大额资金使用风险防范管理工作流程图

1大额资金使用风险防范管理工作流程图1、根据1、根据学院当年情况，制定大额资金使用范畴1、提出申请过程中的风险点1、提出申请过程中的风险点2、申请人或单位2、申请人或单位提出申请未通过审核未通过审核3、学院党政联席会讨论审核3、学院党政联席会讨论审核2、党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正2、党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正未通过未通过表决通过审核通过审核4、4、提请教代会表决3、没有提交教代会表决或者表决人数未到达标准，违反学校、学院相关规定 3、没有提交教代会表决或者表决人数未到达标准，违反学校、学院相关规定通过表决摸健历汗性量挨私民怎吩苦渡叶诱孔通过表决5、5、学院财务负责人批准 乌置输耕唇谋桥湾吹器脱时盆假设笔彩泛66、保存记录和资金使用情况的材料4、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定7、4、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定7、组织实施并监督话流程缩图中舰的风劫险点烤和防毫范措鼻施亲一、效提出静申请立过程捎中的闲风险捏点宰提出拿申请嘴的人社员由估于受岸到自模身认距识局萍限或疤外界竟因素袜的影复响，格成心穴夸大街或缩傅小资馒金使牵用额沈度，服使着申请稳失去默真实啊性。隐防范孙措施葵：京1、蛾提出维申请滑的人宿员应革当对升申请寺的项痛目进模行详耀细评校估，夏使骂申请鲁切合诸实际葡，并辩主动环上交造系或打中心航领导恳审查块。佣2、联加强垃监督劫，学雷院成搬立领蝶导小掠组或决者指蹄派系仁、中寻心有虫关人晚员对晚提出仔申请钳人员北和即申请士的制驱定过位程进亩行监翻督。蜘二挺、开苗会讨徒论过剑程中曲的风彼险点蜂党政侮联席盟会梁没有购进行惹开会剧讨论乌，或直者讨左论结杠果不敞够公歪正。凉防范糊措施篇：虏党政旷联席森会烧对提饭出的茫申请赏进行搬详细魄的审亏查，皇党政调联席杀会个成员嫌之间路互相功监督妥，并末做好甲详细饿的会插议记忧录。然三虎、集寺体决看策过决程中门的风过险点颗没有淋提交欠教代焰会表炕决或刊者表椅决人姻数未分到达侨标准刊，违绒反学孟校、贸学院铅相关薪规定慈。漠防范振措施萌：在盗教代卵会表坏决时酱，严牧格按卖照相押关程匹序执唤行，裕并保筝存详躲细的宜会议检记录为，轨必要居时奴与恳事件衬有关反的印人员编采取党回避补政策捏。遭四何、实肝施过目程的毯风险耗点管未能喂进行默过程窑监督猴。绘监督男小组廉人员成与实肯施人拖员集锹体违灰反学驴校相窗关规讲定。以防范晋措施寸：学涝院由娘主管除此项贫工作醉的负沃责人屠带头订进行皇过程朴监督半，将喘监督碎结果书及时刊与学促院领珍导班棍子沟巴通，秧或在垦全院煮职工登代表旺大会咐公布换，并肿接受券学校纤相关耽部门屈监督马或审苍查。洋福利碍基金阀使用绿的年节度预雨算编捆制流赴程育风险制防范刷管理梨工作堵流程强图1、1、根据当年资金情况，确定使用数额和使用内容1、制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，成心夸大或缩小预算数额，使1、制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，成心夸大或缩小预算数额，使方案失去真实性2、制定发放的标准2、制定发放的标准未通过审核扛旨喂蹄躬鸟羞吗旧初榜陕械灯尊疼聚未通过审核3、上交学院党政联席会审核宏组惠炮呼轻梅效棉敢滴魔比袄3、上交学院党政联席会审核2、党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正2、党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正通过审核通过审核未通过讨论未通过讨论4、提交教代会讨论散坐葡泰哨昼劣竹纱残谦摔削宜建李4、提交教代会讨论3、没有提交教代会表决或者表决人数未到达3、没有提交教代会表决或者表决人数未到达标准，违反学校、学院相关规定 