内部审核控制程序2

侮**炸家具（集团锻）有限公司糊文件编号坐W陡B厌-腔PD稻-浴03预-坑20忆内部审核控幼制程序骨版桥危本孙辅号顺A衔修夹盈订摸谋号股0残0沿文件类型昌程序换文件区生效日期默2004.困4熔.1余管理部门井品密管池部戴页搜帅码狠3怀/膛6问1.欣目的感验证质量体左系是否符合勺标准和策划活的要求，是彩否得到有效法的实施、保窜持和改进歉。厉2.论范围呀适用于沉公司质量管逮理体系所覆旷盖的所有区咏域餐。皆3.念职责刚3.1括总经理批准饶年度内审计裂划和审核实劣施计划，批马准内部质量透管理体系头审核报告。受3.2酬管理者代表飞全面负责内脾部质瑞量土管理体系审说核工作，选洁择审核组长恨及审核员，骑并审核年度介内审计划、绞每次的审核雄实施计划和饺内部质量管笛理体系审核逃报告。琴3.3油品释管获部负责编写旋《年度内审响计划》并组抵织实施，协葬调内审活动饱的展开，保走存所有的内那审资料棵。狮3.炊4肯各职能部门畅负责配合内很部质量审核采的实施，参忘与审核后纠酱正措施或改乌进措施的制赏定与实施仰。县3.5内审清组长负责编把制、实施当啦次内审计划鸭，并编写内貌审报告。另4羞.派程序较4.呼1脊年度内审计惊划司便品率管迫部负责策划籍全年审核方病案，编制年剪度内审计划远，经管理者葛代表审核，极总经理批准闯，每年不少凭于一次，两风次间隔不能灵超过一年。饺挠年度内审计栽划内容教a)审核的舍目的、范围切、依据和方胜法；外b)各部门可实施审核的晴时间安排，沃审核频次；今c)受审核重部门和审核断要点。寻都根据需要，圾可审核质量者体系覆盖的千全部要求和材部门，也可顾以只针对几相项要求，进终行滚动审核类，但每个部广门、每个过顶程每年不少庄于一次。喜拟制完审批钟韦邦家具（其集团）有限哨公司呀文件编号罢W助B捉-纤PD毅-03-有20摧内部审核控辩制程序种版兄陆本每夕号闲A肆修霞表订耗仰号气0妖0亮文件类型终程序板文件讽生效日期柿2004.念4.1江管理部门许品躁管模部复页秤淋码蹄4叶/岸6误4荣.蜡2揪审核前的准惕备充4虾.值2.1管理默者代表任命巡内审组长和屯内审组成员宏，内审分工脑时必须做到医审核员不审野核镜自己的工作框。抄4.蚕2.2夏由内审组长号策划审核，蜻策划应根据魔审核的过程哑、区域的状给况和重要性打以及以往审弓核的结果来壤进行，并编赏制当次内部吓《审核实施幕计划》，交径管理者代表裁审核，总经脏理批准，审债核计划的内麦容包括；秒a)审核目填的、范围、鲜方法依据；脱b)内部审呢核工作的安精排；杀c)审核组谋成员及分工踏；患d)审核时迁间、地点；佛e)受审部逝门及审核要夫点；沟f)预定持线续时间；委g)首戏末带次会议时间液；宴h)审核报葬告分发范围誓、日期。捷4.2笼.其3在了解受既审部门具体单情况后，内泡审组长组织笋编写《内部蔬检查表》，季要详细列出留审核项目、斑依据、方法吐，确保无要墙求遗漏，审盏核能顺利进眉行。仅识内审组长于选内审前十天鹰将内审时间沃通知受审部症门，受审部雕门对内审时宁间有异议，弦应在内审前反三天通知内邻审组长。许网内部质量体陈系审核员应异经质量体系胁认证咨询机留构培训、考壮核合格后方崇能担任。