公司重大隐患排查治理闭环管理规定

公司重大隐患排查治理闭环管理规定一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时排查治理重大事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。本规定旨在规范公司重大隐患排查治理工作流程，形成闭环管理，确保隐患得到彻底消除，保障公司生产经营活动安全有序进行。（二）适用范围本规定适用于公司所属各部门、各生产经营单位以及工程项目的重大隐患排查治理闭环管理工作。（三）基本原则1.预防为主通过建立健全隐患排查治理机制，加强日常安全管理和监督检查，及时发现并消除潜在的重大隐患，预防事故的发生。2.全面排查对公司所有生产经营场所、设备设施、作业活动等进行全方位、全过程的隐患排查，确保不留死角。3.分级负责按照"谁主管、谁负责"的原则，明确各级管理人员和各部门在隐患排查治理工作中的职责，实行分级管理。4.闭环管理对排查出的重大隐患，要做到整改措施、责任、资金、时限和预案"五落实"，并进行跟踪复查，确保隐患治理形成闭环。二、重大隐患定义及判定标准（一）重大隐患定义重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。（二）判定标准依据国家安全生产相关法律法规、标准规范以及行业特点，结合公司实际情况，制定公司重大隐患判定标准如下：1.生产工艺方面涉及危险化工工艺未实现自动化控制，或者自动化控制系统未正常运行。特种设备未按规定进行定期检验、检测，存在严重安全隐患。生产设备老化、损坏，影响正常生产且未及时进行更新或维修，可能引发重大安全事故。2.安全设施方面消防设施配备不足、损坏或失效，无法满足火灾扑救要求。安全警示标志、标识设置不符合规定，存在误导或缺失，可能导致人员误操作或发生危险。通风、除尘、排毒等职业卫生防护设施不完善或运行不正常，可能导致职业病危害事故。3.电气安全方面电气设备存在过载、短路、漏电等电气故障，未及时进行修复，可能引发电气火灾或人员触电事故。电气线路敷设不符合安全要求，如未穿管保护、私拉乱接等，存在较大安全隐患。4.人员安全方面特种作业人员未取得相应资格证书上岗作业。员工未经三级安全教育培训合格上岗，或者岗位操作规程不熟悉，存在操作失误引发事故的风险。存在重大危险源，但未按规定制定应急预案并定期演练，应急救援能力不足。5.管理方面安全生产责任制未有效落实，各级管理人员和员工职责不清，导致安全管理工作混乱。安全管理制度不健全、不完善，或者未严格执行，无法保障安全生产。未按规定对安全隐患进行排查治理，对已发现的隐患未及时采取措施整改，隐患长期存在。三、职责分工（一）公司安委会1.负责领导和协调公司重大隐患排查治理闭环管理工作，研究解决工作中的重大问题。2.对各部门、各生产经营单位重大隐患排查治理工作进行监督检查和考核。（二）安全管理部门1.负责制定公司重大隐患排查治理计划和方案，并组织实施。2.定期组织开展公司级安全检查，及时发现重大隐患，并下达隐患整改通知。3.对重大隐患整改情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底治理。4.建立健全公司重大隐患排查治理档案，记录隐患排查、整改、复查等情况。（三）各部门、各生产经营单位1.负责本部门、本单位重大隐患排查治理工作的具体实施，制定本部门、本单位的隐患排查治理计划和方案。2.组织开展日常安全检查和隐患排查工作，及时发现并上报本部门、本单位存在的重大隐患。3.按照公司下达的隐患整改通知，负责组织制定整改措施，落实整改责任、资金、时限和预案，确保隐患按时整改到位。4.定期向公司安全管理部门报告本部门、本单位重大隐患排查治理工作情况。（四）其他部门1.各职能部门按照"管业务必须管安全"的原则，负责对本业务范围内的安全隐患进行排查治理，并配合安全管理部门做好相关工作。2.工程技术部门负责对生产工艺、设备设施等方面的安全隐患进行技术分析，提出整改技术方案。3.财务部门负责保障重大隐患排查治理所需的资金，确保资金及时足额到位。四、隐患排查（一）排查计划1.公司安全管理部门应根据国家法律法规、标准规范以及公司生产经营特点，每年年初制定公司年度重大隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次以及责任部门等。2.各部门、各生产经营单位应根据公司年度计划，结合本部门、本单位实际情况，制定本部门、本单位的重大隐患排查治理计划，并报公司安全管理部门备案。（二）排查内容1.按照重大隐患判定标准，对公司生产工艺、安全设施、电气安全、人员安全、管理等方面进行全面排查。2.重点排查涉及危险化学品、易燃易爆物品、特种设备等重点领域和关键环节的安全隐患。3.关注季节性、节假日等特殊时期的安全风险，加强针对性排查。（三）排查方法1.日常检查各级管理人员、安全检查人员应按照各自职责，对所负责的区域、设备设施、作业活动等进行日常安全检查，及时发现安全隐患。员工在作业过程中应随时注意观察，发现安全隐患及时报告。2.