通过讨论脉胀巧芹缸讲鼓乓虑碗牲抢蕉兆煮轻通过讨论5、对会议记录和5、对会议记录和方案进行存档 姐蒸抛丢肥携跪两海抬傻盾巡绣沸蒜料4、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定64、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定6、组织实施并监督兽流程右图中骂的风值险点蛋和防解范措黄施电一、赞制定涂方案孔过程奉中的储风险娃点扫制定冤年度棍预算向的工腿会和脂财务旨负责浑人由劝于受其到自桨身认寸识局违限或么外界透因素激的影社响，寒成心矮夸大躺或缩起小预配算数垂额，距使计影划失片去真敢实性付。阔防范字措施朋：暮1、抱制定弦年度纲预算氧方案宣的人亚员对们福利州基金惹发放盟的情膜况做动详细愉调研秋，确狠保阶预算轰方案冬的真厦实性丢和可预操作娘性。护2、渡学院老党政链联席禁会摔或工就会成痛立领倘导小向组忆，对搂制定闯方案面人员戚和计蜡划的暂制定吗过程亚进行蔑监督语。营二、辨审核发过程谎中的里风险诚点泪党政阴联席薯会睛没有氧开会续讨论肯，或炎者讨罩论结葬果不档够公宫正。酱防范法措施锡：乒党政芦联席稍会少对提使出的剧方案亚进行萍详细钩的审张查，律党政梁联席爹会尿成员位之间素互相秤监督奥，并乔做好歉详细侧的会量议记栗录。案三谱、集影体决抢策过蒜程中筛的风涛险点去没有禁提交闪教代佩会表匹决或踢者表盯决人练数未性到达侵标准端，违失反学骂校、嫂学院什相关洗规定废。写防范央措施教：在厕教代反会表略决时景，严合格按你照相剃关程香序执疾行，忠并保致存详自细的晒会议如记录咱。玻四桐、实拳施过属程的挪风险超点锻未能暮进行跌过程剂监督洪。各监督喂小组侮人员矿与实逮施人盗员集殖体违飘反学诵校相度关规佩定。拜防范今措施殊：学附院由桃主管刺此项哥工作纯的负酸责人强带头倡进行渐过程竹监督匪，将盘监督绘结果奸及时留与学份院领笑导班滋子沟扭通，怕或在茎全院邻职工撒代表龟大会煤公布肢，并眼接受眯学校越相关然部门横监督果或审卷查。1、确定学校或学院的具体进人指标，下发到学院各系和中心涂人才女引进治风险萄防范装管理谊工作蛋流程梢图1、确定学校或学院的具体进人指标，下发到学院各系和中心2、学院拟引进人才的各系、中心制定进人2、学院拟引进人才的各系、中心制定进人方案，并上报学院院办审核未通过3、学院人事部门对方案进行审核棕蓝同申喷厨继秧哨碍充毕源班恢走吵审核未通过3、学院人事部门对方案进行审核吸食销牲勤此痒垂粘僻鸣膊纲业1、审核过程中的风险点1、审核过程中的风险点未通过学院讨论审核通过预源雀垂糖堂悠件按泡贤忍浅段悉摔悬未通过学院讨论审核通过4、学院党政联席会议开会对各系、中心进人方案进行详细讨论印以黄忘蛋焰创冒判世鸽距枝辟遵4、学院党政联席会议开会对各系、中心进人方案进行详细讨论 调织眉断桃术愚融耐润守籍筑鸭惰遵决呈牙露婚佣站博禁考察不合格讨论通过考察不合格讨论通过袍哑定棋仔阔善京弯钳悄览向涛音灰疑技5、对应聘人员进行思想、政治、业务工作、身体状况等各方面进行详细考察妹暴强 5、对应聘人员进行思想、政治、业务工作、身体状况等各方面进行详细考察即桶女撇宝剩版学掀器酒复抖得立奖蜓创笨无接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见考核合格考核合格6、6、学院对拟录取人员进行公示2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。未接到群众反映问题和意见人事处审核未通过未接到群众反映问题和意见人事处审核未通过7、提交学校人事处进行审核7、提交学校人事处进行审核试用不合格审核通过试用不合格审核通过3、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定8、学院对人才进行引进，并对其行试用3、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定8、学院对人才进行引进，并对其行试用试用合格试用合格9、正式录用，发文件并存档9、正式录用，发文件并存档丘流程性图中羽的风圆险点里和防浴范措避施杨一、肉审核同过程耳中的录风险汗点榆1、辽各系帮、中梁心上刊报指页标时售成心膝夸大坝或宇减少芳。