蔬菜基地冷链体系建设项目研究可行性报告

露地瓜菜冷链项目可行性研究报告项目名称：永久性基地冷链体系建设项目项目申报单位（盖章）：XXX公司项目法人代表（负责人）：XXX项目建设地点：XXX市XXX区申报时间：XXX年X月

项目名称：XXX市露地瓜菜冷链项目蔬菜冷藏保鲜库扩建项目主管部门：主管单位：项目建设单位：XXX有限公司法人代表：XXX建设地点：XXX市XXX区XXX乡XXX村村编写单位：XXXXXXXXXXX审定：XXX审核：XXX编写人员：xxx编写时间：XXX年X月

目录第一章总论11.1项目建设单位基本情况...11.1.1概述11.1.2法定代表人基本情况31.1.3经营情况31.1.4带动情况及安排劳动力就业情况31.1.5财务状况41.2项目建设方案.51.2.1项目名称及项目负责人..51.2.2建设性质、建设地点及期限51.2.3产品（经营）方案及规模51.2.4品种、技术、设备方案..61.2.5土建工程81.3投资结构及资金来源81.3.1总投资81.3.2资金来源81.4项目效益分析..81.4.1经济效益91.4.2社会效益91.4.3生态效益101.5可行性研究报告编制依据..101.6综合评价11第二章背景及必要性122.1项目建设背景...122.2项目建设的必要性132.3项目建设的政策依据15第三章建设条件173.1项目区概况173.1.1项目地点选择173.1.2自然条件173.1.3社会经济状况193.1.4本产业及关联产业发展现193.2项目建设条件优劣势分析..203.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等203.2.2主要障碍因素及解决方案21第四章项目市场分析与销售方案234.1市场分析234.1.1市场供求现状及前景分析234.1.2市场竞争优势分析264.2营销策略、方案、模式264.2.1营销策略264.2.3营销模式284.3市场风险分析..284.3.1项目产品市场风险因素分析84.3.2防范和降低风险的对策...28第五章项目建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局305.2.1总图布置原则305.2.2厂区总平面布置315.3建设标准和产品标准315.3.1项目建设标准325.3.2产品标准和认证情况325.3.3产品质量安全方案325.4工艺技术方案..325.4.1工艺（技术）路线及流程325.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性345.4.3主要工艺（技术）参数...345.4.4物料消耗定额及平衡分析355.5设备方案355.5.1设备选型355.5.2设备来源365.5.3设备清单365.6建设方案375.6.1主体工程建设方案375.6.2辅助工程及其它工程方案395.8项目建设期限与建设进度..425.8.1建设期限425.8.2建设进度42第六章环境影响与节能评价446.1环境影响评价...446.1.1设计依据446.1.2主要污染源及污染物446.1.3环境保护与治理措施456.2节能评价466.2.1项目综合能耗情况466.2.2节能措施466.3环保部门意见..47第七章项目组织与管理487.1项目组织机构与职能划分.487.2劳动定员497.3经营管理措施..497.4技术培训507.5劳动安全、卫生与消防507.5.1劳动安全507.5.2卫生507.5.3消防51第八章总投资估算及资金筹措528.1投资估算依据..528.2投资估算528.2.1总投资528.3资金来源548.3.1中央财政资金548.3.2地方财政配套资金548.3.3自筹资金及来源548.4资金使用和管理548.4.1财政资金使用和管理548.4.2银行贷款的使用和管理..558.4.3自筹资金使用和管理558.4.3.1自筹资金的使用56第九章项目财务评价579.1财务评价依据..579.2营业收入、营业税金和附加估算579.2.1营业收入579.2.2营业税金及附加579.3总成本及经营成本估算589.3.1单位产品生产成本589.3.2项目总成本估算589.3.3经营成本609.4财务效益分析..609.4.1盈利能力分析609.5不确定性分析..609.5.1盈亏平衡分析609.5.2敏感性分析...619.6评价结论62第十章社会效益评价63目录10.1壮大主导产业、促进结构调整及示范性分析6310.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析6310.3项目带动及辐射能力分析6410.3.1带动农户及增收效果分析6410.3.2带动基地6410.3.3带动就业6510.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用6510.5对比分析65目录附录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表附表12：主要技术经济指标表第一章总论1.1项目建设单位基本情况1.1.1概述XXX有限公司XXX年XXXX月组建成立，集团经营XXX产品23年，注册资金XXXX万元，是一家生产XXXXXX的独立法人企业，公司占地面积xxxx平方米，建筑面积xxxx方米，固定资产xxxx万元。公司已完成XXXXXXXXXX认证,是XXX省级农业产业化龙头企业.1.1.2法定代表人基本情况XXX，XXX年X月X月出生，参加工作，工作，入党，任XXX有限公司董事长，1.1.3经营情况公司生产XXX,年盈利XXX万元1.1.4带动情况及安排劳动力就业情况公司带动范围辐射周边四个乡镇，带动农户XXX户，种植面积X万亩，全年带动运输露地瓜菜、蔬菜分选、加工、包装等务工人员X多人，带动季节性人员超过X人次，有利于带动基地的发展，相关产业的发展对带动农户增收起到了积极的作用。公司现有员工XXX人，年人均工资XXX万元计，年工资总额XXX万元。季节性员工超过XXX人次，每天人均工资XX元，年支付季节性用工工资XXX万元。1.1.5财务状况集团公司2014年、XXX年的总销售收入分别是XXX万、XXX万。两年利润总额为XXX万元、XXX万元。公司截至2015年底公司固定资产XXX万元。流动资产XXX万元，资产负债率X%。表1-1近两年公司财务状况见下表（单位：万元）序号项目2014年2015年1资产总额2其中：固定资产3流动资产4净资产5负债总额6所有者权益7销售（营业）收入8利润总额9净利润10资产负债率（%）1.2项目建设方案1.2.1项目名称及项目负责人项目名称：国家级永久性蔬菜基地冷藏保鲜库新建项目项目负责人：XXX1.2.2建设性质、建设地点及期限建设性质：新建建设地点：XXX市XXX区XXX乡XXX村村建设期限：12个月1.2.3产品（经营）方案及规模产品经营方案：出售保鲜露地瓜菜、XXX产品。产品规模：公司每年加工蔬菜能力25000吨，其中保鲜冷藏蔬菜4000吨、XXX产品1000吨。蔬菜品种主要为：芹菜、番茄、香菜、土豆、洋葱、辣椒、XXX产品。主要生产技术是采用氟制冷对瓜菜蔬进行冷藏保鲜技术。该项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现蔬菜仓储、加工各个环节的标准化操作。