2021年山东省滨州畜牧兽医研究院单位预算

2021年山东省滨州畜牧兽医研究院单位预算目录第一部分单位概况一、主要职能第二部分2021年单位预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拔款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）九、政府采购预算表十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能山东省滨州畜牧兽医研究院职能：围绕国际科技前沿、国家、省、市畜牧业与生物医药产业及农村经济的发展方向与目标，大力开展应用基础研究、应用研究、高新技术研究和竞争前公益技术研究，积极开展成果转化、科技开发、科技示范、科技咨询、科技培训、科技推广、科技服务等工作。任务事项：组织开展现代畜牧兽医行业与生物技术行业基础性、应用性、前沿性、公益性科学技术研发。组织开展竞争前关键技术和产业化关键技术试验与发展与高新技术创新。组织开展兽医生物技术与生物制品、人兽共患病防控技术与兽医公共卫生、动物保健品与兽药残留控制、食品科技与安全、动物营养与饲料、动物生产生态与环境治理等研究工作。建设管理畜牧兽医科技创新平台。承担国家、省、市科技创新与现代农业产业技术体系相关工作。承担畜牧业地方良种保护选育与新品种引进培育及畜牧兽医新技术示范推广服务工作。为国家、省委、省政府及相关部委提出意见建议。为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。开展国内外畜牧兽医科技合作交流培训，培养高层次畜牧兽医科技人才。第二部分2021年单位预算表单位公开表1收支预算总表单位:万元收入支出项目2021年预算项目2021年预算一、财政拨款（补助）1,135.76一、一般公共服务支出一般公共预算1,135.76二、外交支出政府性基金预算三、国防支出国有资本经营预算四、公共安全支出二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金五、教育支出三、事业收入、经营收入等其他收入六、科学技术支出92.81七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出179.87九、社会保险基金支出十、卫生健康支出37.13十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出749.69十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出26.26二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1,135.76本年支出合计1,135.76四、上级补助收入三十一、结转下年五、用事业基金弥补收支差额六、上年结转收入总计1,135.76支出总计1,135.76单位公开表2收入预算表单位:万元科目编码单位编码单位和科目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金批准留用的教育及医疗收费上级补助收入事业收入经营收入事业基金弥补收支差额其他收入上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转其中：财政拨款结转小计经费拨款其他财政拨款结转一般公共预算政府性基金国有资本经营预算经费拨款其他合计1,135.761,135.761135.761042.9592.81301农业农村1,135.761,135.761135.761042.9592.81301108滨州市畜牧兽医研究院917.83917.83917.83825.0292.81206科学技术支出92.8192.8192.8192.8120609科技重大项目10.5010.5010.5010.502060902重点研发计划10.5010.5010.5010.5020699其他科学技术支出82.3182.3182.3182.312069999其他科学技术支出82.3182.3182.3182.31208社会保障和就业支出147.17147.17147.17147.1720805行政事业单位养老支出142.97142.97142.97142.972080502事业单位离退休47.2547.2547.2547.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.8163.8163.8163.812080506机关事业单位职业年金缴费支出31.9131.9131.9131.9120808抚恤0.800.800.800.802080801死亡抚恤0.800.800.800.8020899其他社会保障和就业支出3.403.403.403.402089999其他社会保障和就业支出3.403.403.403.40210卫生健康支出27.9227.9227.9227.9221011行政事业单位医疗27.9227.9227.9227.922101102事业单位医疗27.9227.9227.9227.92213农林水支出592.53592.53592.53592.5321301农业农村586.53586.53586.53586.532130104事业运行558.53558.53558.53558.532130106科技转化与推广服务28.0028.0028.0028.0021305扶贫3.003.003.003.002130599其他扶贫支出3.003.003.003.0021307农村综合改革3.003.003.003.002130705对村民委员会和村党支部的补助3.003.003.003.00221住房保障支出57.4057.4057.4057.4022102住房改革支出57.4057.4057.4057.402210201住房公积金57.4057.4057.4057.40301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心176.76176.76176.76176.76208社会保障和就业支出26.5226.5226.5226.5220805行政事业单位养老支出25.6125.6125.6125.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.0717.0717.0717.072080506机关事业单位职业年金缴费支出8.548.548.548.5420899其他社会保障和就业支出0.910.910.910.912089999其他社会保障和就业支出0.910.910.910.91210卫生健康支出7.477.477.477.4721011行政事业单位医疗7.477.477.477.472101102事业单位医疗7.477.477.477.47213农林水支出127.47127.47127.47127.4721301农业农村127.47127.47127.47127.472130104事业运行127.47127.47127.47127.47221住房保障支出15.3015.3015.3015.3022102住房改革支出15.3015.3015.3015.302210201住房公积金15.3015.3015.3015.30301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心41.1741.1741.1741.17208社会保障和就业支出6.186.186.186.1820805行政事业单位养老支出5.965.965.965.