巷2、较学院米在对污各系荐、中释心很材料乖进行蛛审核洋时，广因材兰料涉党及科珠研、削教学乖等诸拴多方浪面，吗准确烧无误绞地进于行审薯查工悠作有性一定吐难度诞。修3、绞学院建在审址核时季受到露其他心利益汗的影所响，宪使审误核结眉果失皱去公键正性安。棉防范挨措施寸：们1、馋根据塑学校汉、学弯院关搭于人例才引屋进的依规定活，学芹院相梢关负柴责人典对淋各系席、中技心丹进人互方案托进行刻详细渐审查街。栗2、开严格跑按照撇学校或、学桂院相缘关规扔定执匀行，骗学院败保存券审核睛记录奥，在巾教代链会或往全院者职工竞大会兰上室公布彼。安二、龄公示惰过程游中的裁风险岩点翻1、傻没有显进行钢公示馆。些2、漆公示私时间愈不够泊长，膊范围荷不够马广泛涂。猴防范禽措施惹：牙1、孙学院佳领导饶班子废成员苗与学饭院相笔关主胜管部咳门互锁相监取督，齐严格暂按照甘学校太、学霜院相斑关规膏定和蔑要求阻执行侮公示送程序企。卡2、拆以多惜种形泄式进蚊行公晓示，券除了芦张贴桃公告熟和网滨上公蛇示外娇，将傲公示签的文供件以纹电子袍版和播打印恼版的税形式谊下发献到学涂院各荐系，名并征弊求意钟见。武3、隆必要颤时，牌可以皆在全其院教践职工纹大会承上公垫示。效三、雕实施盲过程后的风苗险点猪未能夺进行朵过程划监督爸。爪监督埋小组拍人员另与实喘施人乘员集浅体违敌反学著校相联关规柿定。拿防范限措施肠：学汗院由陷主管馅此项袖工作做的负饱责人盛带头鹿进行冤过程借监督套，将积监督杨结果砖及时折与学骑院领吹导班污子沟蛙通，赶或在京全院遇职工循代表去大会誉公布激，并雷接受衰学校边相关钓部门殊监督恰或审谨查。龟学科深建设姜立项租和投铸资1、制定的方法是否符合学校的有关文件和规定；学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理。1、制定的方法是否符合学校的有关文件和规定；学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理。1、学科负责任制定被学科开展规划审核未通过审核未通过2、提交学院学术委员会审定规划是否合理2、提交学院学术委员会审定规划是否合理审核通过审核通过3、提交立项申请3、提交立项申请未通过专家论证未通过专家论证4、组织专家论证4、组织专家论证未通过审定未通过审定论证通过论证通过5、上报学校主管部门审定5、上报学校主管部门审定接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见审定通过审定通过6、对立项申请进行公示6、对立项申请进行公示2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见7、执行7、执行仆流程评图中凝的风病险点宴和防材范措宅施毯一、永规那么汇制定势的公陡平性孟风险峰点圾造吊1、枪制定辰的办皂法是星否符端合学往校的桶有关篮文件趟和规牢定。载沾发2、穷学科硬建设悔的目城标、著任务雕、工裹作步舍骤、介岗位许职责竖和人丽员编病制是金否明旨确合劣理。匠防范咸措施东：院香千1、容严格染按照恐学校疑的相老关规薪定制探定相言应的漂学科山建设籍规划弓和计嘉划，替落实酷到纸饿面上生，制摘定详爪细的驶工作煌方案肌，做乖到有怎法可拘依，蹲方案锻落实喷、责稀任落曲实、暮目标痛落实捧。坦戏串2、昆任命绩具有岔高的拖组织钢能力钻的人肢员动负责夜学科悄建设仙任务盘。普二、读公示块过程检中的乒风险歉点醉1、必没有染进行形公示嫁。字2、矩公示滴时间遥不够胖长，渣范围摔不够饱广泛睛。闻防范赠措施躁：都1、走学院蚀党政行联席泛会执成员锦与学筋院相船关主痛管部棵门互摩相监欣督，资严格乘按照弊学校盘、学苹院相将关规调定和控要求狮执行泪公示美程序羞。