质量安全管理手册样本

abc电业局电气安装公司质量、安全管理体系文献质量、安全管理手册版号：第一版修订：第0次修订分发号：.2023年6月9日发布2023年6月10日实行手册编写页编制：宋曙霞吴晓平日期：2023年5月16日审核：李尚久日期：2023年5月22日批准：丑俊日期：2023年6月2日目录章节号标题00手册编写页目录手册颁布令方针和目的发布令任命书公司简介1手册的范围和管理2引用标准3术语和定义Q4质量管理体系Q4.1总规定Q4.2文献规定Q4.2.1总则Q4.2.2质量手册Q4.2.3文献控制Q4.2.4记录的控制Q5管理职责Q5.1管理承诺Q5.2以顾客为关注焦点Q5.3质量方针Q5.4策划Q5.4.1质量目的Q5.4.2质量管理体系策划Q5.5职责、权限和沟通Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出Q6资源管理Q6.1资源的提供Q6.2人力资源Q6.2.1总则Q6.2.2能力、意识和培训Q6.3基础设施Q6.4工作环境Q7产品实现Q7.1产品实现的策划Q7.2与顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的规定的拟定Q7.2.2与产品有关的规定的评审Q7.2.3顾客沟通Q7.3设计和开发Q7.4采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品验证Q7.5生产和服务提供Q7.5.1生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认Q7.5.3标记和可追溯性Q7.5.4顾客财产Q7.5.5产品标记Q7.6监视和测量装置的控制Q8测量、分析和改善Q8.1总则Q8.2监视和测量Q8.2.1顾客满意Q8.2.2内部审核Q8.2.3过程的监视和测量Q8.2.4产品的监视和测量Q8.3不合格品控制Q8.4数据分析Q8.5改善Q8.5.1连续改善Q8.5.2纠正措施Q8.5.3防止措施S4安全管理体系S4.1总规定S4.2安全方针S4.3策划S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划S4.3.2法规和其他规定S4.3.3目的S4.3.4安全管理方案S4.4实行和运营S4.4.1结构和职责S4.4.2培训、意识和能力S4.4.3协商和沟通S4.4.4文献S4.4.5文献和资料控制S4.4.6运营控制S4.4.7应急准备和响应S4.5检查和纠正措施S4.5.1绩效测量和监视S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施S4.5.3记录和记录管理S4.5.4审核S4.6管理评审附录1：手册章节与标准条款对照表附录2：程序文献明细表附录3：文献更改一览表附录4:质量管理体系职能分派表附录5：安全管理体系职能分派表《质量、安全管理手册》颁布令公司依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规范》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》(为简化起见,体系文献中将“职业健康安全”称为“安全”)编制的《质量、安全管理手册》，现予以发布。本手册是公司质量、安全管理体系的总体规定，它合用于公司质量、安全管理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、场合。本手册规定了公司质量、安全管理体系规定，用于内部和外部评价公司质量、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于2023年6月9日发布，2023年6月10日起实行。最高管理者：丑俊2023年6月9日 质量、安全方针和目的发布令我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规和标准，结合公司生产经营性质和特点制定。质量、安全方针是：信守协议靠科学管理，精心施工让顾客满意。依法抓安全，人人事事保安全，不断提高职业安全健康绩效。质量、安全目的是：工程合格率100%；年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95%；生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4‰以下；重大生产性火灾事故零指标；重大责任交通事故零指标；影响局送、变、配系统设备事故零指标。公司承诺做到：坚持以人为本的思想，不断提高全员质量、安全意识；坚持遵守法律法规和事故防止；坚持使相关方获取质量、安全方针；坚持质量、安全目的分解，在各职能、各层次予以贯彻；坚持与时俱进，连续改善质量、安全管理体系；坚持体系运营的适宜性、充足性、有效性，不搞“两层皮”。最高管理者：丑俊2023年6月9日任命书为了建立并保持公司质量、安全管理体系，任命李尚久同志为公司质量、安全管理体系的管理者代表，全面负责组织、协调和实行本公司质量、安全管理体系的建立、运营及对外提供证实，并授权工程管理处、安全监察保卫处负责质量、安全管理体系运营和平常管理工作。最高管理者：丑俊2023年6月9日企业简介abc电业局电气安装公司，始建于一九七七年,通过二十余年的成长发展，如今已成为中国东北地区久负盛名的国家电力专业送变电一级公司。公司现有固定资产4100万元，机关办公楼建筑面积6000平方米，各生产基地面积8500平方米。公司下属9个经济实体，有资格和能力承担500千伏及以下电压等级送电线路、电缆线路、配电线路和相同等级的成套变电站的建设安装。安装技术精湛，施工力量雄厚，监测手段完备，公司管理先进。市场覆盖辽宁、黑龙江、山东、海南、天津等十几个省市。其中：abc市桃仙机场、辽宁彩电塔、海南凤凰机场等工程分别获省、市优质工程。“沈浑线通讯光缆架设工程”，首开abc市光缆施工记录。“66千伏方型广场电缆工程”发明了abc电业局历史上单根敷设电缆最长纪录，为abc电业局的网改工程建设及改造做出了较大奉献。220千伏新彰送电线路在辽宁省电力同行业施工质量评选中获总分第一名。在全国500家最佳经济效益公司排序中，本公司位居一级资质第159位，全国500家最大建筑公司最大经营规模排序第37位，全国建筑公司最佳经济效益第8位，中国电力公司联合会电力经营先进公司。在近几年abc市城市改造建设中，相继完毕了“三四三”工程，“大二环”工程和“六路三桥”重点工程，被abc市政府授予先进集体。一九九七年度获国家电力公司双文明单位称号。本地注册银行信用评级“AAA”特级。数年来，公司在发展中创新，在创新中发展，实现了集送、配、变、电缆、内线、土建为一体的专业施工队伍，走出了一条自我积累、自我约束、自我完善、自我发展的安装特色之路，连续十年被abc市授予小型巨人公司。在公司生产经营活动中，奉行“信守协议靠科学管理，精心施工让顾客满意”的质量方针，努力与国际接轨，从工程立项、制定措施、填报协议、审核认定、作业施工到工程竣工，所有按质量管理体系规定实行。一九九九年获英国摩迪公司ISO9002国际质量管理体系认证。公司积极参与国际竞争，曾先后参与了突尼斯、巴基斯坦、泰国等多家国际投标，积累了丰富经验。在国内竞标中，获220千伏文牵线送电线路、沈海热电厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书。二○○三年，abc电业局电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，以质量、安全管理体系国际标准为管理模式，建立并保持质量、安全管理体系，连续改善绩效，把公司质量、安全管理作为永恒的主题，不断壮大公司的综合实力，再塑新形象，再铸新辉煌。法人代表：丑俊公司地址：辽宁省abc市和平区八经街59号邮编：110003电话：传真：abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：1手册的范围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1编制依据本《质量、安全管理手册》根据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》编写，考虑到两标准的相容性，本《质量、安全管理手册》按整合性体系文献编制，并符合两标准的所有规定。作用本《质量、安全管理手册》规定了公司质量、安全管理体系规定。通过对过程、体系要素规定和互相之间关系的描述，以及涉及本手册、程序文献、作业指导文献（书）在内的体系文献的形成，建立起连续改善的系统化、文献化的体系。