总图管理制度

总图管理制度一、总则1.目的为加强公司总图管理，规范总图绘制、使用、修改等流程，确保公司总图的准确性、完整性和规范性，有效指导公司的规划、建设、生产及运营管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及总图管理的部门和项目，包括但不限于规划设计、工程建设、生产运营、设备管理等相关工作。3.职责分工总图管理部门负责公司总图的归口管理工作，制定和完善总图管理制度及相关标准。组织开展总图的绘制、审核、更新等工作，确保总图符合公司发展规划和实际需求。协调各部门之间在总图管理方面的工作，解决总图管理过程中出现的问题。负责总图资料的归档、保管和查询服务，为公司各项工作提供总图技术支持。规划设计部门根据公司发展战略和项目需求，进行总图规划设计，提出总图布局方案。在总图设计过程中，充分考虑工艺流程、安全环保、功能分区等要求，确保总图设计的合理性和科学性。配合总图管理部门对设计总图进行审核，根据审核意见及时修改完善设计方案。工程建设部门在项目建设过程中，严格按照总图设计要求进行施工，确保工程建设符合总图布局规划。如发现施工过程中实际情况与总图设计不符或需要变更时，及时通知总图管理部门和规划设计部门，并提供相关资料。负责施工过程中总图相关的测量、定位等工作，为总图的更新提供准确的数据支持。生产运营部门在日常生产运营中，及时反馈总图使用过程中存在的问题，如功能布局不合理、物流不畅等。根据生产发展和工艺调整的需要，提出总图优化调整的建议和需求。配合总图管理部门进行总图的更新和维护工作，提供生产现场的实际情况和相关数据。其他部门按照本制度要求，配合总图管理部门及相关部门做好总图管理的各项工作，提供本部门业务范围内与总图相关的资料和信息。

二、总图的绘制与审核1.绘制要求总图绘制应依据国家相关规范、标准以及公司的发展规划、工艺流程、功能需求等进行。采用统一的比例尺和绘图标准，确保总图的准确性和规范性。总图内容应包括地形地貌、建筑物、构筑物、道路、铁路、管线、绿化等要素，标注清晰准确的尺寸、坐标、标高、名称等信息。对于不同功能区域，应进行合理的功能分区规划，明确各区域的用途和边界，并通过不同的线型、颜色或填充图案等进行区分。涉及安全、环保等特殊要求的区域，应在总图中明确标识，并符合相关规定。2.绘制流程项目启动阶段规划设计部门根据项目需求，开展项目前期调研，收集相关资料，包括地形测量数据、周边环境信息、项目建设要求等。组织相关人员进行项目总图布局方案的研讨，确定总图的初步设计思路和框架。设计阶段规划设计人员按照总图绘制要求，进行总图的详细设计绘制工作。在设计过程中，与其他专业设计人员密切沟通协作，确保总图与各专业设计的协调性和一致性。完成总图初稿后，进行内部审核，由设计负责人对总图的设计质量、规范性等进行审核，提出修改意见。审核修改阶段将总图初稿提交总图管理部门进行审核。总图管理部门组织相关部门和专业人员，对总图的合理性、完整性、准确性等进行全面审核。审核意见反馈给规划设计部门后，设计人员根据审核意见及时进行修改完善，直至总图通过审核。最终定稿经审核通过的总图作为正式文件，由规划设计部门提交给总图管理部门进行归档保存，并作为后续工程建设、生产运营等工作的依据。3.审核要点规划合理性审核总图布局是否符合公司整体发展战略和规划要求，各功能区域的设置是否合理，是否满足工艺流程顺畅、物流便捷等生产运营需求。检查总图与周边环境的协调性，是否充分考虑了周边地形、交通、市政设施等因素，避免对周边环境造成不利影响。安全合规性审查总图中安全防护设施的设置是否符合国家相关安全标准和规范要求，如防火间距、防爆区域划分、安全疏散通道等。确认危险化学品储存、使用区域的布局是否合理，是否采取了有效的安全防范措施，确保生产安全。环保要求检查总图中环保设施的规划是否齐全，如污水处理设施、废气处理设施、固体废弃物堆放场地等，是否符合环保排放标准。评估总图布局对生态环境的影响，是否采取了生态保护和绿化措施，减少对自然环境的破坏。准确性与规范性核实总图中各项标注信息的准确性，包括尺寸、坐标、标高、名称等，确保与实际情况相符。检查总图的绘图标准是否符合国家和行业相关规范，图面表达是否清晰、整洁，线条、符号、文字等是否规范统一。

