收合格的材料，验收人员应在验收单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的材料，应及时通知供应商处理，严禁不合格材料入库。3.验收记录与档案管理物资管理部门应建立完善的材料验收记录档案，详细记录材料名称、规格型号、数量、供应商、验收时间、验收人员、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。六、材料储存管理1.仓库规划与布局根据煤矿生产特点和材料类别，合理规划仓库布局。划分不同的存储区域，如钢材区、木材区、配件区、火工品区等，并设置明显的标识牌。2.库存管理（1）物资管理部门应建立库存管理制度，定期对库存材料进行盘点、清查。盘点周期为[具体周期]，确保账物相符。（2）按照材料的特性和储存要求，分类存放材料。对易燃易爆、有毒有害等危险物品，应严格按照相关规定进行储存和管理，确保安全。（3）做好库存材料的防潮、防火、防盗、防虫等工作，采取必要的防护措施，保证材料质量不受影响。3.库存预警与积压处理（1）设定库存预警指标，当库存材料达到或低于预警值时，物资管理部门应及时发出预警信息，通知相关部门采取措施。（2）对于积压材料，物资管理部门应定期进行清理和分析，制定处理方案。积压材料可通过调剂、降价销售、报废等方式进行处理，减少资金占用。七、材料发放管理1.发放原则（1）以生产、建设、安全需求为依据，严格按照审批后的材料计划发放材料。（2）坚持先进先出、推陈储新的原则，确保库存材料质量。2.发放流程（1）使用单位凭物资管理部门开具的领料单到仓库领取材料。领料单应注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息，并经单位负责人签字批准。（2）仓库管理人员根据领料单进行发放，核对材料的名称、规格型号、数量等信息无误后，在领料单上签字确认，并发放材料。（3）对于贵重材料、大型设备等，实行限额领料制度。使用单位应按照规定的限额领用材料，如有特殊情况需要超限额领料的，必须经相关部门和领导批准。3.发放记录与台账管理仓库管理人员应建立材料发放记录台账，详细记录材料发放日期、领料单位、材料名称、规格型号、数量、领料人等信息。发放记录应妥善保存，以便查询和核对。八、材料使用管理1.使用单位职责（1）加强对本单位员工的材料节约意识教育，制定材料使用管理制度，规范员工使用行为。（2）合理安排生产任务，优化施工工艺，减少材料浪费。对材料的使用情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。（3）严格按照操作规程使用材料，确保材料使用安全、合理、高效。2.现场管理（1）加强材料现场管理，做到材料堆放整齐、标识清晰、环境整洁。严禁随意丢弃材料、浪费材料等行为。（2）对施工现场剩余材料，应及时清理回收，办理退库手续。对可回收复用的材料，应进行回收复用，降低材料消耗成本。九、材料回收复用管理1.回收范围（1）煤矿生产过程中产生的废旧钢材、木材、电缆、配件等。（2）设备更新、拆除后可回收利用的零部件、材料。（3）工程施工剩余的材料。2.回收流程（1）各使用单位负责本单位废旧材料的回收工作。对回收的废旧材料进行分类整理、标识，并及时上缴到物资管理部门指定的地点。（2）物资管理部门对回收的废旧材料进行验收、登记，建立废旧材料台账。（3）对可回收复用的废旧材料，物资管理部门组织相关人员进行修复、加工，使其达到复用标准后重新投入使用。3.考核与奖励（1）建立废旧材料回收复用考核制度，对各单位废旧材料回收复用情况进行考核。考核指标包括废旧材料回收率、复用率等。（2）对废旧材料回收复用工作成绩突出的单位和个人，给予表彰和奖励；对回收复用工作不力的单位，进行通报批评，并责令限期整改。十、材料成本核算与分析1.成本核算（1）财务部门负责材料成本核算工作，按照规定的成本核算方法，计算材料采购成本、储存成本、使用成本等。（2）物资管理部门应提供材料采购数量、价格、库存变动等相关数据，配合财务部门做好成本核算工作。2.成本分析（1）定期对材料成本进行分析，分析内容包括材料采购成本变动原因、库存结构合理性、材料消耗情况等。（2）通过成本分析，找出成本管理中的薄弱环节，提出改进措施和建议，为降低材料成本提供决策依据。十一、监督与考核1.监督检查（1）物资管理部门应定期对各单位材料管理工作进行监督检查，检查内容包括材料计划执行情况、采购管理、验收管理、储存管理、发放管理、使用管理、回收复用管理等方面。（2）审计部门应定期对材料管理进行审计监督，检查材料管理过程中的财务收支情况、制度执行情况等，发现问题及时督促整改。2.考核办法（1）制定材