供应商管理制度大全

供应商管理制度大全一、总则1.目的规范公司供应商管理工作，确保所采购的物资和服务符合公司要求，提高采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行。建立长期稳定、互利共赢的供应商合作关系，促进供应商不断提升产品质量和服务水平。2.适用范围适用于公司所有生产经营所需物资（包括原材料、零部件、设备、办公用品等）及服务（如运输、维修、外包加工等）的供应商管理。3.职责分工采购部门负责供应商的开发、筛选、评估、采购合同的签订与执行、供应商关系的维护与管理。收集供应商信息，建立和更新供应商档案，定期对供应商进行绩效评估。质量部门参与供应商的评估工作，负责对采购物资的质量检验和验收，反馈质量问题并跟踪整改情况。协助采购部门对供应商的质量管理体系进行审核和评价。技术部门参与供应商的技术能力评估，提供技术标准和要求，协助解决技术问题。对采购物资的技术性能进行验证和确认。财务部门负责审核采购合同中的付款条款，监督采购款项的支付，对供应商的财务状况进行分析。协助采购部门进行成本核算和价格谈判，提供财务方面的支持和建议。二、供应商开发1.开发需求分析采购部门根据公司生产经营计划、新产品研发计划、库存情况等，定期分析物资和服务的采购需求，确定需要开发新供应商的项目。关注行业动态、市场变化和新技术发展，及时发现潜在的优质供应商资源。2.供应商信息收集通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业展会、供应商推荐、采购协会、同行交流等。对收集到的供应商信息进行整理和分类，建立供应商信息库，记录供应商的基本情况、经营范围、产品或服务特点、联系方式等。3.初步筛选根据采购需求和供应商信息库，对潜在供应商进行初步筛选。筛选标准包括供应商的资质、生产能力、产品质量、价格水平、服务能力、信誉等方面。向初步筛选合格的供应商发送《供应商调查表》，要求其填写公司基本信息、生产经营情况、质量管理体系、环保措施、售后服务等内容，并提供相关证明文件。4.实地考察对于重要物资或服务的供应商，采购部门组织相关部门（如质量、技术、财务等）对初步筛选合格的供应商进行实地考察。实地考察内容包括供应商的生产场所、设备设施、生产工艺、质量管理体系运行情况、人员配备与素质、环保措施落实情况等。考察结束后，考察人员填写《供应商实地考察报告》，对供应商的综合情况进行评价，提出是否选择该供应商的建议。5.样品测试与试用对于新开发的供应商，要求其提供样品进行测试。采购部门将样品送交质量部门或相关使用部门进行检验和试用，评估样品的质量、性能、适用性等是否符合公司要求。根据样品测试和试用结果，与供应商进行沟通和协商，提出改进意见和要求。如样品测试合格，可考虑进行小批量试用采购，进一步验证供应商的产品质量和供应能力。三、供应商评估1.评估周期定期对供应商进行评估，原则上每年进行一次全面评估。对于重点供应商或出现质量、交货等问题的供应商，可根据实际情况增加评估频率。2.评估内容与标准质量（40分）产品质量符合国家标准、行业标准和公司要求的情况（20分）。质量管理体系的运行有效性，包括质量控制文件、检验记录、不合格品处理等（10分）。质量改进措施的落实情况和质量问题的整改效果（10分）。交货（30分）按时交货率，统计供应商在一定时期内按时交货的次数占总交货次数的比例（20分）。交货期的准确性，是否能够按照合同约定的时间交货（5分）。交货的完整性，包括货物数量、规格、型号等是否与订单一致（5分）。价格（15分）产品价格与市场价格相比的合理性（10分）。价格调整的灵活性和响应速度（5分）。服务（15分）售前服务，包括产品咨询、技术支持、解决方案提供等（5分）。售中服务，如订单处理、发货通知、物流跟踪等（5分）。售后服务，包括产品维修、退换货、客户投诉处理等（5分）。3.评估方法数据收集：采购部门、质量部门、使用部门等相关部门收集供应商在质量、交货、价格、服务等方面的数据和信息，如检验报告、交货记录、采购发票、客户反馈等。问卷调查：向公司内部各相关部门发放《供应商评估调查问卷》，了解他们对供应商在各方面表现的评价和意见。现场审核：对供应商的质量管理体系、生产现场等进行定期或不定期的现场审核，核实相关情况。综合评分：根据收集到的数据、问卷调查结果和现场审核情况，按照评估标准对供应商进行综合评分，确定供应商的评估等级。4.评估等级划分优秀（90分及以上）：供应商在质量、交货、价格、服务等方面表现出色，能够持续稳定地满足公司要求，具有较强的合作潜力。良好（8089分）：供应商整体表现较好，基本能够满足公司要求，但在某些方面仍有一定的提升空间。合格（6079分）：供应商能够满足公司的基本要求，但存在一些问题和不足，需要加强管理和监督。不合格（60分以下）：供应商在质量、交货、价格、服务等方面存在严重问题，不能满足公司要求，应考虑暂停合作或更换供应商。四、供应商分类管理1.分类原则根据采购物资或服务的重要性、采购金额、供应商的供应能力和合作表现等因素，对供应商进行分类管理。