应用本《质量、安全管理手册》合用于对外部提供质量、安全保证，使顾客满意和对公司内部的质量、安全管理，同时合用于第三方的质量、安全管理体系认证。合用范围4.1本《质量、安全管理手册》合用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、各施工单位，具体见《组织结构图》。4.2本《质量、安全管理手册》覆盖公司质量、安全管理活动、产品和服务；覆盖下列产品的生产过程：500KV及以下送电、变电、配电、电缆、通讯、内线、土建配套工程施工、安装和调试，及电气设备加工制造。上述生产过程均由顾客提供施工图纸或标准图，公司不承担设计或更改，因此标准中的“7.3设计和开发”的规定予以删减。外包过程：电力配套土建施工劳务。控制外包方监测能力涉及：人员技术力量、设备配备情况，监测准确性和完整性等。5手册的管理5.1公司通过加强对《质量、安全管理手册》的编制、审核、批准、发布、更改、换版和平常使用管理，按《文献控制程序》保持《质量、安全管理手册》与其它体系文献的一致性。5.2工程管理处组织有关人员编制《质量、安全管理手册》，及时印刷及修订。5.3《质量、安全管理手册》手册编制后由管理者代表审核，总经理批abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：1.手册的范围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页准、发布。5.4手册发布后工程管理处存档一份，工程管理处按照发放范围及数量向使用部门、单位、人员发放。5.5公司内部发放、使用的手册，按受控版本管理，由工程管理处按《文献控制程序》登记并履行签发手续。5.6《质量、安全管理手册》的更改、修订按《文献控制程序》进行。5.7适时对《质量、安全管理手册》进行修订，以保证质量、安全管理管理体系的有效运营。5.8当质量、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，总经理批准后，由工程管理处组织对《质量、安全管理手册》换版。5.9导致《质量、安全管理手册》修订、换版的因素：a)质量、安全管理方针变动；b)组织机构有较大变动；c)质量、安全标准或相关法律法规有较大变动；d)内部审核和管理评审提出重大改善；e)《质量、安全管理手册》依据的标准、法规换版等。5.10《质量、安全管理手册》的平常管理a)《质量、安全管理手册》的持有者要妥善保管，不得遗失，外传和擅自修改，及时反馈对手册修改意见。b)手册持有者按规定对手册进行更改、修订，保证使用的手册是现行有效版本。c)对外提供《质量、安全管理手册》须经管理者代表批准。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：2.引用标准版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本标准的单位应探讨使用下列标准最新版本的也许性。1.GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》2.GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：3.术语和定义版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页本《质量、安全管理手册》采用GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义，其它术语和定义请参看GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4质量管理体系Q4.1总规定版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1．总则公司按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准的规定建立了质量管理体系，形成了文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。2.职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建立、实行和连续改善。2.2工程管理处具体负责质量管理体系建立、运营和连续改善的组织和策划。2.3相关管理部门负责所管理的质量管理体系运营的组织协调、监督、检查、服务工作。2.4各施工单位、开关厂按质量职能分派，配合工程管理处建立建全本单位的质量管理体系，并组织实行，在保持有效运营的同时，使管理体系得以连续改善。3.管理内容与规定3.1辨认质量管理体系所需的过程，并拟定这些过程的顺序及互相作用，并按标准规定实行管理。3.2公司质量管理体系建立以八项基本原则为基础，采用管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善四大过程模式，互相关系如图，具体描述见本手册相关章节。管理职责资源管理产品实现策划采购顾客/相关方与顾客有关生产和服顾客/相关方的过程务提供监视和测量法律法规设计（已删减）装置控制测量分析和改善测量分析和改善abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.质量管理体系Q4.1总规定版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.3按标准的规定及公司的实际情况,编制了适宜的文献,以保证这些过程得到有效控制和运营。3.4为这些过程的有效运营和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息。3.5对这些过程进行测量、监视和分析并采用必要的措施，保证实现所策划的结果，并进行连续的改善。3.6针对公司所选择的任何影响产品符合规定的外包过程，公司进行辨认，并保证对其实行控制。保证过程满足产品规定。3.7公司的质量管理体系的所有活动及规定，在本手册相关章节中具体描述。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.2文献规定Q4.2.1总则版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则质量管理体系文献是质量管理体系运营的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。2.职责2.1管理者代表负责质量管理体系文献和体系的建立工作。2.2工程管理处负责组织对现有质量管理体系文献的评审，以及质量管理体系文献的平常管理。2.3各相关部门（单位）负责相关文献的编制、使用和保管。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持管理体系文献，涉及：形成文献的质量方针和质量目的；管理手册；管理体系程序文献，按GB/T19001-2023和GB／T28001－2023标准规定整合后，共制定15个。详见附录2《程序文献明细表》。作业指导文献是保证过程有效策划和有效控制的文献，涉及：规定职责和权限文献、实现过程有关文献、辨认产品有关文献、供方选择和评价文献、施工作业指导书（工艺规程、操作规程）、产品验收准则文献（标准、规范）等，详见《作业文献清单》。管理体系所规定的记录，详见《记录一览表》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.2.2质量手册版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则管理手册是公司对质量管理体系的总体规定，描述了公司管理体系中互相关联的和互相作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目的。2.职责2.1工程管理处、安全监察保卫处负责编写《管理手册》。2.2管理者代表审核《管理手册》。2.3总经理批准、发布《管理手册》。3.管理内容与规定3.1公司的《管理手册》是依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB／T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》建立的，满足标准的所有规定，《管理手册》的章节号与ISO9001：2023和GB／T28001－2023标准条款相应关系见附录1管理手册与标准条款对照表。