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.973.973.973.972080506机关事业单位职业年金缴费支出1.991.991.991.9920899其他社会保障和就业支出0.220.220.220.222089999其他社会保障和就业支出0.220.220.220.22210卫生健康支出1.741.741.741.7421011行政事业单位医疗1.741.741.741.742101102事业单位医疗1.741.741.741.74213农林水支出29.6929.6929.6929.6921301农业农村29.6929.6929.6929.692130104事业运行29.6929.6929.6929.69221住房保障支出3.563.563.563.5622102住房改革支出3.563.563.563.562210201住房公积金3.563.563.563.56单位公开表3支出预算表单位:万元科目编码单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出类款项合计1135.761008.95126.81301农业农村1135.761008.95126.81301108滨州市畜牧兽医研究院917.83791.02126.81206科学技术支出92.8192.8120609科技重大项目10.5010.502060902重点研发计划10.5010.5020699其他科学技术支出82.3182.312069999其他科学技术支出82.3182.31208社会保障和就业支出147.17147.1720805行政事业单位养老支出142.97142.972080502事业单位离退休47.2547.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.8163.812080506机关事业单位职业年金缴费支出31.9131.9120808抚恤0.800.802080801死亡抚恤0.800.8020899其他社会保障和就业支出3.403.402089999其他社会保障和就业支出3.403.40210卫生健康支出27.9227.9221011行政事业单位医疗27.9227.922101102事业单位医疗27.9227.92213农林水支出592.53558.5334.0021301农业农村586.53558.5328.002130104事业运行558.53558.532130106科技转化与推广服务28.0028.0021305扶贫3.003.002130599其他扶贫支出3.003.0021307农村综合改革3.003.002130705对村民委员会和村党支部的补助3.003.00221住房保障支出57.4057.4022102住房改革支出57.4057.402210201住房公积金57.4057.40301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心176.76176.76208社会保障和就业支出26.5226.5220805行政事业单位养老支出25.6125.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.0717.072080506机关事业单位职业年金缴费支出8.548.5420899其他社会保障和就业支出0.910.912089999其他社会保障和就业支出0.910.91210卫生健康支出7.477.4721011行政事业单位医疗7.477.472101102事业单位医疗7.477.47213农林水支出127.47127.4721301农业农村127.47127.472130104事业运行127.47127.47221住房保障支出15.3015.3022102住房改革支出15.3015.302210201住房公积金15.3015.30301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心41.1741.17208社会保障和就业支出6.186.1820805行政事业单位养老支出5.965.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.973.972080506机关事业单位职业年金缴费支出1.991.9920899其他社会保障和就业支出0.220.222089999其他社会保障和就业支出0.220.22210卫生健康支出1.741.7421011行政事业单位医疗1.741.742101102事业单位医疗1.741.74213农林水支出29.6929.6921301农业农村29.6929.692130104事业运行29.6929.69221住房保障支出3.563.5622102住房改革支出3.563.562210201住房公积金3.563.56单位公开表4财政拨款收支预算表单位:万元收入支出项目2021年预算项目2021年预算合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算一、一般公共预算1,135.76一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出92.8192.81七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出179.87179.87九、社会保险基金支出十、卫生健康支出37.1337.13十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出749.69749.69十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出76.2676.26二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出1,135.76本年支出合计1,135.761,135.76四、上年结转三十一、结转下年收入总计1,135.76支出总计1,135.761,135.76单位公开表5一般公共预算支出表单位:万元科目编码单位编码单位和科目名称合计基本支出项目支出类款项小计人员支出日常公用支出合计1,135.761,008.95952.7556.20126.81206科学技术支出92.8192.8120609科技重大项目10.5010.502060902重点研发计划10.5010.50301108滨州市畜牧兽医研究院10.5010.5020699其他科学技术支出82.3182.312069999其他科学技术支出82.3182.31301108滨州市畜牧兽医研究院82.3182.31208社会保障和就业支出179.87179.87179.8720805行政事业单位养老支出174.54174.54174.542080502事业单位离退休47.2547.2547.25301108滨州市畜牧兽医研究院47.2547.2547.