工程质量关键工序作业指引

1制度编号：ZNZD-GC-ZD04版号：V2018.0生效日期：2018年7月关键工序作业指引2制度编号：ZNZD-GC-ZD04版号：V2018.0生效日期：2018年7月通过在工程实施过程中设置强制性的关键工序，2.适用范围适用于集团下属在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）。3.术语及定义关键工序：指在项目施工过程中，将重要的施工工序（节点设置为强制停止检查控制点。4.职责与权限4.1.运营管理中心工程管理部：4.1.1.负责编制、修改《工程质量关键工序作业指引》；4.1.2.监督检查各项目工程部质量关键工序的执行情况。4.2.战区工程管理部：4.2.1.监督项目工程部关键工序制度的执行情况。4.3.项目工程部：4.3.1.负责编制制订《关键工序清单》，并上报战区工程4.3.2.负责组织并参加项目所有关键工序的验收。4.4.监理单位：4.4.1.参加项目所有关键工序的验收以及相关的督促整改工作；4.5.施工单位4.5.1.负责编制工程关键工序的相关工程技术要求以及保证措施，并作为施工方案内容。4.5.2.负责填写《工程关键工序检查记录表》并上报项目工程部，提出验收申请。4.5.3.负责根据相关检查验收意见，进行整改，并提出复验申请。5.流程图月、周计划中体现停施工单位自检合格后，填写《关键工序报验申请表》以及《关键工序检查记录止施工单位自检合格后，填写《关键工序报验申请表》以及《关键工序检查记录止表》并上报项目工程部否同意进行下道工序施工填写完善检查记录表/存档备查同意进行下道工序施工填写完善检查记录表/存档备查是否通过验收项目工程部组织相关单位及部门人员进行工程关键工序的检查验收6.工作程序：3制度编号：ZNZD-GC-ZD04版号：V2018.0生效日期：2018年7月6.1.管理要求6.1.1.工程质量关键工序分类与设立规定如下：序号关键工序（土建）检查项目1基础底板钢筋基坑安全、桩的连接、防水层做法、钢筋品种规格和质量、钢筋形状和连接构造、间距和绑扎质量、保护层厚度、现场清理和排水、止水带止水钢板等节点构造、大体积混凝土浇筑方案和浇筑线路、温控措施。2土方回填基层处理、防水材料质量、施工质量及节点做法、防水保护层、基槽清理和排水、回填土质、分层厚度、压实情况3主体结构检查首标层、每十层标准层及屋面层模板尺寸和平整度、钢筋的品牌、规格、尺寸、间距、连接构造、绑扎质量、保护层、插筋、预埋件、模板垃圾清理4屋面瓦工程材料质量、基层、干湿结合和钉挂结合工艺（无天沟的为整个坡屋面；有天沟的为天沟下方瓦屋面）、屋面和立面的连接构造、天沟的防水质量5门窗工程材料质量、加工质量和尺寸偏差、上下一线、后塞法工艺、防水处理、固定件和连接方式、塞缝和发泡的密实度、收口和密封6外保温工程材料质量、防火等级、基层处理、粘贴方式和粘贴率、锚固件数量、平整度、抗裂胶浆施工方式（道数）、抗裂层厚度7淋水和闭水试验淋水试验供水情况、管材、喷淋孔大小和间距、安装角度、喷淋管长度和覆盖情况、淋水闭水时间、漏点的整改方案8景观堆坡造型叠图管理、路基处理、种植土质量、厚度、坡比幅度、对首层用户采光的影响、排水序号关键工序（精装修）检查项目水电管（包含净水管道、煤气管道）施工水电管施工，煤气管道施工，水管试压，防水层施工及验收卫生间、阳台墙地砖铺贴，地面防水施工厨房、阳台、卫生间地面防水层盛水试验及验收吊顶及地龙骨等施工厨房、卫生间、走廊吊顶龙骨施工及隐蔽验收，室内地龙骨防腐处理及施工，通电试验，浴缸安装及墙砖收头处理（留检修口）和浴缸成品保护、浴缸盛水验收，卫生间（厨房）盛水试验及验收安装毛地板、阳台栏杆及扶手毛地板防腐处理及铺设竖向木结构封板、分户门、橱柜、空调及栏板等安装橱柜淋浴房安装及成品保护公用部位地砖/大理石镶贴室内卫生洁具、小五金安装及成品保护分户查验、整改施工单位整改合格后物业复查空气检测、竣工验收、物业移交移交物业4制度编号：ZNZD-GC-ZD04版号：V2018.0生效日期：2018年7月6.1.2.工程质量关键工序的检查方式、频次、检查内容要求详见附件一、二。6.1.3.上述各类工程质量关键工序以及相应管理要求需列入招标文件。6.1.4.项目工程部可根据项目工程自身特点及管控要求编制6.1.5.在项目的月、周工作计划中，应将涉及的关键工序作为专项列入计划中。6.1.6.项目工程部负责组织检查，项目工程经理为第一责任人。检查结论限于通过、不通过两种。不通过的，指明需整改内容，要求施工单位整改。施工单位整改后重新上报项目工程部复查直至通过。6.1.7.《工程关键工序检查记录表》（附件2）需经各方会签，并存档备查。6.1.8.关键工序的检查验收不能取代隐蔽工程验收，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但应分别填写《关键工序检查记录表》与《隐蔽验收记录》。6.1.9