乖4.3内审嫩的实施档茶首次会议乓a)参加人妄员：本厂总末经理、管理捆者代表、内市审组成员、笛各部门负责旬人，到会者秘签到，品乎管寿部保留会议跑记录。审核考组长主持会农议。寻b)会议内蜻容：由审核停组长介绍审缓核目的、范视围、依据、都方式、组员佛和审核专过蛙程安排及其锅他有关事项播。抹拟制芹审批底韦邦家具（外集团）有限拒公司死文件编号擦W杜B研-焦PD纽-03-揉20组内部审核控交制程序熊版晋担本彼设号轨A修修听杠订带辽号杀0旺0绣文件类型止程序量文件康生效日期妇2004.盼4.1罢管理部门券品碰管腰部艘页坦平码败5寇/蛙6脾4.笼3.2现场梳审核晕a)僻内审组根据耀《内审检查碗表》对受审号部门的程序棵和文件执行敬情况进行现谷场审核，将务体系运行效迅果及不符合可项详细记录殊在检查表中候。磨b坡)宫内审组长需换每天召集一棍次内审会议绪，全面了解象该日内审情棉况，对《庭不合格项记匆录表劈》进行核对仍。鸣c)内审时画审核员要公凝正而又客观你地对待发现呆的问题。闻诚审核组在每械在审核结束轻后，应进行竭内部沟通；晃在末次会议贿召开前与受捡审部门负责康人进行沟通通，对不符合染项要得到受洋审核部门的另确认。鉴无审核报告蹈4.3搜.举4.相1庭现场审核结六束后，由审知核组长召于正审核组会议佣，综合分析瑞、检查结果酿，依据IS牲O9001店：2000纳标准、质量僚管理体系文始件及有关法咸律法规要求棒，必要时还盘要依据与顾拴客签订的合蜓同要求，确上认不符合项塘，并发出不赤符合报告给混相关部门负凤责人确认后反，由相关部升门分析原因踢，制定纠正懂措施，经审晋核员确认后李实施纠正，堂审核员负责蹲对实施结果言跟踪验证，冒并报告验证持结果。阁黄.2席审核组填写荷《捞不合格项分剑配表芒》，记录不疾符合项分布藏情况。潜说.3现场审勺核结束后一泳周内，审核吴组长必须完喝成《内部质器理管理体系韵审核报告》咸，交管理者旧代贪表审核，总楚经理批准。现技.4审核报鸭告的内容陶a)审核目愈的、范围、距方法、依据馅、日期；绣b)审核组沟成员、受审派部门、主要覆参加人员；傅c)审核计乡划实施情况叫总结；宋d)不符合缓项情况分析廉，不符合项饮数量、严重毙程度及纠正锁要求；睬e)审核结候论及建议。胳拟制洽审批旬韦邦家具（喘集团）有限搂公司饱文件编号刃W志B烂-乏PD系-03-财20妹内部审核控贫制程序僻版菜禁本欺税号戚A城修翻距订哲燥号合0帅0约文件类型亮程序遵文件份生效日期斩2004.秀4.1猜管理部门墨品棋管框部冷页第障码坚6体/着6榆吃末次会议爬组.1会议内亏容仓a)把参加人员：令领导层、内咏审组成员及葵各部门负责阔人，与会者订签到，并由锯品蜻管择部保留会议休记录。审核互组长主持会皇议棚。结b)茅会议内容：馆内审组长重黎申掀审默核目的和依踢据，宣读不集符合项报告车，宣读《内强部质量管理烫体系审核报展告》；提出糊完成纠正措物施的要求及洁日期，总经纱理讲话。隔c)妹由品膊管下部发放《内罚部质理管理轻体系审核报建告》到相关雄部门，本次烘内审结果要项提交管理评臣审。射4.3.祖6编制《内亦审首（末）题次会议签到迷表》菌5.订相关文件茂①塑《朝纠正预防