QS-QA制程检验作业管理办法

QS-QA制程检验作业管理办法一、目的确保产品在制程中的质量符合规定要求，及时发现并纠正制程中的质量问题，防止不良品流入下工序或出厂，保证产品质量的稳定性和一致性。二、适用范围本办法适用于公司内产品从原材料投入到成品产出的整个制程检验活动。三、职责1.品质管理部门负责制定和完善制程检验作业管理办法，并监督执行。组织实施制程检验工作，包括首件检验、巡检、末件检验等。对检验过程中发现的质量问题进行分析、判定，提出处理意见，并跟踪整改结果。定期对制程检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。2.生产部门负责按照工艺文件和作业指导书进行生产操作，确保生产过程的稳定性。配合品质管理部门开展制程检验工作，及时提供相关生产信息。对品质管理部门提出的质量问题进行整改，采取有效措施防止问题再次发生。3.其他相关部门如采购部门负责提供合格的原材料，技术部门负责提供准确的工艺文件和技术支持等，应在各自职责范围内协助品质管理部门做好制程检验工作。四、制程检验流程（一）首件检验1.首件定义在每个工作班开始加工的头几件产品，或设备、工艺、材料等发生变更后的头几件产品。2.首件检验时机新产品首次投产时。设备维修、调整或更换重要零部件后。工艺参数发生重大调整后。原材料、零部件发生变更后。3.首件检验要求生产操作人员在生产开始前，应按照工艺文件和作业指导书的要求，完成首件产品的加工。首件产品加工完成后，操作人员应进行自检，自检合格后提交首件产品及相关检验记录至品质管理部门。品质管理部门检验人员依据工艺文件、作业指导书、产品图纸等对首件产品进行全面检验，检验项目包括外观、尺寸、性能、装配等。对于关键工序和特殊过程的首件检验，应增加过程能力验证等相关检验内容。4.首件检验判定首件产品经检验全部符合要求时，判定为首件合格。检验人员应在首件产品上做好标识，并开具首件检验合格报告。首件产品存在一项或多项不符合要求时，判定为首件不合格。检验人员应填写首件检验不合格报告，详细记录不合格项目及情况，并及时反馈给生产部门。生产部门应对首件不合格产品进行分析，找出原因，采取相应的纠正措施进行整改。整改完成后，重新提交首件产品进行检验，直至首件检验合格。（二）巡检1.巡检频次根据生产实际情况，制定合理的巡检频次。一般情况下，每[X]小时进行一次巡检；对于关键工序和质量不稳定的工序，应适当增加巡检频次。2.巡检内容工艺执行情况：检查操作人员是否按照工艺文件和作业指导书进行操作，工艺参数是否符合规定要求。设备运行状况：检查设备的运行是否正常，有无异常声响、振动等情况，设备的维护保养是否到位。产品质量状况：对生产过程中的产品进行随机抽样检验，检查产品的外观、尺寸、性能等是否符合要求，有无不良品产生。环境条件：检查生产现场的环境条件是否满足产品生产要求，如温度、湿度、洁净度等。3.巡检记录巡检人员应及时、准确地填写巡检记录，记录内容包括巡检时间、巡检工序、工艺执行情况、设备运行状况、产品质量状况、环境条件等。对于巡检中发现的问题，应详细记录问题描述、发现时间、发现人等信息，并采取相应的措施进行处理。4.巡检问题处理对于一般性问题，巡检人员可现场要求操作人员立即整改。对于较严重的问题，巡检人员应开具《制程巡检问题通知单》，通知生产部门负责人和相关责任人，要求其在规定时间内采取措施进行整改。生产部门应针对巡检中发现的问题进行分析，制定纠正措施，并组织实施。整改完成后，通知品质管理部门进行复查。（三）末件检验1.末件定义一批产品加工完成后的最后一件产品。2.末件检验时机在每批产品加工结束后，生产操作人员应对末件产品进行自检，自检合格后提交末件产品及相关检验记录至品质管理部门。3.末件检验要求品质管理部门检验人员依据工艺文件、作业指导书、产品图纸等对末件产品进行全面检验，检验项目应覆盖首件检验的所有项目，确保末件产品的质量与首件产品一致。