物资出厂管理制度

物资出厂管理制度一、总则1.目的为了规范公司物资出厂管理流程，确保物资安全、准确、有序地出厂，防止物资流失，保障公司利益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有物资（包括原材料、半成品、成品、设备及零部件等）的出厂管理。3.职责分工销售部门负责客户订单的接收、审核及发货通知的下达。对客户提货的时间、方式等进行协调安排，并与物资管理部门沟通提货相关信息。物资管理部门负责物资的库存管理，确保物资数量准确、质量合格。根据销售部门的发货通知，组织物资的备货、清点、包装等工作，并办理物资出厂相关手续。对物资出厂过程进行监督，确保物资按照规定的流程和要求出厂。质量检验部门负责对出厂物资进行质量检验，确保物资质量符合相关标准和合同要求。出具质量检验报告，对合格物资给予放行，对不合格物资提出处理意见。财务部门负责审核物资出厂相关费用的结算，确保财务数据准确无误。对物资出厂涉及的款项收付进行监督管理。门卫及安保部门负责对物资出厂进行检查和验证，核对出厂物资的数量、规格、型号、放行手续等是否齐全。对出厂物资进行登记，严禁未经授权的物资出厂。

二、物资出厂流程1.订单接收与审核销售部门接收客户订单后，对订单内容进行审核，包括物资的规格、型号、数量、交货时间、交货地点等信息是否准确完整。如发现订单存在问题，销售部门应及时与客户沟通，进行订单修改或确认。2.发货通知下达销售部门审核订单无误后，向物资管理部门下达发货通知。发货通知应明确物资的名称、规格、型号、数量、交货时间、交货地点等详细信息。同时，销售部门应告知物资管理部门客户提货的方式（自提或送货）等相关要求。3.物资备货物资管理部门接到发货通知后，根据库存情况进行物资备货。如库存不足，物资管理部门应及时通知采购部门进行补货，确保物资按时供应。在备货过程中，物资管理部门应按照规定的标准和要求对物资进行挑选、整理，确保物资质量良好、包装完好。4.质量检验物资管理部门将备好的物资送至质量检验部门进行质量检验。质量检验部门按照相关质量标准和检验规范对物资进行检验，检验内容包括外观、尺寸、性能、功能等方面。对于抽检或全检的物资，质量检验部门应做好检验记录，并出具质量检验报告。如物资质量合格，质量检验部门在物资上加盖"合格"印章或开具放行单；如物资质量不合格，质量检验部门应及时通知物资管理部门，并提出处理意见，如返工、换货、报废等。5.物资清点与包装物资管理部门根据质量检验部门的检验结果，对合格物资进行清点。清点过程中，物资管理部门应确保物资数量与发货通知一致，并核对物资的规格、型号等信息。对于需要包装的物资，物资管理部门应按照规定的包装要求进行包装，确保物资在运输过程中不受损坏。6.出厂手续办理物资管理部门填写物资出厂申请单，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、发货时间、发货地点、客户名称等信息。将物资出厂申请单连同质量检验报告、发货通知等相关文件一并提交给财务部门审核。财务部门审核物资出厂申请单及相关文件，确认物资的销售价格、货款结算方式等信息无误后，在申请单上签字盖章。物资管理部门持财务部门审核通过的物资出厂申请单到门卫及安保部门办理物资出厂手续。7.物资出厂检查与验证门卫及安保部门接到物资出厂申请单后，对出厂物资进行检查和验证。检查内容包括物资的数量、规格、型号、包装、质量检验报告、放行手续等是否齐全。如发现物资存在问题或手续不全，门卫及安保部门应拒绝物资出厂，并及时通知物资管理部门进行处理。经检查验证无误后，门卫及安保部门对出厂物资进行登记，记录物资的出厂时间、车辆信息、司机信息等，并在物资出厂申请单上签字放行。8.运输与交付对于自提的物资，销售部门应协调客户按照约定的时间和方式提货。对于送货的物资，物资管理部门应安排合适的运输车辆和司机，确保物资安全、及时地送达客户指定地点。在运输过程中，如发生物资损坏、丢失等情况，运输部门应及时通知物资管理部门和销售部门，并采取相应的措施进行处理。

三、特殊物资出厂管理1.贵重物资贵重物资是指价值较高、对公司生产经营具有重要影响的物资，如贵金属、精密仪器、高档设备等。贵重物资出厂前，物资管理部门应填写贵重物资出厂审批表，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、用途、发货时间、发货地点、客户名称等信息。将贵重物资出厂审批表提交给公司相关领导进行审批，审批通过后方可办理出厂手续。贵重物资出厂时，应采取特殊的防护措施，如专人押运、专车运输等，确保物资安全。2.危险化学品危险化学品的出厂管理应严格按照国家相关法律法规和公司的危险化学品管理制度执行。物资管理部门在办理危险化学品出厂手续前，应确保危险化学品的包装、标识符合要求，并提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签。质量检验部门应对危险化学品进行质量检验，确保其质量符合相关标准。危险化学品出厂时，应配备专门的运输车辆和司机，运输车辆应具备相应的危险化学品运输资质，并按照规定的路线和时间行驶。门卫及安保部门应对危险化学品出厂进行严格检查，确保其运输手续齐全、防护措施到位。3.废旧物资废旧物资是指公司生产经营过程中产生的废弃物料、设备等。废旧物资出厂前，物资管理部门应进行清理、分类和评估，确定废旧物资的价值和处理方式。如废旧物资需要出售，物资管理部门应填写废旧物资出售申请表，提交给公司相关领导进行审批。审批通过后，物资管理部门应按照规定的程序进行废旧物资的出售，出售过程中应确保价格合理、交易规范。废旧物资出厂时，门卫及安保部门应核对废旧物资的种类、数量等信息，确保与出售申请表一致。

四、物资出厂记录与档案管理1.物资出厂记录物资管理部门、门卫及安保部门等应建立物资出厂记录台账，详细记录物资的出厂日期、名称、规格、型号、数量、发货地点、客户名称、运输车辆信息、司机信息等内容。物资出厂记录应及时、准确、完整，记录人员应签字确认。物资出厂记录台账应妥善保管，保存期限不少于[X]年。2.物资出厂档案管理物资管理部门应建立物资出厂档案，将物资出厂申请单、质量检验报告、发货通知、运输单据等相关文件资料进行归档保存。物资出厂档案应按照类别和时间顺序进行整理，便于查询和查阅。物资出厂档案的保存期限应符合公司档案管理规定，一般不少于[X]年。

五、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门或相关管理部门应定期对物资出厂管理情况进行监督检查，检查内容包括物资出厂流程的执行情况、手续办理情况、记录与档案管理情况等。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。责任部门应认真落实整改措施，按时将整改情况反馈给监督检查部门。2.考核机制公司建立物资出厂管理考核机制，对物资管理部门、销售部门、质量检验部门、财务部门、门卫及安保部门等相关部门在物资出厂管理工作中的表现进行考核。考核指标包括物资出厂的准确性、及时性、安全性、手续完整性等方面。根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对存在问题的部门和个人进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。

六、附则1.本制度自发布之日起生效实施。2.本制度由公司物