1.2.4品种、技术、设备方案项目主要冷藏、保鲜、流通蔬菜及XXX产品。（1）分选车间建设方案在厂区建设蔬菜分选车间一座，建筑面积XXX㎡。（2）净菜生产流程新鲜蔬菜→检验→拣选→清洗→吹干（或脱水加工）→装袋或装盘称量→配送或入库（3）蔬菜保鲜工艺流程：原料→检验→拣选→清洗→分级→保鲜处理→吹干（或脱水加工）→称量→包装→冷库或配送。（4）分选车间布置加工车间主要是对原料进行拣选、清洗、包装等操作，车间内部留有一定的空间作为原料暂存间、成品暂存间，以及相配备的辅助间、更衣消毒间等。（5）保鲜冷藏库建设方案本项目冷链保鲜冷藏库主要存储品种为瓜菜及XXX产品等农副产品。其生产配送特点是品种多、批量小，要求小库储存，因此本项目保鲜冷藏库采用集群式冷库，实现不同的冷库功能分区。冷藏库为轻钢结构、双面彩钢聚氨酯板维护保温结构形式，采用双层设计，库内净高Xm。（6）制冷系统本方案采用以氟里昂为制冷剂的半封闭活塞式并联水冷压缩制冷系统。既安全又经济；压缩机选用德国比泽尔半封闭活塞式压缩机组。（7）设备清单表1-2设备清单序号项目数量单价（万元）合计（万元）备注1主要设备1.1压缩机组1.2压缩机组1.3冷风机组1.4冷风机组1.5自动控制系统1.6总控制箱1.7风淋机组2辅助设备2.1清洗分拣设备2.2输送带2.3高压清洗机2.4人工拣选台2.5振动沥水机2.6切菜机3其他设备3.1托盘3.2供电设施250kva3.3电缆及其他4检测设备4.1台式干燥箱4.2超净工作台4.3农残检测仪4.4立式培养箱4.5压力蒸汽灭菌锅4.6分析电子电子天平4.7电子显微镜4.8箱式电阻炉4.9超声波清洗器4.10其他玻璃器皿及设备15合计1.2.5土建工程新建保鲜冷藏库四座，面积X㎡，储藏库X㎡本工程为永久性蔬菜基地冷链仓储项目，保险冷藏库为钢结构＋双面彩钢聚氨酯板维护保温结构形式。表1-3主要建筑物一览表序号项目面积㎡单价元/㎡合计（万元）备注1主体工程1.1保鲜冷藏库1.2储藏库1.3分检车间1.4办公室及操作室2辅助工程道路给排水3合计1.3投资结构及资金来源。1.3.1总投资项目总投资XXX万元，用于土建工程投资XXX万元，设备购置XXX万元，安装工程费XXX万元，工程建设其他费XX万元。1.3.2资金来源项目建设投资总额为XXX万元，其中：申请财政资金XXX万元，占总投资的40%；企业自筹资金XXX万元，占总投资的60%。1.4项目效益分析1.4.1经济效益项目建成达产后，年保鲜流通蔬菜、XXX产品XXX吨，平均折损率23%计，年均营业收入XXX万元，稳定年利润总额XXX万元；营业税金及附加XX万元；所得税按应纳税所得额的25%计取，稳定年新增所得税为XXX万元。总投资收益率X%，所得税前财务内部收益率24.4%，税后财务内部收益率X%，所得税前财务净现值为XX万元（I=8%），所得税后财务净现值为XX万元，所得税前投资回收期为X年，所得税后投资回收期为X年。1.4.2社会效益项目正式运营后，会给当地带来显著的经济、社会和生态效益，能带动相关产业发展；既能丰富城市居民的“菜篮子”，又能充实农民的“钱袋子”，安排部分失地失业人员就业，促进城乡和谐发展。项目建设符合XXX市社会经济发展规划，有利于XXX市及周边地区农业产业化发展，有利于提高农产品品质，促进市场流通，增加农民收入，有利于安排就业和社会稳定，具有较好的社会效益。项目建成后，可明显提高XXX省优势特色农产品及设施蔬菜的良种化、优质化、商品化率。同时，将推动宾馆、饮食、娱乐、运输、信息服务等第二、第三产业的发展。全面增强科技支撑能力和装备水平，提高农民科技文化素质，提高农业现代化水平，有效提高劳动生产率和土地产出率，增强农产品市场竞争力，促进特色优势产业的可持续发展，拓宽农民增收渠道，对社会主义新农村建设起到重要推动作用。按每个农户平均种植设施蔬菜XXX亩计算，本项目可直接带动XXX余户，辐射带动XXX余户，惠及农业人口XXX人。1.4.3生态效益通过腐蚀的蔬菜有效的转化种植蔬菜的优质有机肥，可生产出大量的优质设施瓜菜，可降低成本，有减少环境污染，产出无公害的蔬菜，改善一家一户种植对环境的污染。生态效益明显。通过项目建设，促进资源优势向经济优势转化，促进传统农业向可持续生态型农业转变。标准化、无公害生产技术的推广应用，能有效减少农田化肥和农药的使用量，提高农产品的安全水平和优质化率。1.5可行性研究报告编制依据(1)国务院《关于进一步促进XXX省经济社会发展的若干意见》；(2)国家农业综合开发办公室关于印发《XXX年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》；(3)XXX省农业开发办公室关于印发《XXX年XXX省农业综合开发产业化经营项目申报指导意见》的通知；(4)国家农业综合开发办公室XXX年农业综合开发产业化经营项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲及格式要求；(5)《国家农业综合开发资金和项目管理方法》（财政部令第29号）；(6)国家发改委《农产品冷链物流“十二五”发展规划》；(7)国家《农产品冷链物流十二五规划》；(8)XXX省《关于大力发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的意见》；(9)《XXX市“十二五”经济社会发展及2020年远景规划》；1.6综合评价项目建设地是国家级露地瓜菜示范园区，蔬菜种植面积大，上市时间相对集中，蔬菜产品损耗大，种植效益不高。本项目旨在促进XXX市及周边地区果品蔬菜储藏保鲜冷链运销体系建设，有效满足市场对各类蔬菜产品的需求，又能够辐射带动当地就业，推动果品蔬菜产业健康发展，促进了当地农业增效，农民增收。项目符合国家产业政策，有利于自身发展和社会功能发挥。项目实施还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。同时，该项目工艺流程合理、技术先进，投资估算合理，资金筹措方式可行，具有可操作性；从财务评价指标看，项目具有较好的盈力能力，较强的抗风险能力，投资回收期短，各项指标高于行业基准指标。项目建设非常必要而且可行，技术上可靠、经济上合理，经济和社会效益十分显著。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济和社会效益效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设。第二章背景及必要性2.1项目建设背景蔬菜在人们生活中不可或缺。随着社会经济的发展、人民生活水平的提高以及生活节奏的加快，我国鲜菜需求量越来越大，特别是在大中城市，鲜菜供不应求。而且，随着人们生活质量的提高，人们对蔬菜的无公害、鲜活程度要求越来越高，冬、春季反季蔬菜需求量也在增大。在此情况下，保鲜包装新鲜蔬菜因干净、卫生、储存时间长、可反季销售逐步成为各大超市、商场的新宠，受到了人们的欢迎。该项目主要是通过发展自有基地，扩大鲜菜种植能力，对自有基地所产鲜菜采取三种方式生产：一是经拣选、检测后，将优质、鲜活蔬菜保鲜包装后，销往全国各地；二是对优质、鲜活、宜储存蔬菜保鲜包装后，放入预冷保鲜库中，反季进行销售；三是将蔬菜加工成XXX产品，进行销售。通过该项目的实施，达到鲜菜的有效利用以及延长蔬菜使用周期，以期不断提高企业储存能力、转化市场风险能力以及延伸服务能力。