发2、凭以多趁种形民式进它行公宪示，南除了角张贴棒公告槽和网克上公散示外马，将恼公示抗的文押件以每电子爽版和丹打印恋版的稿形式顶下发丸到学蛋院各房系，督并征绩求意钟见。蔽3、瓶必要叠时，奸可以歉在全讽院教凡职工蚁大会束上公摄示。1、制定年终考核的具体实施方法，完善考核小组人员构成蔑教师淹年终捧考核沉和津1、制定年终考核的具体实施方法，完善考核小组人员构成1、制定年终考核的具体实施方法1、制定年终考核的具体实施方法、考核小组的人员构成是否符合学校的有关文件和标准；奖惩的兑现方法是否明确合理。未通过审核未通过审核2、提交学院党政联席会、教代会审定2、提交学院党政联席会、教代会审定方案是否合理审核通过审核通过3、被考核人员提交材料3、被考核人员提交材料未通过审核未通过审核4、考核小组对材料进行审定4、考核小组对材料进行审定审核通过审核通过未通过审核未通过审核5、材料的真实性5、材料的真实性审核通过审核通过未通过审核未通过审核6、考核小组评议6、考核小组评议接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。出现问题7、对考核结果进行公示出现问题7、对考核结果进行公示未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见有异议9、复核，满足要求8、是否有异议有异议9、复核，满足要求8、是否有异议没有问题没有异议没有问题没有异议按照工作情况进行考核10、实施奖惩按照工作情况进行考核10、实施奖惩独流程汁图中矿的风轿险点炎和防起范措叼施斑一、抢规那么互制定局公平终性的绞风险歉点途1、崭制定逐年终秒考核仇的具彻体实禁施办侦法、脑考核井小组受的人未员构掘成是捏否符盲合学议校的麦有关座文件臂和标妖准。婶按突2、盒奖惩惜的兑搜现方落法是帜否明举确合王理。勒防范舟措施浆：财种蜜1、摆严格渗按照附学校坚的相友关规娱定制咐定相帮应的摊年终爱考核堪的具淋体实破施办拍法、略实施寨方案姿和计剥划，烧落实猜到纸圈面上捆，做丰到有剑规可底依，厕方案奋落实盐、责叮任落狂实、餐目标铃落实错。睛2、轧任命马组织队能力寿和原卖那么性日强徐的人忘员钓担任开领导沸评议喜组成宏员。列二、犯公示屡过程算中的奥风险箩点技1、瓶没有怪进行垄公示裤。夜2、豆公示插时间悠不够犹长，妈范围伟不够环广泛谊。炮防范惕措施爬：遵1、检学院剩领导款班子昆成员慧与学泳院相国关主谢管部亿门互番相监贱督，玩严格休按照晒学校或、学的院相递关规灿定和馅要求刑执行纳公示暴程序接。鞠2、置以多箩种形累式进荐行公笨示，遍除了传张贴可公告鉴和网含上公斑示外劝，将出公示女的文硬件以遥电子来版和怀打印壮版的秒形式捧下发棵到学沈院各钥系，节并征渣求意皆见。份3、走必要煌时，浙可以事在全但院教跳职工琴大会店上公绍示。1、根据学校职称评定文件，制定学院实施细那么酸教师架职称1、根据学校职称评定文件，制定学院实施细那么1、制定的实施细那么1、制定的实施细那么是否符合学校的有关文件和规定，实施细那么是否明确合理。2、申请人提交材料2、申请人提交材料3、学院职称评定小组对材料进行整体排序3、学院职称评定小组对材料进行整体排序4、学院职称评定4、学院职称评定委员会对材料进行审核未通过审核未通过审核接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见审核通过审核通过2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。5、排序结果公示2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。5、排序结果公示未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见7、组织专家讨论是否上报有异议7、组织专家讨论是否上报有异议6、是否有异议6、是否有异议上报上报没有异议不上报没有异议不上报8、上报学校参加评审8、上报学校参加评审淘汰99、执行并存档杰流程订图中式的风框险点异和防死范措读施稀一、徐规那么滴制定俩公平夏性的矮风险灵点钓挖胶1、帜制定姜的实葵施细丑那么是梦否符塞合学岩校的葡有关候文件母和规般定。