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8584.8584.85301108滨州市畜牧兽医研究院63.8163.8163.81301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心17.0717.0717.07301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心3.973.973.972080506机关事业单位职业年金缴费支出42.4442.4442.44301108滨州市畜牧兽医研究院31.9131.9131.91301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心8.548.548.54301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心1.991.991.9920808抚恤0.800.800.802080801死亡抚恤0.800.800.80301108滨州市畜牧兽医研究院0.800.800.8020899其他社会保障和就业支出4.534.534.532089999其他社会保障和就业支出4.534.534.53301108滨州市畜牧兽医研究院3.403.403.40301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心0.910.910.91301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心0.220.220.22210卫生健康支出37.1337.1337.1321011行政事业单位医疗37.1337.1337.132101102事业单位医疗37.1337.1337.13301108滨州市畜牧兽医研究院27.9227.9227.92301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心7.477.477.47301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心1.741.741.74213农林水支出749.69715.69659.4956.2034.0021301农业农村743.69715.69659.4956.2028.002130104事业运行715.69715.69659.4956.20301108滨州市畜牧兽医研究院558.53558.53502.3356.20301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心127.47127.47127.47301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心29.6929.6929.692130106科技转化与推广服务28.0028.00301108滨州市畜牧兽医研究院28.0028.0021305扶贫3.003.002130599其他扶贫支出3.003.00301108滨州市畜牧兽医研究院3.003.0021307农村综合改革3.003.002130705对村民委员会和村党支部的补助3.003.00301108滨州市畜牧兽医研究院3.003.00221住房保障支出76.2676.2676.2622102住房改革支出76.2676.2676.262210201住房公积金76.2676.2676.26301108滨州市畜牧兽医研究院57.4057.4057.40301109滨州畜禽蜂胶疫苗研究开发推广中心15.3015.3015.30301110滨州洼地绵羊研究开发推广中心3.563.563.56单位公开表6政府性基金预算支出表单位:万元科目编码单位编码单位和科目名称合计预算数类款项小计基本支出项目支出注：山东省滨州畜牧兽医研究院2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。单位公开表7财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）单位:万元科目编码经济分类和科目名称2021年预算数金额其中：一般公共预算财政拨款安排合计1,008.951,008.95505对事业单位经常性补助967.08967.0850501工资福利支出912.03912.0350502商品和服务支出55.0555.05509对个人和家庭的补助41.8741.8750901社会福利和救助1.951.9550905离退休费39.9239.92单位公开表8财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）单位:万元科目编码经济分类和科目名称2021年预算数金额其中：一般公共预算财政拨款安排合计1,008.951,008.95301工资福利支出912.03912.0330101基本工资284.03284.0330102津贴补贴351.48351.4830108机关事业单位基本养老保险缴费84.8584.8530109职业年金缴费42.4442.4430110职工基本医疗保险缴费37.1337.1330112其他社会保障缴费4.534.5330113住房公积金76.2676.2630114医疗费7.337.3330199其他工资福利支出23.9823.98302商品和服务支出55.0555.0530201办公费2.002.0030205水费2.002.0030206电费3.003.0030207邮电费0.800.8030211差旅费4.004.0030212因公出国（境）费用5.205.2030213维修（护）费3.303.3030215会议费3.003.0030216培训费3.003.0030217公务接待费3.003.0030228工会经费13.0013.0030231公务用车运行维护费7.207.2030299其他商品和服务支出5.555.55303对个人和家庭的补助41.8741.8730301离休费1.631.6330302退休费38.2938.2930304抚恤金0.800.8030307医疗费补助1.151.15单位公开表9政府采购预算表单位:万元科目编码单位编码单位和科目名称资金来源类款项合计财政拨款财政专户管理资金批准留用的教育及医疗收费其他自有资金上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计注：山东省滨州畜牧兽医研究院2021年没有安排政府采购预算的支出。单位公开表10一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表单位:万元合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费18.405.207.207.206.00第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，山东省滨州滨州畜牧兽医研究院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年度收入预算为1,135.76万元，均为财政拨款收入，占比100%。2021年支出预算为1135.76万元，其中：基本支出1008.95万元，占88.83%，项目支出126.81万元，占11.17%。（二）财政拨款收支情况2021年财政拨款收入预算为1,135.76万元，其中：一般公共预算1,135.76万元，占100%。2021年财政拨款支出预算为1,135.76万元，其中：科学技术（类）支出92.81万元，占8.17%；社会保障和就业（类）支出179.87万元，占15.84%；卫生健康（类）支出37.13万元，占3.27%；农林水（类）支出749.69万元，占66.01%；住房保障（类）支出76.26万元，占6.71%。(三)一般公共预算收支情况2021年一般公共预算当年拨款1,135.76万元，比上年减少14.63%，主要是以前年度结转项目2020年已经完成。