末件检验应重点关注产品的尺寸精度、装配质量、性能指标等关键特性，确保产品符合要求。4.末件检验判定末件产品经检验全部符合要求时，判定为末件合格。检验人员应在末件产品上做好标识，并开具末件检验合格报告。末件产品存在一项或多项不符合要求时，判定为末件不合格。检验人员应填写末件检验不合格报告，详细记录不合格项目及情况，并及时反馈给生产部门。生产部门应对末件不合格产品进行分析，找出原因，采取相应的纠正措施进行整改。整改完成后，重新提交末件产品进行检验，直至末件检验合格。五、制程检验标准1.外观检验标准产品表面应平整、光滑，无划痕、裂纹、砂眼、气孔等缺陷。颜色应均匀一致，符合产品图纸要求。标识应清晰、完整、牢固，符合相关标准和规定。2.尺寸检验标准产品的尺寸应符合产品图纸规定的公差范围。尺寸测量应使用合适的量具，量具应定期校准，确保测量精度。3.性能检验标准产品的各项性能指标应符合产品标准或客户要求。性能检验应按照相应的检验方法和操作规程进行，确保检验结果的准确性和可靠性。4.装配检验标准零部件的装配应符合装配图的要求，配合间隙应合适，连接应牢固。装配后的产品应动作灵活、无卡滞现象，各项功能应正常。六、不合格品处理1.不合格品标识检验人员在发现不合格品时，应立即在不合格品上做好明显的标识，如贴上不合格标签、标注不合格字样等，防止不合格品与合格品混淆。2.不合格品隔离将不合格品放置在指定的不合格品区域，与合格品分开存放，并有明显的标识，防止不合格品被误用或流转。3.不合格品评审品质管理部门组织相关人员对不合格品进行评审，评审内容包括不合格品的类型、程度、产生原因、对产品质量和使用性能的影响等。根据评审结果，确定不合格品的处理方式，如返工、返修、报废、让步接收等。4.不合格品处理方式返工：对于能够通过返工使其符合要求的不合格品，由生产部门制定返工方案，经品质管理部门批准后进行返工。返工后的产品应重新进行检验，确保符合要求。返修：对于某些缺陷可以通过返修进行修复的不合格品，由生产部门提出返修申请，经品质管理部门评估后进行返修。返修后的产品应进行检验，必要时需经过客户确认。报废：对于无法返工或返修，或返工、返修后仍不能满足要求的不合格品，应予以报废处理。报废的不合格品应做好记录，并按照规定进行处置。让步接收：对于因生产急需等特殊原因，在不影响产品主要功能和使用性能的前提下，经相关部门批准，可以对不合格品进行让步接收。让步接收的不合格品应在产品上做好标识，并在相关文件中注明让步接收的条件和范围。七、制程检验记录管理1.记录内容制程检验记录应包括首件检验记录、巡检记录、末件检验记录、不合格品记录等。首件检验记录应包括首件产品编号、检验日期、检验项目、检验结果、判定结论、检验人员等信息。巡检记录应包括巡检时间、巡检工序、工艺执行情况、设备运行状况、产品质量状况、发现问题及处理情况、巡检人员等信息。末件检验记录应包括末件产品编号、检验日期、检验项目、检验结果、判定结论、检验人员等信息。不合格品记录应包括不合格品编号、产品名称、型号、批次、不合格现象、不合格原因、处理方式、处理日期、处理人员等信息。2.记录填写要求检验人员应及时、准确、完整地填写制程检验记录，不得漏填、错填或涂改。记录应使用钢笔、中性笔等不易褪色的书写工具填写，字迹应清晰、工整。3.记录保存期限制程检验记录应按照规定的期限进行保存，一般保存期限为[X]年。保存期满后，经品质管理部门批准，可以按照规定进行销毁。八、制程检验监督与考核1.监督机制品质管理部门应定期对制程检验工作进行监督检查，确保检验人员按照规定的流程和标准进行检验。监督检查内容包括检验记录的完整性和准确性、检验标准的执行情况、不合格品的处理情况等。2.考核办法制定制程检验工作考核办法，对检验人员和生产部门的制程检验工作进行考核。考核