3.2手册阐述了公司管理体系范围，并对任何删减的细节与合理性做了说明。3.3手册引用了为管理体系编制的15个程序文献。详见附录2《程序文献明细表》。3.4手册对管理体系过程的互相作用进行了描述。3.5手册由总经理批准、发布，明确规定手册是管理体系文献中的大纲性文献，全体员工必须遵守手册的册的范围和管理”。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.2.3文献控制版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1.总则为保证在质量管理体系运营中起重要作用的各个场合能使用有效版本的文献，促进质量管理体系的有效运营，对质量管理体系所规定的文献实行控制。2.职责2.1工程管理处是质量管理体系文献的归口管理部门。2.2综合管理处负责与管理体系有关的行政文献控制。2.3各职能部门负责本专业的内部文献及外部提供的有关原始文献和上级颁发的法规、规程等的管理。2.4各施工单位参与文献的控制与管理。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《文献控制程序》，对与质量管理体系有关的文献进行控制。3.2文献控制范围a）管理手册（含质量方针、质量目的）、管理体系程序文献、作业指导文献。b）技术文献和资料（重要涉及产品技术标准、工艺规程、施工及验收规范）。c）与管理体系有关的外来文献（涉及标准、法规等）。d）与管理体系有关的记录。3.3文献的编制、审核、批准、发布a）按职能由工程管理处组织编制文献。宜的。3.4文献的标记、发放、使用a）受控文献发放前由工程管理处组织编码、标记。b）各负责部门按规定的范围发放，以保证对管理体系运营起作用的各场合都使用其相应的受控文献的有效版本。c）各部门（单位）建立本部门（单位）文献发放登记表。d）归口部门发布现行有效文献清单。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.2.3文献控制版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.5文献的评审、更改、换版a）文献在实行中应进行评审，以拟定是否需更改或换版，更改或换版后应再次批准；b）文献的更改由原审批部门进行审批；c）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时由工程管理处复审；d）对文献的更改，以《文献修改告知单》的方式进行；e）各部门（单位）文献使用者填写《文献修改记录》，以防误用，并保证文献的更改和现行修改状态得到辨认。3.6文献的作废、回收a）作废文献应办理手续，加盖“作废”标记并销毁。若因需要保存作废文献时，对这些文献加盖标记，单独保管；b）从所有发放和使用场合及时收回作废失效的文献，以防误用。3.7保证文献保持清楚，易于辨认。3.8对外来文献进行辨认，并控制其分发范围。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q4.2.4记录的控制版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的规定和证明质量管理体系运营的有效性，必须保存所需的记录。对质量管理体系所规定的记录予以控制。2.职责2.1工程管理处是记录控制的归口管理部门。2.2各部门（单位）对本部门（单位）的记录控制，建立记录清单。3．管理内容与规定3.1公司建立并保持《记录控制程序》，按程序规定对记录进行控制。3.2受控记录范围a）与工程（产品）质量有关的记录；b）与管理体系运营有关的记录；c）来自供方和顾客的记录；d）证明过程符合规定的记录。3.3记录应统一编号予以标记。3.4记录应按规定规定填写，保证真实、准确、及时、完整、笔迹清楚、传递及时。3.5记录应便于辨认和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。3.6记录应储存在适宜的环境中，保护好记录，防止丢失和损坏。3.7根据工程（产品）特点、法规规定及协议规定，规定各种应保存记录的保存期限。除特殊规定外，记录的保存期为三年。3.8协议有规定期，在商定期内，可提供有关记录，给顾客查阅。3.9规定对记录的处置方式及规定。详见《记录控制程序》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5管理职责Q5.1管理承诺版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则总经理在管理体系建立、实行和改善中具有重要的领导作用。总经理承诺：按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》和GB／T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》建立适应本公司实际的管理体系，保证管理体系的有效运营，并通过管理评审，评价管理体系改善的机会和变更的需要，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，保证公司具有为顾客提供满意的工程（产品）的能力。2．职责2.1总经理质量职责贯彻和实行国家的有关法律、法规、标准和规定；策划公司质量管理体系，制定质量方针,保证质量目的的制定；任命管理者代表，听取管理者代表对管理体系运营情况的报告和改善的建议；组织管理评审，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性；拟定公司机构设立与职能划分及其互相关系、决定公司资源配置及其合理投向、充足发挥各类资源的作用，保证资源充足，满足施工生产和管理体系运营的需要。3．管理内容与规定3.1总经理应及时了解、拟定顾客规定和法律、法规规定。3.2总经理以会议、发言等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。在公司内部树立遵纪守法、顾客至上的管理理念，提高全体员工的法律意识和质量意识。3.3总经理在制定质量方针时，要保证质量方针与公司的宗旨相适应，并充足体现质量管理原则。3.4在公司内贯彻质量方针，并对其连续适宜性进行评审。3.5保证质量目的与质量方针的一致性，对质量目的层层分解、贯彻、考核，并连续改善。3.6总经理每年按计划的时间间隔主持管理评审，评价管理体系改善的机会和变更的需要，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。3.7为管理体系的有效和高效地运营，提供充足、适宜的资源。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.2以顾客为关注焦点版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则公司的生存和发展依存于公司的顾客，所以总经理将以增强顾客满意作为公司的最终追求。2．职责2.1总经理决定以增强顾客满意为目的，保证了解和拟定顾客的需求和盼望，并将顾客的需求和盼望转化为规定，通过建立并保持质量管理体系，使顾客规定得到满足。2.2管理者代表保证在全公司内提高满足顾客规定的意识。2.3各部门（单位）坚持以顾客为中心原则，树立全员为用户服务意识，建立用户服务机制，占领市场。3．管理内容与规定3.1顾客的需求和盼望涉及：顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和盼望；b）与工程（产品）有关的法律、法规，特别是健康、安全、环境等方面的规定。3.2建立分工合理、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络，通过市场调研和预测或直接与顾客接触，了解和拟定顾客的需求和盼望。3.3将顾客的需求和盼望转化为规定（产品规定、过程规定和质量管理体系规定等）。3.4通过质量管理体系的建立、运营和连续改善，保证顾客规定得到满足。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.3质量方针版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目的的框架，是评价管理体系有效性的基础。2．职责2.1由总经理制定、批准和发布公司的质量方针。2.2工程管理处负责组织宣传、实行质量方针。2.3各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的实行情况负责。3．