2.2项目建设的必要性1、是XXX市农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收的需要从全国农业生产情况来看，粮食生产已基本实现了总量平衡，丰年有余。2、是企业可持续发展的要求公司是以新鲜蔬菜为主要原料的农副产品加工企业，鲜菜的品质是公司产品最直接的保证。进行绿色蔬菜培育和生产，不仅能够为用户提供安全、放心的蔬菜食品，而且有利于发展生态农业，保证公司可持续发展。3、是企业参与市场竞争，保证食品安全性和提高经济效益的需要4、是提高企业质量管理水平和利润率的重要途径培育绿色原料基地，发展绿色生产，提高产品质量，增强企业国际市场竞争力势在必行。5、是企业积极应对国际市场风险的需要国际形势对企业从产品品质、储存能力都提出了很高的要求，只有顺应形势需要，积极改变经营思路，建立规范化、标准化的管理体系，增强产品储存能力，才能积极应对国际风险。2.3项目建设的政策依据国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发〔2009〕8号指出：“当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。”因此，该项目的建设符合国家产业政策。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1项目地点选择项目建设地点位于XXX市XXX区XXX乡XXX村，项目占地面积X亩.3.1.2自然条件1、气候条件项目区属典型的大陆性气候，在分区上属温带干旱荒漠区，同时受贺兰山天然屏障的作用，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温8.29.2℃，日平均差为14.2℃，昼夜温差大，十分有利于蔬菜养分的积累。光热资源丰富，日照达XX小时，全年日照百分率为70%，为全区日照之冠，在西北地区也是为数不多的。太阳辐射达145.48千卡/平方厘米，其中农作物活跃生长期的太阳辐射达84.4千卡/平方厘米，占全年的57.9%。全年10度积温达3252度，无霜期平均为169天，项目区干旱少雨，年降雨量平均为186.2㎜，蒸发量2443.5㎜。总之,项目区气候具有雨雪稀少、气候干燥、日照充足等特点，四季分明，冬寒漫长但不奇冷，夏热较短且无酷暑，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大。属于典型的大陆性气候。2、土壤项目区的农业土壤主要为灌淤土，达100万亩，是石嘴山最主要的农田土壤，质地适中，多为轻壤和中壤，结构均一，疏松多孔，有机质含量高，平均为13.5g/㎏，速效氮和速效磷分别是63㎎/㎏和13.6㎎/㎏，含盐量在2g/㎏以下。3、灌排条件项目区为引黄流灌区，主要有XXX灌溉条件十分有利。排水系统主要有XXX排水沟，构成有效灌排体系。4、供电本项目新增供电负荷250KVA，在公司现有供电设施基础上进行改造增容。5、交通、能源项目区地处XXX区xxx镇，交通运输条件便利，公司所需运输车辆由有长期业务合作关系的社会运输车辆承担。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等在XXX省现代农业发展规划和《XXX市农业发展十二五规划》中，将园艺产业建设列为重点扶持的主导产业，把培育壮大农产品加工、销售型龙头企业做为产业发展的重中措施来抓。因此，项目建设是落实国家产业政策和行业区域发展规划的需要。XXX省具有发展特色农业的巨大优势和潜力，被誉为“塞上江南”，土地资源丰富，光照充足，黄河穿越全境，具有适宜农作物植的良好生态环境。生产的农产品品质好、冷藏保鲜资源丰富。XXX区有充足的光、热、土资源,土层深厚，质地疏松，蓄水能力强，通气性好，土壤富钾，病虫害轻，产品产量高、品质好，非常适合绿色农产品的生产。项目建设单位多年来致力于无公害、绿色产品的基地建设和销售，公司产品在北京、上海、广州、深圳、等地设有销售窗口。产品远销至俄罗斯、印度、迪拜、马来西亚等国家。项目建设符合国家产业政策及地方的发展规划，是地方政府大力提倡和鼓励发展的项目，可享受税收减免等优惠政策，为项目建设提供了政策上的支持；项目区周边土壤条件及气候条件适宜种植无公害蔬菜、瓜果，原材料供应充足；项目产品城乡居民消费量大，且经冷藏加工后，上市时间避开了周边地区同类产品集中上市时间，填补了市场空档期，市场优势十分明显；项目建设地供水、排水、供暖、供电、供气、通讯、公共交通网络等均已接通，配套齐全，安全可靠，为项目的顺利建设和正常运营提供了有力的保障。3.2.2主要障碍因素及解决方案农民组织化程度低。项目区蔬菜生产仍以家庭承包经营为主，不确定的品种、数量和质量，很难与销区建立相对固定的供货渠道、占有相对稳定的市场份额，小生产很难与大市场、大流通对接，矛盾越来越突出；面对千家万户，生产管理、技术推广、质量监管难度大，严重制约了蔬菜技术水平、产品质量以及竞争力的提高；蔬菜生产单元小，规模效益差，抗御风险的能力弱，难以自我积累自我发展。而辐射带动能力强的产地批发市场、龙头企业、专业合作组织和经纪人数量少，加工、营销、信息等服务跟不上，严重制约了蔬菜产业的发展。我市蔬菜采后商品化处理程度低、冷链设施匮乏、贮运保鲜技术落后，带来蔬菜商品质量差、运耗大、食用不便等诸多问题。一是农产品运销基础配套性差,缺乏冷库设施及分级包装所必须的生产条件。二是冷链物流配送方面的技术、经营管理人才短缺，市场风险大。解决的方法就是通过实施设施蔬菜制冷储藏保鲜设施项目，建设储藏制冷保鲜库，积极引进技术，招聘并进行培训市场营销及冷藏保鲜、质检、包装等技术人才和管理人才，提高对市场销售信息的处理和判断能力，及时掌握市场供求信息，加强与外地销售商的联系，共建基地与产品销售合作协议，发展订单生产，实行最低保护价收购、产品预冷、分级包装、销售，将风险降到最低程度，确保农户利益。

第四章项目市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、国内市场分析我国冷链物流业是在专业分工加快，需求专业化的市场细分背景下产生的，由于连锁经销体系的兴起，专业分工细化和低温食品的逐渐普及与成熟，冷链物流引起人们的关注。进入新世纪以来，我国农产品储藏保鲜技术迅速发展，农产品冷链物流发展环境和条件不断改善，农产品冷链物流得到较快发展。目前，我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，蔬菜、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%，冷藏运输率分别达到15%、30%、40%。在农产品冷链物流基础设施方面，全国现有冷藏库近2万座，冷库总容量880万吨，其中冷却物冷藏量140万吨，冻结物冷藏量740万吨；机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车20000辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。适应我国国情的低能耗、低成本的冷链处理技术的广泛推广，推动了水产品和反季节蔬菜为代表的高价值量农产品冷链迅速兴起。冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。蔬菜冷链物流市场保持良好发展势头，逐步走向规范化。