三、总图的使用与发放1.使用管理总图管理部门负责建立总图使用登记制度，对总图的使用情况进行详细记录，包括使用部门、使用时间、用途、归还时间等信息。各部门在使用总图时，应妥善保管，不得擅自转借、复制、涂改或损坏总图。如因工作需要确需复制总图，须经总图管理部门批准，并办理相关手续。使用总图过程中，如发现总图存在问题或与实际情况不符，应及时反馈给总图管理部门，总图管理部门应及时进行核实和处理。总图仅供公司内部使用，未经公司书面许可，任何单位和个人不得将总图提供给外部单位或个人。2.发放流程申请各部门因工作需要使用总图时，应填写《总图使用申请表》，注明使用部门、项目名称、使用内容、使用期限等信息，并加盖部门公章。将申请表提交给总图管理部门。审批总图管理部门收到申请表后，对申请内容进行审核。审核通过后，由总图管理部门负责人签字批准。对于涉及重要项目或关键环节的总图使用申请，可能需要提交公司主管领导审批。发放经审批同意后，总图管理部门按照申请表上的要求，向申请部门发放总图。发放时，应与申请部门办理交接手续，双方签字确认。总图管理部门对发放的总图进行编号登记，记录发放时间、发放对象等信息，以便跟踪管理。

四、总图的修改与变更1.修改变更原则总图的修改变更应遵循必要性、合理性和合规性原则。确保修改变更后的总图能够更好地满足公司发展需求、提高生产运营效率、保障安全环保要求，并符合国家法律法规和相关标准规范。在进行总图修改变更前，应充分评估修改变更可能带来的影响，包括对工艺流程、建筑物布局、设备安装、安全环保等方面的影响，并制定相应的应对措施。2.修改变更流程提出申请因公司发展规划调整、生产工艺改进、工程建设需要等原因，涉及总图修改变更的部门应填写《总图修改变更申请表》，详细说明修改变更的原因、内容、范围、预期效果等，并附相关图纸或说明资料。将申请表提交给总图管理部门。初步审查总图管理部门收到申请表后，对申请内容进行初步审查，判断修改变更的必要性和合理性。组织相关部门和专业人员对申请内容进行讨论，了解修改变更可能带来的影响，提出初步意见。方案设计如需进行总图修改变更设计，规划设计部门根据初步审查意见和相关要求，开展修改变更方案的设计工作。设计过程中，与申请部门及其他相关部门充分沟通，确保设计方案能够满足各方需求。完成修改变更设计方案后，提交总图管理部门进行审核。审核总图管理部门组织相关部门和专业人员对修改变更设计方案进行全面审核。审核内容包括规划合理性、安全合规性、环保要求、准确性与规范性等方面。根据审核意见，设计部门对方案进行修改完善，直至审核通过。实施与验证审核通过的总图修改变更方案经公司主管领导批准后，由工程建设部门或相关实施部门按照方案进行具体实施。在实施过程中，总图管理部门和相关部门应进行跟踪检查，确保实施过程符合设计要求。实施完成后，对修改变更效果进行验证，检查是否达到预期目标，如工艺流程是否顺畅、安全环保措施是否落实到位等。资料归档总图修改变更实施完成并验证合格后，总图管理部门负责对修改变更的相关资料进行整理归档，包括申请表、设计方案、审核意见、实施记录、验证报告等。将修改后的总图更新存档，确保总图资料的完整性和准确性。3.紧急变更处理在遇到紧急情况，如安全事故、自然灾害等，需要对总图进行紧急修改变更时，相关部门应立即采取应急措施，并及时通知总图管理部门。总图管理部门在接到通知后，应迅速组织相关人员进行现场勘查，评估紧急变更的必要性和影响范围。根据勘查结果，由总图管理部门会同相关部门制定紧急变更方案，经公司主管领导批准后立即实施。紧急变更实施完成后，应及时补办相关手续，按照正常的修改变更流程进行资料归档和总图更新。

五、总图资料的归档与保管1.归档范围公司所有总图相关资料，包括总图设计文件（含方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的图纸及说明）、总图审核记录、总图修改变更资料（申请表、设计方案、审核意见、实施记录、验证报告等）、总图使用登记记录等。与总图相关的地形测量数据、地质勘察报告、周边环境资料等基础资料。2.归档要求归档资料应齐全、完整、准确，符合档案管理的相关标准和规范。对归档资料进行分类整理，按照项目名称、资料类别等进行编号和编目，便于查找和管理。归档资料应采用纸质和电子两种形式保存，电子资料应进行备份存储，确保数据的安全性和可恢复性。3.保管措施总图管理部门应设置专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，如档案柜、防火防潮防虫设施等，确保总图资料的安全保管。建立档案借阅制度，严格控制档案的借阅范围和借阅手续。借阅总图资料时，借阅人应填写《档案借阅申请表》，经总图管理部门负责人批准后，方可借阅。借阅期限届满后，借阅人应及时归还档案。定期对总图资料进行清查和盘点，检查资料的完整性和保管状况。如发现资料损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并采取相应的补救措施。按照档案管理规定，定期对总图资料进行鉴定和销毁。对于已失去保存价值的资料，经公司主管领导批准后，进行销毁处理，并做好销毁记录。

六、监督与考核1.监督检查总图管理部门负责对公司总图管理工作进行日常监督检查，定期对各部门总图使用、保管等情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。公司内部审计部门不定期对总图管理工作进行审计监督，检查总图管理制度的执行情况、总图资料的完整性和准确性、总图修改变更的合规性等方面的内容。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核机制建立总图管理工作考核机制，将总图管理工作纳入公司对各部门的绩效考核体系。考核内容包括总图管理制度执行情况、总图绘制质量、总图使