定期检查公司每月至少组织一次全面的安全检查，各部门、各生产经营单位每周至少组织一次安全检查。定期检查可采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行。3.专项检查根据公司生产经营实际情况，适时组织开展危险化学品、电气安全、消防安全、特种设备等专项安全检查，深入排查治理专项领域的安全隐患。4.隐患排查治理信息系统利用公司建立的隐患排查治理信息系统，对安全检查情况进行记录和分析，及时发现潜在的重大隐患。（四）排查记录1.安全检查人员应如实记录每次安全检查的时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题及整改建议等信息，形成安全检查记录。2.安全检查记录应妥善保存，以备查阅。五、隐患治理（一）隐患报告1.安全检查人员在检查过程中发现重大隐患后，应立即填写《重大隐患报告单》，详细描述隐患情况，提出整改建议，并及时报告本部门负责人。2.各部门负责人接到报告后，应立即组织对隐患进行评估，确定隐患等级，并在规定时间内将《重大隐患报告单》上报公司安全管理部门。（二）整改措施制定1.公司安全管理部门接到重大隐患报告后，应组织相关部门和人员对隐患进行分析评估，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改责任部门、责任人、整改期限、整改资金、整改预案等内容，确保整改工作有序进行。（三）整改责任落实1.根据整改措施，明确整改责任部门和责任人，确保每项整改任务都有专人负责。2.整改责任部门应按照整改要求，组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。（四）整改资金保障1.财务部门应根据整改计划，及时安排整改所需资金，确保资金足额到位。2.整改责任部门应合理使用整改资金，确保资金专款专用，提高资金使用效益。（五）整改期限确定1.根据隐患的严重程度和整改难度，合理确定整改期限。一般情况下，重大隐患的整改期限不应超过[具体期限]。2.对于因客观原因无法在规定期限内完成整改的隐患，整改责任部门应及时向公司安全管理部门报告，并说明原因和下一步整改计划。（六）整改预案制定1.对于可能引发事故的重大隐患，整改责任部门应制定相应的整改预案，明确应急处置措施，确保在整改过程中发生事故时能够及时、有效地进行应对。2.整改预案应包括应急组织机构、应急救援程序、应急救援物资和设备等内容，并定期进行演练。（七）整改实施1.整改责任部门按照整改措施和整改期限，组织实施整改工作。在整改过程中，应严格遵守安全操作规程，确保整改工作安全进行。2.整改过程中如需临时停产停业进行整改的，应按照相关规定办理审批手续，并采取有效的安全防范措施，防止事故发生。六、隐患复查（一）复查申请1.整改责任部门完成整改任务后，应向公司安全管理部门提交《重大隐患整改复查申请》，申请对整改情况进行复查。2.《重大隐患整改复查申请》应包括整改情况说明、整改前后对比照片、相关检测报告等资料。（二）复查组织1.公司安全管理部门接到复查申请后，应及时组织相关部门和人员对整改情况进行复查。2.复查人员应按照整改措施和相关标准规范，对整改情况进行全面检查，确保隐患得到彻底消除。（三）复查结果判定1.复查结束后，复查人员应根据复查情况填写《重大隐患整改复查意见书》，明确复查结果。2.复查结果分为合格和不合格两种情况。整改后符合相关标准规范要求的，判定为合格；整改后仍不符合要求的，判定为不合格。（四）不合格处理1.对于复查不合格的重大隐患，公司安全管理部门应下达《重大隐患整改复查不合格通知书》，责令整改责任部门重新进行整改，并明确整改期限。2.整改责任部门应针对复查提出的问题，进一步分析原因，完善整改措施，重新组织整改，直至复查合格为止。七、档案管理（一）档案建立1.公司安全管理部门负责建立公司重大隐患排查治理档案，对重大隐患的排查、报告、治理、复查等全过程资料进行整理归档。2.重大隐患排查治理档案应包括以下内容：《重大隐患排查治理计划》《重大隐患报告单》《重大隐患整改措施》《重大隐患整改责任落实情况》《重大隐患整改资金使用情况》《重大隐患整改期限确定情况》《重大隐患整改预案》《重大隐患整改复查申请》《重大隐患整改复查意见书》《重大隐患整改复查不合格通知书》其他相关资料（二）档案管理要求1.重大隐患排查治理档案应分类存放，便于查阅。2.档案管理人员应定期对档案进行整理、更新，确保档案资料的完整性和准确性。3.档案保存期限应符合国家相关规定，一般不少于[具体期限]年。八、监督考核（一）监督检查1.公司安委会定期对各部门、各生产经营单位重大隐患排查治理闭环管理工作进行监督检查，确保工作落实到位。2.安全管理部门应加强对重大隐患排查治理工作的日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。（二）考核评价1.公司将重大隐患排查治理闭环管理工作纳入安全生产绩效考核体系，对各部门、各生产经营单位进行考核评价。2.考核内容包括隐患排查治理计划制定、隐患排查治理工作开展、隐患整改措施