冷链物流企业进一步壮大，市场集中度明显提高，供应链管理呈加快发展趋势，增值型业务成为新的增长点，冷链物流集聚区得到较快发展，需求增加使国内冷链物流市场竞争加剧。但是，从总体上看，作为农产品冷链物流业的细分市场，我国的蔬菜冷链物流发展目前尚处于初级阶段，依然存在低温物流基础设施建设不足；冷藏运输基础设施落后，运输损耗大；链上各环节企业分属不同的行业，要求指标难以认真系统贯彻，无序竞争、不规范作业、人为断链等问题突出；第三方专业冷链物流服务企业各自为战，难以互相协作，致使专业冷链物流空载率大，企业运营成本增高；冷链物流系统上下游大多数未能一体化运作，不同环节未做到有效冷链衔接等诸多问题。随着国外冷链物流企业对中国市场的渗透和占领意图越来越明显，如何加快蔬菜冷链物流的健康发展，切实保障蔬菜生鲜食品的质量安全已成为当前亟待研究解决的重要课题。2、XXX省农产品冷链物流市场分析近年来，XXX省鲜活农产品的产量和流通量逐年增加。据统计，XXX省目前蔬菜年产量已达400万吨以上，其中，70%以上的温棚蔬菜、50%以上的露地蔬菜都要外销，平均每天向香港市场供应蔬菜超过100多吨。目前，全区已建成投入使用的大小冷库50余处，总面积14万多平方米，其中由各级供销社以及合作的企业、专业合作社、农民经纪人参与建设且与供销社关系密切的有11处，总面积5.3万多平方米。全区在建的尚有6万多平方米，累计可超过20万平方米。XXX省农产品冷链体系虽初具规模，基础设施也在逐步完善，但相对来说仍然处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成。农副产品冷藏运输率低、损耗大、物流成本高；冷链物流运作模式单一，仅限于冷库物流；冷链物流缺乏上下游之间的整体规划与协调；农副产品物流市场化程度低，专业冷链物流公司发展滞后，距《农产品冷链物流发展规划》中提出的“从源头实现低温控制，建立以生产企业为核心的冷链物流体系，实现产地市场和销地市场冷链物流的高效对接。鼓励大型零售企业开展生鲜食品配送中心建设，提供第三方冷链物流服务”的建设目标仍相差甚远。3、XXX市农产品冷链物流市场分析xxxx由此可见，在XXX市发展现代物流产业具有绝对优势。目前，XXX省及XXX市的农产品冷链体系虽初具规模，但仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，第三方冷链物流企业、冷库建设、冷链运输设备和冷链信息化应用滞后，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。因此XXX市政府积极鼓励优势企业加大投入发展冷链物流业务。市委、市政府相继出台的一系列的物流发展扶持政策，将XXX市的现代物流业推向了重生。随着XXX市区域物流配送中心建设工作的不断推进，相关物流基础设施建设和配套环境建设的日趋完善，市场资源条件的不断扩大，XXX市现代物流业将迎来广阔的发展前景。4.1.2市场竞争优势分析公司是依托XXX省优势特色农产品通过冷链物流进行外销的龙头企业，公司拥有完善的现代化管理制度，高素质的技术和专业团队。项目建设地点位于XXX市国家级露地瓜菜示范基地，是最适宜发展蔬菜的基地。由此可见，XXX有限公司蔬菜冷藏保鲜库项目未来将具有很强的市场竞争力。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略该项目建成后，年冷藏保鲜蔬菜5000吨，根据市场的要求，向规模化、集团化、市场化方面推进。以上乘的质量开发市场，以良好的信誉占领市场，以优质的服务赢得市场。不断扩大市场空间，发挥应有的优势，抢占市场的制高点，建立以批发市场、专营店、超市专柜为主的销售市场网络，构成全方位的市场营销方式，增强产品市场辐射力、占有力和购买力。4.2.2营销方案（1）建立健全企业信息和营销网络，构筑企业与消费者最便捷的、最具发展潜力的通道。采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度提高市场营销水平，培养潜在用户，扩大市场占有率。（2）注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的蔬菜产品，不断提高市场占有份额，以建立长期、稳定的客户群和稳定的回报。（3）形成以冷链为核心，对农产品进行收购、分选、预冷、包装、运输、销售一体化的经营模式，提高农产品的商品率，提高农业经济效益，增加农民收入。（4）在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。（5）建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与各大连锁超市、市场合作，完善蔬菜制品的供应链。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。（6）推进以直销为主的进社区、入户配送方式等具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。4.2.3营销模式以国内市场为主，以国际市场为辅，实行品牌战略，创造名牌效应。利用“南山阳光“名牌产品的优势，在互联网和公司网站上宣传和推广；印刷企业和产品的宣传资料、多媒体光盘进行宣传；参加一些展销会、博览会、定货会议进行宣传。通过市场竞争和筛选，吸纳一批经销商。充分调动全体销售人员的积极性和创造性。通过选聘和竞争上岗，营造一支最具智慧力、创造力和竞争力的销售队伍。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析一是市场供求总量预测偏差产生的风险。目前的市场定位和市场份额的预测分析，仅仅是依据目前掌握的情况作出的，市场瞬息万变，尤其是一些潜在的竞争对手，由弱变强和新出现的竞争对手，会抢占市场份额，造成销售风险。二是产品市场竞争力不强带来的风险。由于原料把关不严、管理不到位、工艺技术偏差等造成质量不佳、成本偏高、进而影响价格和商誉，损害企业竞争力，从而带来的风险。三是竞争对手多而强带来的风险。进入竞争对手多而强的市场竞争领域，造成销售被动而带来的风险。四是价格风险。价格始终是一个最敏感的因素，报告中的价格采用的是保守价，是在现有条件下而确定的，项目建成后，可能带来价格的变动和风险。4.3.2防范和降低风险的对策一是要实施精品战略，拓宽销售渠道，提高产品市场占有份额。在生产经营过程中，要树立品牌意识，通过宣传和良好的售后服务，提高消费者对项目产品的认知度，扩大产品的销售渠道和市场占有份额。二是提高产品质量，降低生产管理成本，提高产品的市场竞争力。通过引导基地种植市场畅销的优质品种，生产优质蔬菜和绿色无公害产品，并与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定蔬菜供应来源，为消费者提供健康、满意和放心的食品，加强企业经营管理，转变经营理念，加大节能减排力度，加大冷库使用周转速度，降低生产成本，提高产品的市场竞争力。