管理内容与规定3.1总经理保证所制定的质量方针：a）与公司的总体经营方针相适应；b）涉及对满足规定和连续改善管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目的的框架；d）在公司内得到沟通和理解；e）在连续适宜性方面得到评审。3.2公司的质量方针是：信守协议靠科学管理，精心施工让顾客满意。3.3根据内部和外部条件不断变化，对质量方针应定期评审或修订，无特殊情况，在每年的管理评审中由总经理组织对质量方针的实现情况进行评审。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.4策划Q5.4.1质量目的版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1．总则公司的质量目的是在公司质量方针规定的框架内制定和展开，与公司质量方针保持一致，并分解到公司各职能和层次上。2．职责2.1总经理保证公司质量目的的制定，并分解到公司的各相关职能和层次上。2.2工程管理处负责质量目的贯彻工作。2.3各相关部门负责相关质量目的的层层展开、分解与实行。3．管理内容与规定3.1公司的质量目的是：工程合格率100%；年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95%。3.2各相关职能和层次上的质量目的按规定展开，详见《质量目的分解考核表》。3.3工程管理处负责组织对质量目的实现情况按年度进行考核，填写在《质量目的分解考核表》中，发现问题由责任部门实行改善。3.4质量目的与质量方针保持一致。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.4.2质量管理体系策划版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为实现公司的质量目的，需对公司质量管理体系进行策划。2.职责2.1总经理应保证对质量管理体系进行策划，以满足质量目的和本手册Q4.1条款规定。2.2管理者代表负责组织质量管理体系策划，审核质量管理体系策划的结果。2.3工程管理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量管理体系策划文献，并对实行情况进行监督检查。2.4各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量管理体系策划。3.管理内容与规定3.1质量管理体系策划应考虑下述内容:a）质量管理体系的过程，及删减的合理；b）保证实现所有质量目的所需的资源；c）质量管理体系的连续改善。3.2在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，要保证更改在受控状态下进行，并保持质量管理体系的完整性。3.3公司质量管理体系策划将形成质量方针、质量目的、质量手册、程序文献、作业指导文献及其他相关文献等。1.总则为促进公司管理的有效性，需对公司内的职责和权限加以规定和沟通，保证各职能部门和层次间的信息交流，增进理解、加强协调。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.5.1 职责和权限Q5.5.2 管理者代表Q5.5.3 内部沟通 版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页2.职责2.1总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。2.2劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。2.3各部门、各类人员按规定的职责权限实行。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《岗位规范》，规定了公司内各级、各类人员的职责和权限。3.2建立《abc电业局电气安装公司组织机构表》。见图一3.3建立《质量管理体系职能分派表》。见附录43.4高层领导职责如下3.4.1总经理：见手册Q5.1管理承诺中2.1总经理质量职责3.4.2管理者代表：除自身承担的质量职责外,还具有以下方面的职责和权限：a）负责建立、实行和保持质量管理体系所需的过程；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；c）保证在全公司内提高满足顾客规定的意识；d）与质量管理体系有关事宜的内、外部联系；e）负责审批重大施工生产问题纠正和防止措施。3.4.3副总经理：a)参与本公司质量管理体系建立、运营和保持的有关活动。b)协助总经理制定和实行质量方针；c)贯彻执行质量方针，保证施工生产过程处在受控状态；d）负责对各施工单位贯彻实行管理体系文献的情况进行监督检查，保证管理体系有效运营；e）负责组织协议评审。审批合格供方；f）负责产品售后服务并协调服务中发现的质量问题，提出改善措施并监督执行；abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q5.5.1 职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通 版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.5内审员职责：熟悉内部审核程序和有关文献，编制内部审核检查表；将审核过程的观测结果形成记录；向审核组长报告审核结果；在审核组长的领导下，对纠正措施的实行效果进行验证；收集和整理与内部审核有关的记录。3.6其他部门及各类人员职责见《岗位规范》。3.7内部沟通3.7.1在公司内部建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，保证沟通顺畅，保证对质量管理体系的有效性进行沟通。3.7.2在公司不同职能部门、不同层次人员之间，建立纵向和横向的联系，沟通与质量管理体系有关的各种信息，做到互相了解、互相理解、互相信任，达成全员参与的效果。3.7.3沟通的方式可以采用报表、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体。abc电业局电气安装公司文献编号：SYDY/SC-01-2023标题：Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则管理评审由总经理组织进行，以保证管理体系具有连续的适宜性、充足性和有效性。2.职责2.1总经理负责主持管理评审,批准管理评审计划、管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审计划的审核、实行和协调。2.3工程管理处负责编制管理评审计划、管理评审报告，收集、提供相关输入资料。2.4各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审输入资料。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《管理评审控制程序》。3.2管理评审按计划每年进行一次，两次评审时间间隔不能超过12个月。3.3评审涉及评价公司的管理体系改善的机会和变更的需求，涉及质量方针和质量目的。3.4管理评审的输入、输出的内容、管理评审的方法及对评审提出的纠正和防止措施的解决见《管理评审控制程序》。3.5保持管理评审的记录及管理评审报告。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q6资源管理Q6.1资源提供版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目的的必要条件，资源管理是管理体系过程不可缺少的组成部分，公司必须拟定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、人力和工作环境等资源。2.职责2.1总经理负责提供充足的资源。2.2劳动人事处负责人力资源管理。2.3工程管理处、行政事务处负责基础设施、工作环境的管理。2.4相关部门（单位）参与资源管理，并合理运用资源。3.管理内容与规定3.1资源一般涉及:人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。3.2根据公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模拟定所需的资源，同时辨认哪些可以借用外部资源来获得，哪些应自身具有。由相关部门制定资源配备计划并进行控制。