2021年当年一般公共预算支出预算为1,135.76万元，比上年减少14.63%，其中：科学技术（类）支出92.81万元，占8.17%；社会保障和就业（类）支出179.87万元，占15.84%；卫生健康（类）支出37.13万元，占3.27%；农林水（类）支出749.69万元，占66.01%；住房保障（类）支出76.26万元，占6.71%。具体情况如下：1、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）10.5万元，比上年减少61.33%，主要是我院结转项目，按项目进度正常支付，2021年预算没有新的项目支出。2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）82.31万元，比上年减少46.37%，主要是我院结转项目，2020年按项目进度正常支付。3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出47.25万元，比上年增加15.72%，主要是增加了离退休人员。4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出84.85万元，比上年增加1.15%，主要是工资正常晋升养老保险缴费基数增加。5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出42.44万元，比上年增加1.12%，主要是工资正常晋升职业年金缴费基数增加。6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.8万元，与上年持平。7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.53万元，比上年增加1.12%，主要是工资正常晋升缴费基数增加。8、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.13万元，比上年减少1.55%，主要是有两名退休人员，总缴费基数减少。9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出715.69万元，比上年增加1.02%，主要是在职人员增加以及工资变动等。10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务(项)支出28万元，与上年持平。11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出3万元，主要是“万名干部下基层”服务队经费。12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3万元，是第一书记工作经费。13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出76.26万元，比上年增长1.71%，主要工资增长住房公积金支出相应增加。（四）政府性基金预算收支情况山东省滨州畜牧兽医研究院2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的支出情况2021年财政拨款安排的基本支出预算1,008.95万元，其中：人员经费952.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费56.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境)费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。二、重要事项说明（一）政府采购情况2021年未安排政府采购预算。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.4万元，其中：因公出国（境）费5.2万元，公务用车购置及运行费7.2万元，公务接待费6万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加8.2万元，其中：因公出国（境）费增加5.2万元，公务接待费增加3万元。因公出国（境）费增加的主要原因：一是用于我院一名省派出国访问学者前往加拿大国籍疫苗研究中心学习的差旅费和相关费用；二是用于我院1-2名专家前往加拿大国际疫苗研究中心进行短期学习交流合作的费用；三是用于我院3-5名专家前往越南及大巴哥农牧集团进行交流合作的费用。公务接待费增加的主要原因是我院落实市委“七强七富”之路和市政府工作报告精神，一是聘请国内外专家、企业家来滨州传经送宝、双招双引，促进滨州千亿级畜牧产业集群高质量发展；二是用于市、县、乡、村的领导和相关人员来院学习咨询畜牧业发展现代畜牧业促进乡村产业振兴。机关运行经费情况本单位为事业单位，无机关运行经费。（四）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，山东省滨州畜牧兽医研究院所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值20万元以上通用设备4台（套），无单位价值50万元以上大型设备。2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2021年山东省滨州畜牧兽医研究院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款61万元。畜牧技术推广经费项目支出绩效目标信息表2021年度项目名称畜牧技术推广经费主管部门农业农村项目实施单位滨州市畜牧兽医研究院项目期限2021年至2021年项目资金申请

（万元）年度金额：14.00其中：财政拨款14.00其他0.00总体目标实施期目标年度目标同年度目标1、国家级良种洼地绵羊的保护选育与开发利用新技术推广重点推广分子辅助育种技术、选种选配技术、早期断奶技术、批次化管理技术、杂交利用技术、饲草饲料降本增效技术、工厂化育肥技术等。

2、替抗减抗关键技术推广应用重点推广中链脂肪酸饲料原料抗菌抗病毒、提高生产性能关键技术和中药饲料原料替抗减抗关键技术。

3、养殖环境环保治理与废弃物资源化利用新技术推广应用重点推广源头减量、中间管控、末端治理、农牧循环的治理模式，突出生物除臭新技术、废弃物黑水蟒生物资源化利用、废水农牧循环治理模式。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标专业技术人员现场指导服务50人次，举办培训班3次，培训人员150人次。印刷轻简化实用技术明白纸3000份。3质量指标建立洼地绵羊推广示范基地1-2处，替抗减抗产品生产示范企业1个，养殖应用企业3-5个。生物除臭新产品生产示范企业1个，示范推广企业10个以上。1-2时效指标按时完成按时完成成本指标资金14万14万效益指标经济效益指标新技术新产品生产企业新增产值500万元以上，养殖应用企业新增经济效益300万元以上。有新增社会效益指标提升企业人员素质，推广普及新技术，推动企业高质量发展。有提高生态效益指标强化洼地绵羊品种资源保护与提质增效；促进畜牧养殖业绿色发展，保障畜产品质量安全，提高养殖废弃物资源化利用率。有提高可持续影响指标强化洼地绵羊品种资源保护与提质增效；促进畜牧养殖业绿色发展，保障畜产品质量安全，提高养殖废弃物资源化利用率。显著第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位