第五章项目建设方案5.1产品方案和建设规模冷藏保鲜设施建成后，主要在每年的4—10月份收购产地农户生产的蔬菜并进行分级、包装预冷后冷链运输或加工脱水，冷藏部分过剩的蔬菜至市场存量少时销售，冬季预冷产品少的情况下，为果农冷藏保鲜苹果，为水果经销商保鲜储存橘子、香蕉等南方水果，实行“淡吞旺吐”。同时常年为本市各大超市、饭店配送保鲜蔬菜，设立农产品超市，为市民提供优质新鲜蔬菜。每年冷藏、保鲜加工流通蔬菜XXX吨。该项目扩建成投产后，冷库贮藏能力XXX吨，年销售率在90.0％以上。该项目拟以贮存各种蔬菜为主，项目产品主要满足城镇、农村居民日常需求。5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则参考《冷库设计规范》等国家标准，在冷库规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置根据该项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境，项目区总占地20亩。本项目建设是总体规划建设中的核心组成部分，重点解决分级包装和保鲜冷藏环节。根据生产工艺流程的要求，将项目区分保鲜冷藏区、成品贮运区二个区。为避免人流、物流的过度交叉对产品生产、员工生活造成的影响，项目区分别设置二个主要通道，即人流、物流通道口。保鲜库是位居项目之首，清洗、分捡包装则是产品提质增效的关键，检测是对产品质量的安全程度进行再验证。5.3建设标准和产品标准5.3.1项目建设标准按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。一是《工业企业设计暂行卫生标准》、《企业标准化管理办法》、《污水综合排放标准》；二是冷链系统建设及农产品配送中心中的冷冻冷藏设备设施建设，按照《冷库设计规范》（GB50072—2001）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11—2000）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274—98）等设计、施工及验收规范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、行业标准或企业标准；三是检测室符合相关食品检验卫生标准和生物安全等级标准。5.3.2产品标准和认证情况按《农产品生产加工、仓储标准实施手册》进行生产加工并按不同产品冷藏保鲜技术规程进行储藏。收购通过无公害农产品、绿色食品产地安全标准规定，否则不能出库运输和销售，按《无公害农产品管理办法》进行处置不合格产品。5.3.3产品质量安全方案严格按照《农产品质量安全法》等有关法律法规和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，以农产品质量安全执法为主题，围绕农产品质量安全突出问题和薄弱环节，实行最严格的监管、严格检查产品质量，设立监管质量安全部门，每一环节都严格检查。5.4工艺技术方案5.4.1工艺（技术）路线及流程本项目引进国内外先进的新技术和新工艺，具体流程如下：原料验收→清洗、挑选→速冻→分级、挑选→加工→金属检测→空袋验收→计量包装→喷码贴标→装箱入库。工艺（技术）流程说明：恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制蔬菜的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持蔬菜的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。工艺概述如下：一是蔬菜采摘后保鲜前，进行选别分级，挑选出病叶、残叶等杂质，经检验合格的蔬菜要求色泽鲜艳纯正，无霉烂、无蛀虫、无异味，然后经过清水冲洗，将蔬菜表面的农残、泥土、杂质等予以清理；二是对需要包装保鲜的，通过专用消毒杀菌溶液杀菌后，采取无菌包装物进行包装；因此将经过选别分级进保鲜车间，在0℃—6℃的常温下减压保鲜，经保鲜后可使蔬菜维持微弱的呼吸而不产生厌氧呼吸,促使新鲜果蔬的衰老过程被延缓,新陈代谢速度降低,从而延长保鲜期。四是把臭氧气体应用在冷库中，进行蔬菜保鲜贮藏。通过臭氧强力的氧化性杀灭微生物，消毒杀菌，氧化新陈代谢的产物，从而抑制新陈代谢过程，起到保质、保鲜的作用。蔬菜经过上述工艺预冷保鲜后，能较完整的保持原有品质，销售时不仅色泽鲜艳，而且营养保持完整，使消费者四季均可购买，给人们美好的生活享受，并且是蔬菜进一步深加工的理想原料。本工艺主要采用国内现阶段较为先进的蔬菜保鲜和蔬菜分拣、清洗、包装工艺，具有良好的可靠性和可操作性。5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性通过对蔬菜产品原料进行分拣、清洗、速冻等工艺，形成xxx吨速蔬菜冷藏保鲜产品该项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现蔬菜仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与XXX市农业技术推广服务中心建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对蔬菜仓储和加工提供了重大技术支撑。5.4.3主要工艺（技术）参数现在，我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损失很大。有数据统计，我国水蔬菜菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在25-30%左右，也就是说1/4强的农产品在物流环节中被消耗掉了。而发达国家的蔬菜损失率则控制在5%以下，美国蔬菜水果物流则更为典型，产品可以一直处于采后生理需要的低温状态并形成一条冷链：田间采后预冷--冷库--冷藏车运输--批发站冷库--超市冷柜--消费者冰箱，水蔬菜菜在物流环节的损耗率仅有1-2%。所有需要预冷处理销售的蔬菜，均需经历以下几道工序，各工序中产品的损耗各不相同，完好率也不一样。采前管理：不要过多灌水和在安全间隔期内施用任何农药。采收：按成熟度进行采摘，摘时用果剪、轻放、严禁挤压，损耗率小于6%，完好率大于94%；分级：按成熟度、色泽、大小分级，拣出并剔除有机械伤、虫伤或成熟度不同的蔬菜，损耗率小于6%，完好率大于94%；脱水加工：分拣后熟度、色泽、大小不合格的蔬菜进入加工车间进行脱水加工处理，降低损耗；预冷：产品分级后进行预冷，由于温差大，需采取逐步降温，以防开裂、生理冻害，损耗率小3%，完好率大于97%贮藏：以品种不同进行不同温度贮藏，但随着贮藏时间的延长而蒸腾失水，果品蔬菜的水分含量逐渐减少，自然损耗率不断增加，应品种而异控制在4-10%包装：损耗率小于1%，完好率大于99%运输销售：损耗率小于1%，完好率大于99%。综合损耗率控制在15%以内，完好率大于85%5.4.4物料消耗定额及平衡分析项目运行生产过程中的物料消耗主要是蔬菜、水、电等。物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下：表5-1蔬菜加工主要物料消耗定额及平衡表物料名称消耗定额年消耗量物料来源蔬菜水电5.5设备方案5.5.1设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。5.5.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组及各种制冷配件等。