3.3公司拟定并提供的资源重要应用于实行和保持现有的质量管理体系和为连续改善其有效性提供保证。3.4由于顾客规定的不断变更，公司应及时辨认由于变更而引起的对资源需求的变化，并通过提供所需的资源，满足顾客的规定，达成增强顾客满意。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q6.2人力资源Q6.2.1总则Q6.2.2能力、意识和培训版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为满足质量管理体系的运营，需要对从事影响产品质量工作的人员进行培训，提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工能力满足规定职责的规定。2.职责2.1劳动人事处是人力资源的归口管理部门，对人力资源配置能力规定、考核、培训等进行管理。2.2各有关部门（单位）参与人力资源的管理。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《人力资源管理控制程序》。3.2劳动人事处应从教育限度、所接受的培训、具有的技能和工作经验等方面辨认各类人员的能力。明确规定各岗位工作人员任职规定。如：学历、年龄、技能培训情况及工作年限，作为人员选择、安排和考评的重要依据，以保证公司各岗位工作人员能力。3.3能力、意识和培训3.2.1劳动人事处拟定从事影响公司业绩及影响质量工作的人员所需的能力规定，详见《岗位规范》。3.2.2劳动人事处编制职工培训计划，对从事影响产品质量工作的人员提供培训。3.2.3特殊工作人员要接受相应的培训，经考核评估合格后持特种作业证上岗。3.2.4通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的结果是否达成了培训计划所制定的目的，评价培训的有效性。3.2.5保证员工意识到自己从事的工作与公司发展的相关性和重要性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目的做出奉献。3.2.6保存每位员工的教育、经历、培训及岗位(或工种)资格认可的适当记录。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q6.3基础设施版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则基础设施是公司施工生产的物质保证。为保证公司施工工程（产品）满足顾客和合用的法律、法规的规定，公司必须具有相应的设施，并在提供这些设施的同时对其进行维修和保养。2.职责2.1工程管理处和行政事务处是基础设施的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）按职责参与基础设施管理。3.管理内容与规定3.公司的基础设施涉及：a)车间、办公室和相关设施（如水、电和气的供应设施）；b)计算机及其程序；c)支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点，配套用的运送或通讯服务设施等）；d)施工机具和设备（涉及自有的、外租的、供方带入施工现场的）；e)监视和测量装置等。3.2施工机具和设备的管理见《生产机械设备管理办法》。3.3监视和测量装置的管理见《监视和测量设备控制程序》。3.4行政事务处负责办公室、车间和相关设施的管理，定期维护、保养和检查，必要时投入适当的资源保证其完好。3.5工程管理处负责计算机及其程序、支持性服务设施的管理，及时检查质量状况，出现问题及时解决。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q6.4工作环境版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则工作环境是公司施工生产的支持条件，为保证公司施工工程（产品）满足顾客和合用的法律、法规的规定，公司必须对工作环境中的人和物加以控制。2.职责2.1工程管理处、行政事务处是工作环境的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与工作环境管理。3.管理内容与规定3.1工程管理处、行政事务处应协助各施工单位辨认并管理施工生产所需的工作环境中的人和物，发明良好的工作环境涉及：a）施工现场应具有文明施工的条件，工完料净场地清；b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，达成职业健康安全规定；c）保证工人施工生产符合劳动法规的规定。3.2组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改善的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7产品实现Q7.1产品实现的策划版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则产品实现过程的策划是施工生产达成工程质量规定的保证，因此，需对产品实现过程进行策划。2.职责2.1工程管理处是产品实现过程策划的归口管理部门。2.2各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3.管理内容与规定3.1体系覆盖产品实现过程的策划见《产品实现的质量策划管理办法》。3.2策划的输出形成的文献涉及:书面文献、施工组织设计、质量计划、工艺规程、施工方案、技术交底、作业指导书等。3.3策划产品的接受准则是相应工程施工及验收规范。3.4适当的记录涉及：施工工序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评估记录等。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7.2顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的规定的拟定Q7.2.2与产品有关的规定的评审Q7.2.3顾客沟通版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1.总则只有充足了解顾客的规定和盼望，才干满足顾客的产品质量规定，通过评审，拟定产品规定。2.职责2.1工程管理处是与顾客有关过程的归口管理部门。2.2物资管理处是与顾客有关过程的相关部门。2.3其他各相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的管理。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《与顾客有关过程管理办法》。3.2公司应辨认、评审顾客规定，保证在施工生产之前、施工生产过程中和工程（产品）交工后，与顾客进行沟通。3.3与产品有关的规定的拟定、与产品有关的规定的评审、协议的修订和与顾客沟通见《与顾客有关过程管理办法》和《协议评审管理办法》。3.4评审采用汇签方式。3.5评审的协调a)参与评审的部门要达成共识，对评审中出现的问题由主管部门协调，主管部门无法协调时，由副总经理组织协调；b)与顾客进行协议适宜的协调，由工程管理处建立联络渠道，协调解决异议。3.6若产品规定发生变更，公司应保证相关文献得到修改。同时填写协议更改告知单，将变更规定及时、对的的进行传递，保证相关人员知道已变更的内容。3.7保持评审结果及评审所引发的措施的记录。3.8若顾客提出的规定没有形成文献，公司在接受顾客规定前应对顾客规定进行拟定。3.9顾客沟通3.9.1沟通内容：a)有关工程的信息；b)了解有关问询、工程协议或订单的解决，涉及对其修改情况；c）顾客反馈信息，涉及顾客抱怨、满意信息和不满意信息。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7.2顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的规定的拟定Q7.2.2与产品有关的规定的评审Q7.2.3顾客沟通版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.9.2沟通的方式：a)公司领导或工程管理处和物资管理处通过市场调查，走访顾客等形式，及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息,及工程协议或订单的解决情况；b）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程管理处。