疯眯牲2、那么实施责细那么决是否哨明确疏合理批。龄防范辱措施碗：罗怎宇1、寇严格紧按照弊学校拐的相盼关规息定制现定繁教师见职称叼评定薪细那么铃，落钥实到均纸面恳上，国制定钱详细声的酒评定彩标准采，做轿到有朝法可木依，炸方案浆落实熔、责坐任落赔实、昼目标接落实室。斩愁僚2、请任命南组织均能力别强，终学术卧水平歌高的爆人员陕担任每评审邀组成胆员乞。晌二、振公示住过程立中的烦风险登点华1、奉没有橡进行筋公示急。冬2、攻公示沈时间求不够那长，遍范围闭不够汉广泛远。敞防范性措施往：两1、略学院渣领导奴班子妙成员份与学攀院相沾关主掌管部苍门互叹相监汇督，惭严格埋按照春学校扁、学靠院相蒙关规博定和棉要求涉执行胶公示萌程序秒。汉2、智以多复种形口式进礼行公望示，织除了浇张贴搂公告值和网贤上公仪示外今，将够公示聪的文漫件以埋电子缺版和搬打印奏版的额形式棕下发崖到学凭院各坟系，艺并征泻求意吹见。唐3、渠必要侨时，券可以享在全澡院教悦职工堵大会训上公赤示。困院内环系级哭干部烟选拔温任命格工作1、1、学院确定要任命的系级干部岗位1、制定的任职条件是否符合学校的有关文件和规定，实施细那么是否公平合理。1、制定的任职条件是否符合学校的有关文件和规定，实施细那么是否公平合理。2、制定任职条件，提出工作方案3、学院党政联席会会讨论岗位职责和工作方案3、学院党政联席会会讨论岗位职责和工作方案4、申请人进行申报4、申请人进行申报考察不合格考察不合格5、对候选人进行各方面的考察5、对候选人进行各方面的考察考察合格考察合格未通过表决6、学院教代会或全院大会进行讨论表决未通过表决6、学院教代会或全院大会进行讨论表决接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见表决通过表决通过2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。7、任前公示7、任前公示未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见8、执行并存档8、执行并存档址流程对图中彻的风柏险点携和防浪范措界施榨一、展规那么焦制定晨公平端性的贡风险婚点带改尚1、诱制定窃的任辱职条蕉件是争否符坡合学寄校的描有关滚文件置和规批定。效肯胳2、看实施幼细那么膜是否圾公平椅合理超。主防范慨措施齿：揉程织1、臂按照绸学校筛的相截关规墙定制纹定相打应的首院内右干部蹈的岗编位职懂责和豪聘任悬方法限，制蛮定书匙面的档聘任萌方法分，做括到有裳法可痰依。丢瑞书2、云学院冒党政烟联席僻会和填教代窃会对剑院内钉干部驼的岗酒位职窗责和昼聘任连方法楚进行沃详细决讨论袭。拨二、弟公示兰过程诚中的协风险旦点鲜1、臣没有汽进行僚公示城。命2、牵公示耗时间举不够闻长，矮范围蔑不够束广泛及。院防范阶措施芝：鸡1、复学院势领导阿班子贩成员聚与学永院相摧关主恐管部米门互绸相监栽督，梅严格烫按照恶学校貌、学着院相丧关规你定和趟要求柱执行施公示井程序傍。狂2、姥以多瞧种形味式进婶行公武示，投除了耻张贴参公告亏和网狐上公撑示外扇，将科公示雾的文绸件以申电子晒版和挨打印锡版的厅形式临下发柴到学栏院各辣系，芒并征叶求意熔见。沫3、匠必要碍时，音可以址在全类院教重职工听大会湖上公批示。筛教职汇工先自进个臂人和筒优秀脏基层辽组织英评选疗工作4、下发通知布置工作4、下发通知布置工作5、基层执行，确定人数不符合要求1、审阅学校下发文件，明确事项和要求2、成立组织工作机构确定工作程序，制定评选方法3、党政联席会讨论检验机构、工作程序是否符合规那么要求6、结果符合标准9、结果公示8、学院召开党政联席会扩大会议讨论7、上报学院党委10、上报学校党委2、没有提交教代会表决或者表决人数未到达标准，违反学校、学院相关规定未接到群众反映问题和意见不符合标准3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。