5.5.3设备清单表5-2设备清单序号项目数量单价（万元）合计（万元）备注1主要设备1.1压缩机组1.2压缩机组1.3冷风机组1.4冷风机组1.5自动控制系统1.6总控制箱1.7风淋机组2辅助设备2.1清洗分拣设备2.2输送带2.3高压清洗机2.4人工拣选台2.5振动沥水机2.6切菜机3其他设备3.1托盘3.2供电设施250kva3.3电缆及其他4检测设备4.1台式干燥箱4.2超净工作台4.3农残检测仪4.4立式培养箱4.5压力蒸汽灭菌锅4.6分析电子电子天平4.7电子显微镜4.8箱式电阻炉4.9超声波清洗器4.10其他玻璃器皿及设备5合计5.6建设方案5.6.1主体工程建设方案本项目拟建设蔬菜冷藏库四座，建筑面积XXX平方米，储藏库XXX平方米，年保鲜冷藏量为XXX吨。保鲜冷藏是抑制微生物和酶的活性，延长水蔬菜菜长存期的一种贮藏方式。保鲜是现在水蔬菜菜低温保鲜的主要方式。蔬菜的保鲜温度范围为0℃～15℃，保鲜冷藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率，还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败，延长贮藏期的目的。5.6.1.1保鲜冷藏库建筑结构方案冷库设计温度：-18℃；每日进货量为库容的8～10%；冷库贮藏温度-18℃。进货温度取-10℃，出货温度-15℃～-18℃。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重38～45kg/m3；保温层厚度：地面采用δ=150mm，顶、四墙采用150mm。在冷库结构设计上采用钢结构＋双面彩钢聚氨酯板维护保温结构形式，钢筋混凝土独立基础，屋面防水采用新型防水材料。共一层，层高4.5米。其特点是：抗震性能好；整体密封隔气性能好；库体结构灵活、随意，施工方便，有利于缩短建造工期；可拆装搬迁和长途运输；能成套供应；可任意设定库房温度，省电节能；冷库净面积和库容较土建库大，利用率高；外形美观，无毒、无异味、耐腐蚀，符合食品卫生标准。5.6.1.2制冷系统建设方案项目采用氟制冷压缩机组，制冷剂采用氟制冷剂，制冷系统采用氟液泵直接供液方式表5-3建筑物一览表序号项目面积㎡单价元/㎡合计（万元）备注1主体工程1.1保鲜冷藏库1.2储藏库1.3分检车间1.4办公室及操作室2辅助工程道路给排水3合计5.6.2辅助工程及其它工程方案布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形满足各类用地要求。新建设施统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。5.6.2.1给排水1、给水（1）水源本工程供水由XXX市市政供水管网引入，供水压力0.35MPa，能满足使用要求。（2）用水量项目日用水量为3.33m3/d，全年用水量为1000m3/a，主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为生产过程中设备循环冷却水补水及冲洗用水；生活用水主要为生产过程中职工生活用水等。（3）供水系统设计采用生产、生活、合一给水系统，环状管网布置。给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。2、排水本项目生产过程产生的废水主要是清洗排放水、设备冷却排放水，除含有少量的悬浮物杂质外，不含化学污染物，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。室外排水采用雨污合流系统，生活污水经化粪池后与生产废水合并流入城市污水沉淀池沉降。5.6.2.3供电1、电源本项目自备250KVA变压器一台，电源由XXX市XXX区电网接入，供电量可以满足新建项目的用电需求。2、用电负荷本项目用电为三类负荷，年用电量为52.2万kwh，3、配电方案（1）厂内供电输变电方式及设备设施考虑到本项目各生产车间环境，电气设备按规定要求选型。车间动力箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，全厂用电设备均可断续生产，对供电电源无特殊要求，用电设备按三级负荷供电；厂区电压为380伏动力电源和220伏照明电源，系统采用接零保护。低压主接线为单母线不分段系统，低压配电系统为380/220V三相四线制中性点结零系统，动力照明用电要用树干放射混合供电方式引至用电设备，配电室内设无功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。各车间及主要建筑物内均设置低压配电室，根据需要分别设置低压配电柜和动力配电箱，各建筑内均设置照明配电箱。低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由配电室引至各生产车间；生产车间可选用普通车间动力箱，靠墙或柱安装，采用就地控制和集中控制相结合的方式。车间内采用电缆桥明敷，电缆敷设在壁厚不小于2mm的钢管中，管端采用螺纹连接。支线穿管至各用电设备。（2）照明照度根据工艺要求和具体情况确定局部照明。生产车间照明为100Lx，选用防水防尘灯；库房照明按50Lx设计；通道和入口处设应急照明灯，以确保事故状态下车间人员的疏散，应急时间为一小时。车间内安装在生产线上方的灯具须有安全防护装置，以防灯具破碎而污染。光源以日光为主，白炽灯为辅。照明电源电压为380／220V，采用三相四线制，系统采用接零保护。照明干线选用VV-1KV电力电缆，与动力电缆敷设于同一电缆桥架。（3）弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。库区的办公室内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。接地、接零和防静电（5）防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，库房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω。5.8项目建设期限与建设进度5.8.1建设期限项目建设期限1年，5.8.2建设进度XXX年10月～XXX年4月，完成项目的前期准备工作，包括实施方案、施工设计、招投标及资金筹措；XXX年4月～XXX年6月，主体工程建、设备订购；XXX年6月～XXX年8月，保温层制作，设备安装、水电及内部货架等配套工程；XXX年8月～XXX年9月，场区道路、绿化、管网、人员招聘培训及试机运营；XXX年9月～XXX年10月，工程验收、总结。表5-4项目实施进度表序号项目XXX年XXX年1011121234567891可研和项目报批2工程设计3设备定货4基建施工5施工安装6试车考核第六章环境影响与节能评价6.1环境影响评价6.1.1设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）GB3095－1996《环境空气质量标准》二类标准（3）GB3096－93《城市区域环境噪声标准》二类标准（4）《污水综合排放标准》GB8979－1996（5）《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90（6）《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001（7）《恶臭污染物排放标准》GB14554-936.1.2主要污染源及污染物（1）建设地点环境现状项目建设地点位于XXXX仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设蔬菜冷藏保鲜库的理想地址。