由工程管理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和解决意见报告公司主管领导。c）有关工程协议或订单的修改情况，由工程管理处和物资管理处与顾客沟通并及时告知有关部门（单位）。3.9.3通过与顾客的有效沟通，了解顾客对本公司施工工程（产品）和服务的满意限度,作为实行连续改善的输入。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7.3设计和开发版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页《7.3设计和开发》在本手册4.2条款中已声明被删减，本手册为了保持同ISO9001：2023在结构上的一致性，特保存《7.3设计和开发》条款号。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q7.4采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品的验证版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1总则采购物资对公司施工工程（产品）是否符合规定有不可忽视的影响，因此应对采购进行控制，以保证采购物资在质量规定、交付和服务等各方面符合规定的采购规定。2职责2.1物资管理处是采购的归口管理部门。2.2各施工单位、财务处参与采购控制。2.3开关厂负责本厂采购管理。3管理内容与规定3.1公司建立并保持《物资采购控制办法》、《物资供方评审办法》和《供方管理办法》。对采购物资及其供方实行有效控制，制定采购规定和验证采购物资，保证所采购的物资符合规定的采购规定。3.2采购过程3.2.1根据拟采购物资对施工工程（产品）质量影响限度和满足协议规定的能力，按《物资供方评审办法》规定选择、评价和重新评价物资供方；3.2.2将选出的合格物资供方列入《合格供应商名册》，经主管经理审批后以公司名义公布；3.2.3根据拟采购物资对施工生产和工程（产品）的影响限度，按《物资供方评审办法》和《供方管理办法》对物资供方进行管理。3.2.4记录评价结果及评价引起的必要的控制措施，并予以保持。3.3采购信息3.3.1采购信息应对的表述拟采购物资的规定，具体见《物资采购控制办法》。3.3.2采购文献应涉及拟采购物资的信息，如对物资的质量规定、验收规定及价格、数量、交付等方面的规定；3.3.3需要时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系等方面提出规定，如规定供方提供的产品进行安全认证；对供方加工过程提出规定；规定供方进行质量管理体系认证等；3.3.4采购文献发放前，可通过会签等方式保证所规定的采购规定是充足和适宜的。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q7.4采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品的验证版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.4采购物资的验证采购物资的验证是对采购物资控制的一个必要环节。采购物资的验证活动涉及：检查、测量、观测、提供合格证明文献等形式，详见《物资采购控制办法》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7.5生产和服务提供Q7.5.1生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1．总则生产和服务的提供过程直接影响公司施工生产和工程（产品）或服务的质量，因此必需根据施工生产和工程（产品）或服务的特点予以控制，以保证工程（产品）符合规定规定。2．职责2.1工程管理处是生产和服务提供控制的归口管理部门。2.2各施工单位负责施工过程管理和技术管理。2.3各相关部门参与生产和服务提供的控制。3．管理内容与规定3.1生产和服务提供的控制3.1.1公司建立并保持《工程施工管理办法》，对施工生产过程进行策划并做出的规定。3.1.2生产和服务提供的控制内容见《工程施工管理办法》。3.2生产和服务提供过程的确认3.2.1对工序的质量是否合格，不易或不能经济地实行后续的检查和测量加以验证的施工工序称为“特殊工序”。3.2.2特殊工序的质量问题也许在下道工序或竣工工程交付使用后才显露出来。公司应对这样的工序实行确认，并加以控制。3.2.3本公司特殊工序有：导线液压和爆压连接、电缆埋地敷设、电缆中间头和终端头制作、架空导线压接、接地装置（体）安装焊接、变压器抽芯油过滤及混凝土基础浇注等。3.2.4公司采用下列确认手段,证实特殊工序可以达成预期的结果:a）公司编制了特殊工序作业指导书，明确工序所依据的标准、使用的工具和仪器、作业的程序、检查（检查、测试）的方法、有关安全注意事项等，并严格按照作业指导书施工。各施工工艺的规定详见《＿＿＿＿作业指导书》。b）按照《岗位人员规范》，对从事特殊工序的人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗。c）特殊工序应执行专用的施工记录、隐蔽工程记录、中间交接记录、测试记录、施工验收记录等。d）每年12月份或当施工生产工艺条件发生变化时（如材料、设施、abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题:Q7.5生产和服务提供Q7.5.1生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页人员等）应对特殊过程进行再确认。需要时（如顾客的质量投诉、质量事故、法律法规和标准有规定期）应对特殊工序进行再确认。 abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q7.5.3标记和可追溯性版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为防止在施工过程中产品的混用和误用、实行必要的追溯，在施工生产的全过程中采用适宜的方法标记产品。2.职责2.1工程管理处是施工过程标记和可追溯性的归口管理部门。2.2物资管理处是采购物资标记和可追溯性的归口管理部门。2.3各施工单位具体实行施工过程标记和可追溯性的规定。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《产品标记及可追溯性的管理办法》，对工序（产品）标记和可追溯性进行管理。3.2产品标记的范围，从工程开始、采购物资、施工、直至工程交付。3.3产品标记的方式a）标牌、标签标记b）区域标记c）记录标记d）技术状态（施工交底卡、任务单、作业指导书）标记3.4检查和实验状态的标记类型a）等待检查和实验b）检查后合格c）检查后不合格d）检查后等待拟定3.5可追溯性规定在有可追溯性规定（如施工及验收规范规定、协议规定、公司拟定的特殊工序）时，应明确规定需追溯的工序（产品）、追溯的范围和标记及记录的方式，应采用唯一性标记来辨认工序（产品），并对需追溯的情况作出相应的记录。3.6产品标记和状态标记应笔迹清楚、牢固，当标记遗失、污损、移动、混杂等必须有标记归口部门的负责人员在场的情况下，按记录重新标记。3.7标记和可追溯性记录由标记部门（单位）按记录规定期限保存。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题Q7.5.4顾客财产版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则对提供应公司使用的或构成工程（产品）组成部分的顾客财产采用必要的保护措施，防止丢失、损坏或质量下降，管好、用好顾客的财产。2.职责2.1物资管理处是顾客财产的归口管理部门。2.2各施工单位参与顾客财产的管理。3管理内容与规定3.1公司建立并保持《顾客提供产品管理办法》，对顾客财产进行管理。3.2顾客财产的范围：构成工程（产品）的部分，如甲供设备、零部件、组件或原材料；用于修理、维护或升级的产品；直接提供的包装材料；代表顾客提供的服务，如将顾客的财产运到第三方；顾客知识产权，涉及提供的规范、图样；提供的施工设备、工具。3.3对顾客财产做专门标记，接受时进行验证，在搬运、贮存或使用时给予保护和维护。3.4若顾客财产发生损坏、变质、丢失或发现不合用时，应及时报告顾客，并做好记录。3.5顾客有保密性质的产品，本公司负责予以保密。