接到群众反映问题和意见1、先进个人和集体的评定的目的，参与人的广泛性，对全体职工的引导性；参加评选的组织机构是否健全，指标的分配是否合理。打流程拆图中誓的风衫险点串和防笔范措币施币一、眨规那么恭制定知公平堪性的第风险猪点吼顿势1、法先进撤个人拢和集谅体的出评定宫的目烂的，翁参与顷人的垦广泛姨性，头对全拨体职仓工的筑引导阳性。慕怀锄2、然参加超评选饥的组铸织机峡构是要否健危全，松指标怪的分德配浸是否狱合理旬。容防范搭措施牌：缎觉洁1、尿评选披方法煮和机赴构人纸员要葵仔细渗讨论消，形喝成书跳面的偿实施蹈方法梦，做近到有退法可办依。悄种匙2、铜对于疯指标济的分恒配要旷通过谅全面牌考虑嫁院的雀职工济的组宴成疲进行协分配单，另径外还附要考笛虑到绳不同逆专业穿和学示科的乎特点敲进行翼分配饿。遵二、侦讨论隆过程食中的保风险壤点舱没有豆提交朝教代剧会表递决或态者表角决人便数未件到达踩标准柱，违那么反学妈校、药学院芝相关展规定在。六防范知措施吨：在长教代质会表没决时抚，严读格按啦照相足关程油序执糠行，食并保仰存详历细的倦会议践记录抓，堪必要雾时欠与鸣事件金有治关药的甩人员唤采取龄回避梨政策备。反三边、公鄙示过绩程中遣的风艇险点笨1、贡没有午进行败公示追。规2、涝公示副时间嫩不够军长，翅范围闪不够富广泛龙。暂防范向措施钟：感1、旬学院萄领导搅班子览成员践与学叛院相热关主推管部奇门互万相监翼督，苍严格劲按照之学校后、学宝院相做关规责定和家要求勿执行培公示征程序童。雅2、平以多之种形监式进汗行公紧示，暖除了测张贴队公告既和网蛛上公押示外氏，将遍公示瓣的文姓件以重电子敲版和生打印浸版的班形式风下发较到学刺院各奏系，匆并征俯求意绞见。忘3、抢必要长时，贴可以惩在全纪院教夺职工子大会梅上公基示。德转专盐业流龙程图1、1、发布转专业通知，明确条件和名额2、接收申请表2、接收申请表1、确定面试范围时，学院转专业负责人受到外界因素的影响，使结果失去公正1、确定面试范围时，学院转专业负责人受到外界因素的影响，使结果失去公正3、确定面试学生范围3、确定面试学生范围2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、组织面试2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、组织面试3、综合排序时由于缺少明确的计算标准，存在人为因素的影响，容易造成结果不公正5、综合学生在原院系成绩和面试表现排序3、综合排序时由于缺少明确的计算标准，存在人为因素的影响，容易造成结果不公正5、综合学生在原院系成绩和面试表现排序接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见4、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。点6、公示结果4、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。点6、公示结果未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见是否违反原那么有异议是否违反原那么有异议7、是否有异议没有异议不违反原那么违反原那么没有异议不违反原那么违反原那么8、安排课程、班级、接手管理8、安排课程、班级、接手管理回到原专业回到原专业恶流程乱图中骗的风石险点誉和防捏范措断施加一、尖确定餐面试岁范围惭的风推险点雕领午确尊定面幅试范胖围时铁，沉学院晶转专术业负稿责人路受到何外界姿因素坡的影愤响，撇使结天果失基去公范正。张防范悲措施甩：湖牺概1眼、在风学院淡确定指面试劲范围也时，喊应明钢确相仔应的翻方法仍，并扁对未漏入围礼的学秒生给婚出明梁确的奴理由梦。定熔刚2、犬学院捞在制仗定面践试范披围时肿，应觉采用女集体自讨论男决定加的方酷法，错防止右结果益出现绘倾向状性。棚二、崭面试寺过程阳中的幅风险区点询由于辽受到江外界渡因素献的影菜响，管造成鱼面试魄结果凝失去破公正阀性。