分类管理的目的是实现对不同类型供应商的差异化管理，集中资源重点管理关键供应商，提高管理效率和效果。2.分类标准A类供应商：采购金额大、对公司生产经营影响重大、产品或服务质量要求高、供应风险高的供应商。通常是关键原材料、核心零部件的供应商。B类供应商：采购金额较大、对公司生产经营有较大影响、产品或服务质量要求较高、供应风险较高的供应商。一般是重要原材料、主要零部件的供应商。C类供应商：采购金额较小、对公司生产经营影响较小、产品或服务质量要求相对较低、供应风险较低的供应商。如一般办公用品、辅助材料的供应商。3.管理措施A类供应商建立定期高层沟通机制，加强战略合作。优先参与公司新产品研发和项目合作，共同提升产品质量和性能。给予更多的订单份额和价格优惠，同时要求其提供更优质的产品和服务。定期进行全面深入的评估和审核，确保其持续稳定地满足公司要求。B类供应商保持密切的合作关系，定期沟通交流。参与公司部分项目的合作，协助公司进行产品质量改进。进行定期评估和审核，重点关注质量和交货情况，根据评估结果进行相应的管理措施调整。C类供应商采用简化的管理方式，如定期进行简单的评价和沟通。关注其价格和交货的及时性，督促其改进不足。根据采购需求和市场情况，适时进行供应商的调整和优化。五、采购合同管理1.合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，应提交财务部门、法务部门等相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规要求和公司利益。采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，作为执行和监督的依据。2.合同执行采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按照合同约定的时间、质量、数量等要求履行合同义务。质量部门负责对采购物资进行检验和验收，如发现质量问题或与合同约定不符的情况，应及时通知采购部门，并要求供应商进行整改或处理。财务部门按照采购合同的付款条款，审核付款申请，办理付款手续。3.合同变更在采购合同执行过程中，如因各种原因需要变更合同条款，采购部门应及时与供应商协商，并签订合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、原因、双方的责任和义务等，经相关部门审核后生效。采购部门应及时将合同变更情况通知相关部门，确保各部门了解变更后的要求，做好相应的工作调整。4.合同终止采购合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，采购部门应按照合同约定和公司相关规定办理合同终止手续。合同终止前，采购部门应与供应商核对往来账目，清理债权债务，确保双方无遗留问题。采购部门应将合同终止情况通知相关部门，对合同执行过程中的相关文件和资料进行整理归档。六、供应商绩效改进1.绩效反馈采购部门定期向供应商反馈其绩效评估结果，明确指出供应商在质量、交货、价格、服务等方面存在的问题和不足之处。与供应商共同分析问题产生的原因，制定改进计划和措施。2.改进计划制定与实施供应商根据绩效反馈情况，制定详细的改进计划，明确改进目标、措施、责任人、时间节点等。采购部门跟踪供应商改进计划的实施情况，定期与供应商沟通进展情况，提供必要的支持和协助。3.效果评估在供应商实施改进计划后，采购部门对改进效果进行评估。评估方式包括数据对比、现场检查、客户反馈等。根据效果评估结果，判断供应商的改进是否达到预期目标。如改进效果显著，可对供应商进行适当的奖励；如改进效果不理想，应与供应商进一步沟通，分析原因，调整改进措施，直至达到要求。4.持续改进将供应商绩效改进作为一项持续的工作，不断关注供应商的表现，定期进行评估和反馈。鼓励供应商持续改进产品质量、提高服务水平、降低成本，共同推动双方合作关系的不断优化和发展。七、供应商关系维护1.沟通机制建立定期的供应商沟通会议制度，采购部门、质量部门、技术部门等相关人员与供应商代表共同参加，沟通公司的采购需求、质量要求、新产品研发计划等信息，同时听取供应商的意见和建议。设立供应商服务热线或在线沟通平台，及时处理供应商的咨询、投诉和反馈问题。采购人员定期与供应商进行一对一的沟通交流，了解供应商的生产经营情况、合作中的困难和需求，加强双方的信任和合作。2.合作项目开展积极与供应商开展合作项目，如新产品研发、技术改进、成本降低等。通过合作项目，加强双方的技术交流和业务协同，共同提升产品质量和竞争力。在合作项目中，明确双方的职责和分工，建立有效的沟通协调机制，确保项目顺利推进。3.供应商激励设立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰和奖励。奖励方式包括奖金、荣誉证书、优先合作机会、推荐给其他客户等。对于在质量提升、成本降低、交货期缩短等方面做出突出贡献的供应商，给予额外的奖励和优惠政策。4.应急管理制定供应商应急管理预案，应对可能出现的供