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q7.5.5产品防护版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为保证工程（产品）及其组成部分在施工过程中得到防护，防止损坏变质，提供标记、搬运、包装、贮存和保护，以维持其固有的质量。2.职责2.1工程管理处是工程（产品）防护的归口管理部门。2.2物资管理处是采购物资防护的归口管理部门。2.3各施工单位具体实行对工程（产品）及其组成部分的防护。3.管理内容与规定3.1工程（产品）及其组成部分在施工过程中的防护，要从每名员工做起，施工时严格按作业指导书操作。3.2应针对顾客规定的工程（产品）特性提供有效的防护,以防止在交至顾客前丧失、破坏或减少这些特性。3.3产品防护涉及：建立并保持适当的标记，如包装标记；提供适当的搬运方式和设备，防止在施工生产和服务提供及交付的搬运时损坏产品；根据产品特点和顾客规定包装产品，重点在于有助于产品搬运和贮存时的防护；采购物资、中间产品和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件，采用有效的管理控制措施，防止产品损坏、变质或误用。3.4产品标记管理见《产品标记及可追溯性的管理办法》。3.5产品包装、搬运、贮存、保护和交付管理见《物资防护和交付控制办法》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q7.6监视和测量装置的控制版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1.总则监视和测量装置直接影响工程（产品）或施工过程检测结果的对的性，必须予以控制，以保持其测量能力与测量规定的一致性。2.职责2．1工程管理处是监视和测量装置的归口管理部门。2．2各施工单位负责监视和测量装置的具体管理工作。3.管理内容与规定3.1需实行的监视和测量活动：电气安装施工和电气产品生产过程中参数的监视和测量；采购物资符合规定的采购规定的验证。3.2所需的监视和测量设备：a）长度计量仪器：直尺、卷尺、直角尺、卡尺、千分尺、水平尺、塞尺、经纬仪、水准仪；b）力学计量仪器：拉力表、压力表。c）电磁计量仪器：电桥、欧姆表、兆欧表、电压表、功率因数表、相位表、频率表、万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、电流互感器、电压互感器等。3.3所提供的监视和测量设备必须具有与测量规定相一致的测量能力，并在使用中控制和保持这种能力。3.4公司建立并保持《监视和测量设备控制程序》，对测量设备进行管理。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8测量、分析和改善Q8.1总则版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则公司应策划并实行监视、测量、分析和改善过程，建立有效的自我监督和自我改善的运营机制，使公司能在剧烈竞争中生存和发展。2.职责测量、分析和改善过程的策划职责在本手册本章及相应程序中分别进行描述。3.管理内容与规定3.1公司对监视、测量、分析和改善的策划在本手册本章中分别描述，达成以下目的：a）证实产品的符合性。b）保证管理体系的符合性。c）连续改善管理体系的有效性。3.2策划涉及记录技术在内的合用方法及应用程序的拟定。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.2监视和测量Q8.2.1顾客满意版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则追求顾客满意是公司建立和实行管理体系的目的。以顾客满意信息来评价公司质量管理体系的有效性和辨认可改善的机会。2.职责2.1工程管理处是顾客满意信息监视的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与顾客满意信息的监视。3．管理内容与规定3.1公司建立并保持《顾客满意度管理办法》，对顾客满意信息进行监视。3.2顾客满意信息监视的内容涉及：a）有关工程（产品）质量、交工和保运服务等方面的顾客反映；b）顾客需求和盼望的变化；c）市场规定的变化。3.3建立监视网络，收集顾客满意或不满意信息。收集方式涉及：a）接受顾客抱怨（涉及投诉和意见）；b）与顾客沟通，如走访顾客、问卷调查等；c）市场市场调研，收集市场或媒体及行业组织的报告；d）来函.来电.座谈等。3.4对收集到的信息进行分析、整理、运用，以评价公司管理体系当前的业绩。采用记录技术，拟定顾客满意限度的趋势，找出与设定目的及竞争对手的差距，归纳存在的重要问题，制定改善措施并加以实行。3.5分析、运用信息的频次、方法和职责见《顾客满意度管理办法》。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.2.2内部审核版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则内部审核的目的是为了查明管理体系的运营是否符合规定规定，以便及时发现存在的问题并采用纠正措施，使管理体系连续有效运营。2.职责2.1管理者代表负责组织内部审核工作。2.2工程管理处是内部审核的归口管理部门。2.3各部门（单位）配合内部审核，制定并实行纠正或纠正措施。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《内部审核控制程序》，对内部审核算施控制。3.2根据公司质量活动的运营状况和重要性，并根据以往审核结果进行审核方案策划。公司通过制订年度审核计划来进行审核方案的策划。3.3内部审核分定期和不定期审核。定期审核每年一次，在管理评审前进行。当运营状况问题多、规定限度高时，应安排适当的时间，拟定适当的审核范围，进行不定期审核。3.4对内部审核人员进行培训。3.5内部审核完毕，应保存审核方案策划结果、审核计划、现场观测记录、审核结果、不合格报告、纠正措施及验证报告等记录。3.6内部审核工作过程与职责详见《内部审核控制程序》。3.7由审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。3.8由工程管理处将内部审核结果提交公司管理评审。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.2.3过程的监视和测量版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页总则公司质量管理体系的所有过程都能影响工程（产品）质量，只有当所有的过程都具有了实现策划时预期结果的能力，才干最终保证公司满足顾客规定，保证工程（产品）的符合性。因此必须采用适当方法对这些过程进行监视和测量。职责2.1工程管理处是质量管理体系过程的监视和测量归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与质量管理体系过程的监视和测量。3.管理内容与规定3.1公司针对质量管理体系各个过程的特点及工程（产品）特点，采用下述方法对过程进行监视和测量：管理评审；人事、物资、行政、安全等部门进行的专业工作检查；作业指导书实行、工程施工生产各阶段管理和检查，涉及收集顾客反馈的工程质量信息来评价与产品有关的规定的评审过程、运用内部沟通中的信息来评价相关部门的工作等；内部审核、顾客满意度调查、数据分析等。3.2根据顾客对工程（产品）规定的不断变化，及时监测工程施工各阶段满足预期目的能力，当发现施工能力局限性，未能达成所策划的结果时，由工程管理处协调指挥，技术问题由各施工单位解决，施工机械设备问题由物资管理处协调解决，及时采用纠正和纠正措施，保证工程（产品）质量的施工及验收规范的规定。工程管理处对纠正措施的实行情况及效果进行跟踪，并对所采用措施进行验证，保存验证结果的记录。3.3工程管理处汇总各单位上报的工程（产品）施工月度计划和记录报表，并检查完毕情况，重点放在工程（产品）质量一次合格率完毕情况上，采用数据记录方法对计划完毕情况进行汇总、分析，当工程（产品）质量合格率低于计划指标或工程（产品）实物质量出现严重问题时，应及时发出纠正和防止告知。3.4根据内部和外部环境的变化及顾客规定，行政管理处及时对施工生产各阶段的人力资源进行配置，组织有关部门对人力、物力资源进abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.2.3过程的监视和测量版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页行跟踪，采用巡查和调度方式对人力、物力资源的配置的适宜性进行检查，及时采用纠正和纠正措施。