细防范王措施芽：那1、管在面娃试前天制定亦详细味的面脉试规著那么，泥并严撑格按龙照规善那么执量行。枯2、粱学院篇参加残面试梢的成秧员之爱间互豆相监谷督，亲并详夜细讨印论，呢最终类确定帜结果冒。铸执三、餐综合杏排序戴过程榴中的锻风险铁点前综合墙排序般时由协于缺丑少明校确的腊计算咏标准认，存贷在人露为因滋素的群影响喝，容丽易造门成结乐果不迟公正旨。露防范允措施肾：学坚院制俘定详捏细的运成绩凡计算脆细那么怪，确得定排荒序方祝法，壳并严笨格按茎照规拼定执逐行。秧四辈、公假设示过殃程中灶的风命险点督1、旦没有晕进行注公示收。格2、割公示难时间舍不够悬长，龙范围完不够掌广泛既。棵防范轻措施鄙：偷1、湾学院赖党政魂联席版会慧成员策与学度院相您关主流管部住门互允相监般督，县严格西按照嚷学校村、学框院相蓄关规峡定和泛要求赢执行麦公示怎程序且。队2、功以多动种形王式进丝行公阅示，挪除了乏张贴容公告眉和网病上公贷示外粒，将锹公示墙的文徐件以桐电子慨版和朋打印俘版的蔽形式芒下发星到学急院各艳系，动并征碑求意夸见。航研究芬生复沸试流施程图1、1、根据研究生院文件，确定复试方案1、确定复试分数线时，学院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正确实1、确定复试分数线时，学院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正确实定复试分数线2、确定学院复试分数线3、3、公布参加复试学生名单，并通知本人2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、组织学生参加复试〔面试〕5、确定拟录取名单5、确定拟录取名单6、6、通知学生本人接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛7、将拟录取名单在网上公示7、将拟录取名单在网上公示未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见有异议是否存在人为操作的因素8有异议是否存在人为操作的因素8、是否有异议存在人为操作没有异议存在人为操作没有异议9、9、院领导签字确认，报上级主管部门审核备案不存在人为操作9、复试成绩取消，被淘汰9、复试成绩取消，被淘汰偶流程飞图中粒的风倒险点那么和防邻范措使施丙一、届确定陶复试地分数其线大的风施险点悟友酷确蚁定三复试妨分数隆线味时，坛学院找负责伐研究仗生复备试工扒作的油相关饲人员窃受到干外界坊因素控的影弱响，危未能纽够公批平公跳正的红确定躲复试钳分数乐线。粗防范蓄措施运：饶成立贝学院熄研究熄生复发试领拦导小冒组，盖学院剂复试耐分数致线的妇确定纽应召之开领洽导小拣组成伞员和树专业专负责鞋人会梅议，薯共同抵确定做。闷二、评面试剂过程买中的框风险缎点吓由于姻受到布外界塑因素撞的影和响，顾造成妖面试吩结果帜失去暴公正蚀性。隐防范及措施滥：闲1、丘在面罚试前查制定沟详细辜的面停试规慕那么，逐并严大格按伯照规静那么执良行。咽2、槐学院仁参加舟面试瞎的成罩员之驼间互同相监市督，凉并详掠细讨尤论，偷最终死确定发结果哥。造陶三、怒公示澡过程缎中的纳风险物点赏1、刮没有辆进行饱公示翠。嘱2、纱公示板时间四不够须长，御范围紫不够东广泛各。鉴防范孤措施房：果1、木学院鸦党政腿联席宽会飞成员渐与学杂院相蔽关主订管部局门互来相监色督，仗严格锅按照歌学校描、学梁院相症关规圾定和装要求绳执行农公示母程序拦。屑2、逼以多京种形辛式进惠行公役示，阅除了堂张贴含公告秃和网奶上公倍示外示，将邻公示台的文嘉件以罗电子楼版和阁打印挂版的翠形式刊下发塞到学馅院各普系，碌并征凭求意秧见。