（2）环境空气质量项目区域内主要大气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。（3）地表水、地下水该区域地表水未能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。表明评价区内地表水已受到轻微污染（4）声环境该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。（5）生态环境：建设项目所在地区紧靠农田、公路，项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物、文物。（6）主要污染及污染物固体废弃物：分检后不适宜贮藏和运输的腐烂产品、市场垃圾等固体废弃。废水：产品的清洗废水，主要含少量泥砂；地面冲洗废水，废水水质约COD250mg/L、BOD5100mg/L；生活废水；噪声：人员及机械设备、运输工具噪声；废气：少量氨气。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。6.1.3环境保护与治理措施项目建设依法严格坚持环保“三同时”（即项目需配套建设的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）原则。项目污染治理设施必须由持有《XXX省污染治理证书》的单位施工建设。固体废弃物：对于分捡出来的废弃产品，将视情况进行分别处理。对于品质差，但还没有腐烂的产品，可作为牲畜饲料利用；对于已开始腐烂的产品，将统一收运作为农作物的有机肥料利用。对市场垃圾集中建设垃圾收集站，将市场垃圾收集后送至市垃圾处理场进行垃圾无害化处理。预计垃圾收集量为3t/d。废水：该项目主要废水为生产、生活废水，日产生量4.67m3/d。生产废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，经沉淀、滤网过滤后全部用于绿化、道路冲洗和农灌，多余部分排入城市污水管网进行处理；人员生活废水经化粪池处理后排入城市污水管网进行生化处理。噪声：对冷藏机械设备作降噪减震处理，并合理安排物流、通过合理组织的交通流线，避免杂乱交叉，同时减少夜间运输、装卸。建设期间废弃物：做好项目建设期间弃土、建筑垃圾、设备及物件包装材料、生活垃圾等收集、运输至填埋场处理，尽可能减少因项目实施而带来的各种污染。废气：该项目有极少量制冷氨气，对大气环境影响较小。库区及周边环境建设：生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。库区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.2节能评价6.2.1项目综合能耗情况本项目耗能主要为电能，年新增耗电量XXXX万度，折标煤XX吨。6.2.2节能措施⑴选择国内先进、成熟可靠的生产工艺及设备，以降低电耗，节约生产工艺用水。⑵采用计量精确、可靠、调节方便的能源计量设备，监督能源合理利用。⑶设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷却循环使用或用作车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水外，绝大部分水都得到回收重复利用。⑷建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。⑸节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新型保温材料，以尽量减少冷热的损失。⑹按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。⑺采取新型隔热保温技术和材料，降低建筑物热损失，实现节能降耗。⑻项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。6.3环保部门意见经环保部门审查确定，该项目选址地点环境空气质量良好，生产过程产生的废弃物经有效治理后，不对周围环境造成污染，项目附近无大的工业污染源，空气环境质量达到（GB3095-1996）一级标准；项目区内声环境质量现状良好，达《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）Ⅰ类区域，项目区无废水排放，对黄河无环境影响。同意该项目按规定的内容在拟定地点建设，并落实“三同时”制度。

第七章项目组织与管理7.1项目组织机构与职能划分本项目建设实行项目法人负责制，项目法人负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、项目管理及竣工预验收等工作。为加强项目建设中管理及监控，特制定了以下管理制度和监管措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。公司设董事会，董事会由X名成员组成，是公司最高权力机构，董事长X人，副董事长X人，监事X人，董事会负责决定公司重大事宜。董事会下设经理层负责全厂工作，经理层由三人组成，总经理X人，副总经理X人，总经理由董事会任命，并对董事会全权负责。项目建设阶段，职能机构设五个部门：施工管理部—主要负责项目建设的土建工程；安装工程部—主要负责项目建设过程中设备、管道的安装、调试；材料供应部—负责建设过程中通用材料的采购、供应；计划/人事管理部—负责建设进度计划和建设阶段的人事管理；负责项目建设阶段的技术管理和人员培训；财务部—项目建设阶段财务管理。项目竣工后，实行总经理负责制，全权负责公司的运营。职能机构设四个部门，即业务部、仓储部、财务部、行政部。各部门经理在总经理指导下完成各项管理工作。7.2劳动定员根据国内同行业经验，项目生产经营用工主要为固定用工，固定用工计划达产期为20名，其中工程技术人员2人，管理人员2人，生产人员10人，销售人员5人，辅助人员1人。具体如表所示：表7-1劳动定员表名称人数备注工程技术人员管理人员生产人员销售人员辅助人员合计7.3经营管理措施在项目建设阶段，按照现代企业制度的要求，坚持执行产权明晰、权责明确、科学管理、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段和管理人才的现代化。项目竣工后，在遵循以上管理原则下，重点加强冷链物流的综合管理技术，在资本运作、设施改进、经营决策以及市场开发上下功夫。以市场为导向，以产品为核心，逐步提高经济效益，实现产业化生产，积极参与流通领域的竞争。7.4技术培训根据生产技术要求，按照岗位分别进行相应的技术培训，实施培训人数XX人，主要培养对象为工程技术人员，管理人员、操作工人、生产人员、销售人员。采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施。