零部件送样与确认管理规定

车间及部门:顶灯事业部指导书主题：零部件送样与确认管理规定版次车间及部门:顶灯事业部指导书主题：零部件送样与确认管理规定版次/改次：A/0文件编号:副本号:HY-F-AM0HY-F-AM0目的提高良率特制定本管理办法。范围新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。定义新零部件：(2)已使用材料设计、规格、制程等变更后的材料；(3)新开发供应商生产的材料；(4)原供应商的新增供货材料。职责采购部1>负责供应商开发、安排供应商送样。2>负责对申请部门提出的送样申请进行回料日期确认。3>负责向供应商发放送样图样、技术文件或标准，负责旧版文件的回收或报废处理。4>负责启动CPC样品确认审批流程。5>件等原材料和辅料等的样品确认。6>需要委托样品试用或测试时，负责填写《样品试用单》或《委托测试单7>负责不合格零部件的退换处理。研发部(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责新材料导入所需的相关工程文件BOM的制作发行；编制：品质部审核：批准：日期：编制：品质部审核：批准：日期：第 1 页 ， 共 5 页车间及部门:顶灯事业部指导书主题：零部件送样与确认管理规定版次车间及部门:顶灯事业部指导书主题：零部件送样与确认管理规定版次/改次：A/0文件编号:副本号:HY-F-AM0HY-F-AM0(7)辅材类由采购部负责主导；品管部：负责不分物料类别参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；生产部：参与样品评鉴，配合对新材料进行试用并予以标识，给出试用效果评估意见。新零部件报客户承认，对标贴、说明书、彩盒、包材等的定制。相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。术语和定义AA录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于ACB按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。对C单控制。确认管理规定供图索样1>规格参数、环保要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铁、铝/铜箔等件的固定,交采购部负责向供应厂商索取样品。2>开发第二供应厂商时，由采购部直接向供应厂商索取样品以供确认。3>如零部件属自制件（含模具系外加工，但制作为本集团公司完成的注明需求样品数量及时间，交制造事业部负责加工。按图送样1>组织研发部、品管部进行确认评签。2>自制件，自制事业部填写《零件确认申请单》，附上样品及检验记录，交研发部确认。样品确认流程1>签样做出结论，呈经理室批示。2>研发部在进行各项性能测试时，需通知品管部全程参与跟踪，并由品管部在确认报告书中签署判定编制：品质部

审核： 批准： 日期：第 2 页 ， 共 5 页结论。3>研发部或品管部如认定厂商品质水准太低，可拒绝其再次送样，并要求采购部另寻适当之厂商送样。4>发给采购部、品管部、生管部、生产部。5>研发部应在申请确认表中予以标注。6>出具确认报告书，并注明有条件确认之条件内容。7>确认时效性:特急件:当天给予完成,急件:3天内完成;普通件:7天内完成.对于需要做较多实验的特殊元器件，时间可相对放宽，但必须在完成研发设计之后的小批量试产前完成。8>经采购、研发、品管三方确认合格之零部件需即签署『样品承认联络单』送经理室批准。9>《样品承认联络单》一式三份：一份由研发部存档；一份由质量部IQC一份由采购部留存并可复印转供应商作为生产依据。10>样品留存1>元器件PCB板)需建立样品清单进行管制。2>某些零件之外观颜色或某些结构、外观，不易书面表达，留存之样品可作为后续生。样品的废止1>采购部重新送样承认。2>已经使用合格的，但是在使用中出现客诉或者在退返件分析中证明该物料有质量问题，质量部填写重新送样承认。3>送样承认。编制：品质部

审核： 批准： 日期：第 3 页 ， 共 5 页样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版作废或旧版限用期限为有效期。单》上提出申请，经经理室批示后可作为整个系列已承认合格之依据。 由研发部门同意的风险采购订单成批量订购到货后，仍需采购部先发出《样品承认联络单流程操作，然后IQC才对批量订购货品进行来料检验。发中心再次确认封样后才能做订货依据。无使用表单《样品承认联络单》《零件确认申请单》《样品承认变更单》附图：物料承认流程图编制：品质部

审核： 批准： 日期：第 4 页 ， 共 5 页附图：物料承认流程图 权责部门 使用表单及记录供图索样 研发部 零部件研发设计资料按图送样 采购部 供应商承认书退申请确认回送

采购部 供应商送样申请确认表样 NG 采购部样品确认 研发部 供应商送样申请确认表部门 品管部NG确认报告 研发部 供应商送样申请确认表OKNG核心样品留存 研发/品管部 样品标示、签样NG建立样品清单研发部 样品承认联络清单OKNG批准 经理室 审核批准OK提交文控中心受控下发

文控 BOM表受控发放添加到ERP系统 文控 添加到ERP系统编制：品质部

审核： 批准： 日期：第 5 页 ， 共 5 页零件确认申请表申请理由：确认项目申请理由：确认项目12345678尺寸外观确性能认颜色记厚度录丝印确认会签研发采购品管生产料号零件名称送样单位送样次数 第 次送样确认目的□新品材料□工程变更□代用材料□开发第二供应商样品数附件□检验报告份 □规格书 份样品承认变更单发出部门接收部门发出部门接收部门要求完成时间发出时间接收时间实际完成时间编号1234变更样品类型变更样品规格数量变更原因变更资料类别供应商名称备注：承办人： 核准：编制：品质部

审核： 批准： 日期：第 6 页 ， 共 5 页样品承认联络单供应商名称记录编号：送检次数 第 次送检 送检日期年月 日样品数承认目的□新品材料附件 □检验报告 份 □规格书（承认书）□工程变更 □代用材料 □开发第二供应商份料号品名规格配套款名规格使用工具检测条件确外观状况尺寸配套性性能测试认□较差□ 易于测量□ 较难□ 较差项□一般□ 不易测量□ 一般□ 一般目□完好□ 无法测量□ 容易□ 良好备注：结论 □准予认可□不予认可□有条件认可，是否必须再送样□要□不要编制：品质部

审核： 批准： 日期：□不合格，样品退还送样单位或报废，并按改善事项重新加工送样确认。判定合格，样品及相关技术资料呈送一份至品管部管制，采购部可依此进行批量采购。情况特殊，由经理室审批后可让步接收，但不合格项必须