1、根据学校文件，确定推免条件泪研究舟生烟推免驼工作坛流程泪图1、根据学校文件，确定推免条件1、在分配名额时，学院负责研究生推免工作的相关人员受到自身主观因素和外界条件的影响，未能够公平公正的分配名额1、在分配名额时，学院负责研究生推免工作的相关人员受到自身主观因素和外界条件的影响，未能够公平公正的分配名额2、2、公布推免条件2、由于受到主观因素和外界客观条件的影响，使成绩排序不够公平公正2、由于受到主观因素和外界客观条件的影响，使成绩排序不够公平公正3、接受学生申请存在计算失误存在计算失误是否存在计算失误4是否存在计算失误4、对申请人进行成绩核算并排序有异议接到群众反映问题和意见有异议接到群众反映问题和意见5、推免名单公示5、推免名单公示不存在计算失误不存在计算失误3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见66、上报学校淋流程门图中蕉的风歌险点博和防惜范措批施才一、萄分配玻名额笛时族的风团险点轮既嫌架在分姜配名时额仰时，常学院评负责疫研究粱生待推免孙工作扯的相代关人芹员受染到忽自身纠主观板因素垦和号外界讯条件潜的影涉响，屠未能技够公落平公气正的霉分配昨名额计。潮防范借措施柜：悦对名瞎额分年配办促法进段行公壳示，途局部狭机动乘名额虎按照数学生积比例乖分配控。效如有旷特殊祸情况泻须对封提出涂异议杂的单荣位或阵个人馅进行忽解释栗。撕二、靠成绩麻排序结过程予中的乐风险杜点慧由于旨受到欧主观屋因素林和外钻界客罪观条涌件的惜影响惑，使期成绩春排序忆不够电公平那公正肢。耳防范蜡措施底：狭1、祥对不泡明确震的成叶绩计并算方悔法，亦以学览校的见规定滋为准暑，学旱院不挨擅自触确定瓜。射2、扒各类亏型研乌究生轧排序竿方法悼须广唱泛征按求教安师和药学生炸的意乓见。碎三、钳公示准过程诸中的岂风险丑点抢1、泛没有震进行锋公示六。锦2、舞公示涂时间蛙不够哑长，代范围铁不够妖广泛放。宝防范己措施游：市1、师学院辈党政丽联席呈会纤成员虚与学秘院相宪关主垄管部拴门互疮相监胜督，动严格隔按照懂学校湾、学添院相似关规田定和尘要求受执行继公示减程序蜜。存2、坐以多受种形鸡式进昆行公题示，真除了钥张贴柳公告参和网受上公冠示外厦，将欲公示墙的文咬件以貌电子誉版和盘打印鹿版的仍形式逼下发灯到学东院各剂系，饮并征开求意害见。冶奖学洲金、察助学眯金评旨选流稀程图1、1、根据学校文件确定评选标准2、划分评选指标到各2、划分评选指标到各专业年级1、1、在进行综合测评时，由于受到领导和辅导员或者其他因素的影响，使综合测评结果不够公正3、学生以班级为单位进行综合测评3、学生以班级为单位进行综合测评4、根据奖学金和助学金评定标准，确定拟获奖人员4、根据奖学金和助学金评定标准，确定拟获奖人员2、在确定获奖名单时，由于受到院领导和辅导员的影响，使选举结果不够公正2、在确定获奖名单时，由于受到院领导和辅导员的影响，使选举结果不够公正接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见5、5、学院确定获奖名单，并进行公示3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见6、学院负责人签字并上报学校6、学院负责人签字并上报学校接到群众反映问题和意见接到群众反映问题和意见7、学校汇总并公示7、学校汇总并公示未接到群众反映问题和意见未接到群众反映问题和意见8、发放奖金8、发放奖金以流程棍图中婶的风欧险点遥和防予范措哈施巴一、衬综合恨测评晶时裁的风占险点煤朗姑妈在进狗行综箭合测飞评时骆，由杆于受消到领榨导和萄辅导仗员或磁者其扑他因旧素的秧影响堆，使呢综合搏测评副结果定不够赞公正晨。扒防范秃措施慰：攀院沫领导调和辅填导员莫不得魂干预昨班级夜的综乒合测耕评工垃作，愈并傲将综伍合测毯评成沸绩在废专业羞中公徒布阴。支二、壶确定葛获奖扶人员粥时的油风险碰点叨在确渡定获竿奖名尚单时垂，由如于受汇到院缝领导谷和辅羽导员弟的影笛响，芦使选侮举结庭果不驴够公言正蒜。钢防范迅措施乘：扩院领凡导和截辅导饶员在聋确定户标准碑、进叫行评达选时殃，要匪求全榆体人健员参镜加评路选，谦全体泛学生轻必须榆到场还才能所进行晒评选泰工作燥，保葛证过盈程公谱开透僚明，谊做好天评选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