企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训XX次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全（１）本项目选用的机械设备，外露运转应设有人身安全保护装置。（２）车间内所有用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电，保证操作人员的安全及设备正常运转。（３）在工艺设计中，应保证设备布置合理，设有安全通道。（４）结合本项目，对全厂生产过程中可能产生人身伤害事故的设备、设施，严格采取必要措施，严格按劳动部的法规进行运行，尤其对锅炉、压缩机等设备，除在设计时充分考虑安全因素外，在具体操作过程中要完善安全生产规范，设专兼职人员具体负责机安工作。7.5.2卫生保鲜蔬菜是人们日常生活中所必需的食品，为了保障消费者的身体健康，本项目的设计，施工与生产均严格执行相关卫生标准和其他法律法规。（１）采购的原料必须符合国家有关的食品卫生标准和规定，严格控制农残等指标，质量标准按照国家标准执行。（２）原料、产成品包装、加工的设备和工具应专品专用，不得将有毒有害和有污染的物品用于原料包装，运输及储存。（3）严禁一切人员在项目区吸烟、吐痰等不卫生行为。（4）所有工作人员必须养成良好的卫生习惯，定期洗澡、修建指甲。（5）分拣、清洗车间需通风条件好。（6）上岗必须着工作服、戴口罩，穿专用工作鞋。7.5.3消防（1）项目可能存在的消防隐患主要来自电力。因此，相应的消防措施包括电工每日对设备的接地进行检查。（2）厂区内设室内外消防栓系统。（3）各构筑物按规范配置移动消防器材。（4）保证消防管道和疏散通道的畅通（5）封闭车间、生活间等均设有事故照明灯和疏散指示灯、安全出口指示灯、配电室、控制室、水泵房等设有事故照明。安全负荷采用双电源，末端配电箱自动互投，事故照明等、疏散指示灯和安全出口指示灯均自带蓄电池。第八章总投资估算及资金筹措8.1投资估算依据（1）建筑工程执行《2013年XXX省建筑工程计价定额》。（2）安装工程执行《2013年XXX省安装工程计价定额》。（3）设备价格采用市场价。安装费、运杂费及其它费用按有关标准执行，按综合价格计。（4）材料价格执行建设工程造价管理站文件《2013年XXX省建材价格指南》并参考当地建材市场价格。（5）施工单位取费类别按三类企业、四类工程计取。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资全部为建设投资XX万元。8.2.1.1建设投资项目总投资XX万元，用于土建工程投资XX万元，设备购置XX万元，安装工程费XX万元，工程建设其他费X万元。详见下表。表8-1土建工程投资明细表序号项目面积㎡单价元/㎡合计（万元）备注1主体工程1.1保鲜冷藏库1.2储藏库1.3分检车间1.4办公室及操作室2辅助工程道路给排水3合计附表8-2设备投资明细表序号项目数量单价（万元）合计（万元）备注1主要设备1.1压缩机组1.2压缩机组1.3冷风机组1.4冷风机组1.5自动控制系统1.6总控制箱1.7风淋机组2辅助设备2.1清洗分拣设备2.2输送带2.3高压清洗机2.4人工拣选台2.5振动沥水机2.6切菜机3其他设备3.1托盘3.2供电设施250kva3.3电缆及其他4检测设备4.1台式干燥箱4.2超净工作台4.3农残检测仪4.4立式培养箱4.5压力蒸汽灭菌锅4.6分析电子电子天平4.7电子显微镜4.8箱式电阻炉4.9超声波清洗器4.10其他玻璃器皿及设备5合计8.2.1.2建设期利息项目没有银行贷款，故不产生利息。8.3资金来源项目建设实施总资金为XXX万元，为了保证项目的建设实施，资金来源渠道分为：财政资金扶持（中央财政资金、地方财政配套资金）和公司自筹两部分。8.3.1财政资金申请财政资金XXX万元，占总投资40%。8.3.2自筹资金及来源企业自筹资金XXX万元，占总投资60%。自筹资金为企业利润及股东增资。全部用于项目建设投资，由公司内部周转。第九章项目财务评价9.1财务评价依据（1）国家计委和建设部联合颁发《建设项目经济评论方法与参考》（第三版）（2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》（3）《农业项目经济评价实用手册》（4）集团公司深加工产品按国家正常所得税缴纳。（5）财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用2014年市场平均价格。（6）贴现率8%，项目计算期10年（含建设期）。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入产品销量：年销售蔬菜XXX吨（平均折损率按23%计），其中保鲜瓜果XXX吨（折损率10%），保鲜蔬菜XXX吨（折损率25%）营业收入：年新增保鲜瓜果XXX吨，每吨XXX元，营业收入XX万元；新增保鲜蔬菜XXX吨，每吨XXX元，营业收入XXX万元。稳定年新增营业收入共计XXX万元。9.2.2营业税金及附加按增值税税种计算税金。增值税计算方法如下：销项税率按17%税率计，进项税按13%税率计算。项目销项税额=销售收入/(1+0.17)*17%=XXX/1.17*17%=XXX万元项目进项税额=原（燃）材料费用/(1+0.13)*13%=（XXX）/1.13*13%=139万元增值税=销项税-进项税=XXX万元-XXX万元=XXX万元。城市维护建设税XXX万元（取增值税的7%）；教育费附加XXX万元（取增值税的3%）。稳定年营业税金及附加XXX万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本1、瓜果类单位产品生产成本购入新鲜瓜果1吨XXX元，冷藏保鲜1吨瓜果，平均耗电X元，耗煤、油等X元。贮藏保鲜流通1吨瓜果类单位产品生产成本为XX元。2、蔬菜类蔬菜单位产品生产成本购入蔬菜类新鲜蔬菜1吨X元，冷藏保鲜1吨蔬菜，平均耗电X元，耗煤、油等X元。贮藏保鲜流通X吨蔬菜类单位产品生产成本为XXX元。9.3.2项目总成本估算项目总成本包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费（包括运输费和包装及销售费用）、折旧费。（1）外购原辅材料费年收购2000吨新鲜瓜果，每吨3000元计，新鲜瓜果的收购成本XX万元。年收购3000吨蔬菜类新鲜蔬菜，每吨2000元计，新鲜蔬菜的收购成本XXX万元。稳定年外购原辅材料费共计新增XXX万元。（2）外购燃料及动力费年冷藏保鲜5000吨蔬菜，需要耗电X万元；耗煤、油X万元。稳定年外购原辅材料费共计新增X万元。（3）工资和附加本项目新增定员为XX人，平均工资按XXX元/人、年，合计XX万元。（4）维护和修理费按土建工程和设备购置费之和，即固定资产投资的4%计算维护修理费，项目稳定年新增维护修理费XXX万元。（5）其他费用包装费、运输费及销售费、管理费之和，按营业收入4%计算稳定年其他费用新增XXX万元。（6）折旧与摊销固定资产投资采用平均年限法进行折旧。土建工程为一般砖混和轻钢结构的房屋，按20年折旧残值5%。设备按10年折旧残值5%。其他费用按5年折旧，无残值。稳定年折旧费XXX万元，至项目计算期结束后，净值为XXX万元。以上共计项目稳定年新增总成本XXX元。固定成本XXX万元，可变成本XXX万元。详见附表5。9.3.3经营成本项目的经营成本等于总成本减去折旧费，稳定年新增经营成本XX万元。9.4财务效益分析