3.4工程管理处依据内部审核、管理评审及平常检查，评价考核体系的运营，对质量管理体系的运营过程进行监视和测量。对没有达成策划结果的过程及时采用纠正和纠正措施。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.2.4产品的监视和测量版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为了验证公司交工的工程（产品）满足规定的规定，应对工程（产品）特性进行监视和测量。2.职责2.1工程管理处是工程（产品）的监视和测量的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与工程（产品）的监视和测量工作。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《产品的监视和测量的管理办法》。3.2监视和测量对象涉及：原材料、标准件外协件、顾客财产、中间工序（产品）和竣工工程。3.3采购物资、过程、最终检查和实验规定见《产品的监视和测量的管理办法》。3.4检查和实验记录3.4.1对所有检查和实验都按规定规定进行记录，由实行检查和实验部门（单位）保存至规定期限；3.4.2记录涉及：检查和实验报告、材料发放告知、产品验收单、合格证等。3.4.3检查不合格的产品执行《不合格品控制程序》，返修、返工产品应重新检查，并记录。3.4.4检查和实验记录应标明有权放行产品的检查员。3.5当检查和实验结果表白工程（产品）满足了各项规定期，方可移交下道工序。3.6当施工生产各阶段的检查和实验结果均表白工程（产品）满足了各项规定（产品技术标准、施工及验收规范）时，方可交工。3.7如部分项目需要例外放行，必须得到有关授权人员批准，适合时得到顾客批准。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.3不合格品控制版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为防止不合格工程（产品）的非预期使用和交付，必须对不合格品进行辨认和控制。2．职责2.1工程管理处是不合格品控制的归口管理部门。2.2物资管理处负责对采购物资不合格品的控制。2.3各相关部门（单位）参与不合格品的控制。3．管理内容与规定3.1公司建立并保持《不合格品控制程序》，规定对不合格品控制和处置的职责和权限，对施工生产过程出现的不合格品实行控制。3.2不合格品是指不满足规定的产品，涉及采购物资产品、过程（工序）产品和最终（竣工）产品。3.3发现不合格品，做好记录、隔离、标记并告知工程管理处。3.4工程管理处组织有关部门评审，并做出处置决定。3.5不合格品评审后，处置方法有：a）返工、返修b）让步解决c）降级使用或报废3.6当对不合格品提出让步解决时，应向顾客、监理机构或其它机构提出申请，经批准后方可实行，同时做好记录。3.7不合格品经返工、返修处置后，必须重新检查，以证实其符合规定。3.8工程管理处将不合格品的评审、处置及处置后的验证结果通报有关部门。3.9不合格品控制记录应涉及不合格品性质（不合格的情况、类别属性）、处置情况和让步批准等。10保持不合格品控制记录。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.4数据分析版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为了评价公司质量管理体系的适宜性和有效性及辨认改善机会，应收集并分析有关的数据。2.职责2.1工程管理处是数据分析的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与数据收集和分析工作。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《绩效监测、数据分析与信息交流控制程序》。3.2通过监测和测量，收集与质量管理体系评价和辨认改善机会有关的数据，数据涉及：a）与公司工程（产品）质量有关的数据，如：质量记录、工程不合格信息、不合格品率、顾客检查、保修和保运信息等；b）与公司体系运营能力有关的数据，如：过程运营的监视和测量信息、产品实现过程能力、内部审核结论、质量方针、质量目的实现情况、顾客满意率、交货期等；c）电力建设工程动态、竞争对手的施工能力、顾客的需求、供方的能力、相关方的利益等。3.3通过数据分析，提供下列有关信息：a）顾客满意限度的现状和趋势，对公司各种工程（产品）的需求趋势和差别，以及公司有针对性的提供顾客满意的产品。b）工程（产品）质量状况，工程（产品）与顾客规定的符合限度，从而查处因素，以便采用纠正和防止措施，使工程（产品）质量不断提高。c）工程施工（产品）特性及趋势和存在问题，对其采用有效的纠正、防止措施，促进体系连续改善。d）供方供货信息、供货业绩，为公司选择合格供方及对供方的控制提供依据。e）质量方针、质量目的的实现情况，提交管理评审，寻找改善的措施及机会。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.5改善Q8.5.1连续改善版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1.总则连续改善公司的整体业绩，增强顾客满意是我公司的永恒目的。因此，公司应采用适当的方式实现连续改善，以增长顾客满意的机会。2.职责2.1总经理负责对重大改善项目进行决策。2.2工程管理处是质量管理体系连续改善活动及工程质量和施工过程改善活动的归口管理部门。2.3各相关部门（单位）具体实行连续改善活动。3.管理内容与规定3.1改善的对象：管理体系的有效性。3.2改善的重点：提高工程（产品）质量和质量管理体系过程的有效性。3.3改善的途径：平常渐近的改善活动；b）突破性的改善项目。3.4为实现质量管理体系的连续改善，公司应当：a）通过质量方针的建立与实行，营造一个激励改善的氛围与环境；b）制定质量目的，明确改善的方向；c）通过数据分析、内部审核，发现质量管理体系薄弱环节和改善的机会，并做出适当的改善活动安排；d）实行纠正和防止措施以及其他合用的措施实现改善；e）在管理评审中评价改善效果，拟定新的改善目的和改善的决定。3.5改善的策划和管理：a）平常渐近的改善活动，可以使用“纠正措施”和“防止措施”来策划和管理，由工程管理处组织、实行；b）较重大的改善项目，涉及推广新的施工工艺、采用新材料、应用新技术和新设备。改善项目评审时，应考虑改善项目的目的和总体规定，分析现有的过程的状况，由总经理决策，工程管理处拟定改善方案，相关施工单位实行改善，工程管理处组织有关部门和人员评价改善的结果。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.5改善Q8.5.1连续改善版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.6改善的实行环节：a）现状调查：收集数据，进行分析、评价现有施工效率和工程质量，辨认改善的区域；b）因素分析：找出影响施工进度和工程质量的重要因素，拟定改善目的；c）制定对策：辨认并验证问题的主线因素，拟定也许解决问题的办法（纠正或防止措施、较重大的改善项目的改善方案）；d）实行、控制和调整；检查结果，采用巩固措施，解决遗留问题；改善的规范化，在公司内推广运用。abc电业局电气安装公司文献编号：Q/SM-01-2023标题：Q8.5.2纠正措施版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则及时采用纠正措施是管理体系不断完善和连续改善的重要活动，为了消除不合格的因素，防止不合格的再发生，必须采用纠正措施并对其实行控制。2.职责2.1工程管理处是纠正措施控制的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与纠正措施的控制。3.管理内容与规定3.1公司建立并保持《纠正和防止措施控制程序》。针对现存的不合格因素，采用适当措施，以防止不合格再次发生。3.2纠正措施应与所碰到不合格的影响限度相适应。3.3纠正措施的实行应采用以下环节：a）辨认、评审不合格，涉及审核的不合格、顾客抱怨（投诉）所引发不合格的评审等；b）通过调查分析拟定不合格产生的因素；c）评价防止不合格不再发生的措施的需求；d）保证并实行所需的措施；e）跟踪并记录所采用的措施的结果；f）评价所采用纠正措施的有效性，对于富