基础设施控制程序（YYT 0287-2017）

基础设施控制程序1．目的对厂房设施和生产设备进行有效管控，保证其满足产品质量和正常生产能力的要求。2．适用范围适用于公司的厂房设施和生产设备的控制。3．职责权限3.1生产部负责对产品实现符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备）进行管理；3.2生产部负责厂房设施需求的申请、安装调试、使用管理、日常维护保养、维修、报废以及生产设备能力鉴定等工作。3.3采购部负责生产设施、设备的购置。3.4其他各部门负责各自基础设施的使用、维护、保养。4．工作程序4.1基础设施的识别本公司的基础设施包括：工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的设备设施（如水、电、气供应设施）；过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施及监测和测试设备等）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统如ERP）4.2基础设施的评审当增加新产品、变更生产过程、扩大生产规模等情况时，生产部应根据变更需要对现有基础设施（如：厂房、仓库、空调净化系统、工艺制水系统、动力系统、给排水系统、消防系统和生产设备）和新的设计进行评审。4.2设施、设备的购置当有采购需求时，由使用部门会同生产部提出申请，企业负责人指定设备采购人员或组成项目组，根据申请中规定的技术要求、规格型号进行采购。4.3设施、设备的交付4.3.1项目组应在厂房设施的施工过程中全程监督和验证施工质量，确保隐蔽工程的质量。施工结束后，根据协议和施工方案实施整体验收。4.3.2生产设备到货后，应由生产部设备管理员和采购人员按照《设备开箱验收管理制度》共同进行开箱验收，必要时应有厂家安装人员参与验收。开箱验收完毕后，由相关人员填写《设备开箱验收记录》。4.3.2生产设备开箱验收合格后，由厂家安装人员或生产部设备管理员按照《设备安装与调试验收管理制度》组织专业人员将设备就位、安装、调试和人员培训，验收合格后，由相关人员填写《设备安装调试验收单》（可采用设备供方提供的验收单），4.3.3设备配件及技术资料副本由生产部设备管理员登入《生产设备档案》并保管。4.4生产设施、设备的使用4.4.1设施、设备使用前应由生产部编写相应的《设备操作规程》，并张贴于设备旁醒目处。4.4.2操作者应认真阅读操作规程和设备使用说明书，经培训后上机操作。4.4.3使用者严格按照操作规程操作设备，若违反操作程序开启运行设备，则视为生产事故，造成设备损坏的，照价赔偿。未经授权人员严禁独立操作设备。4.4.4每班操作者使用后应填写《设备运行记录》，如实记录设备运转情况。4.5生产设施、设备的维护保养4.5.1设备的日常维护保养由操作者每班进行，主要项目为设备的清洁、运动部件的归位和润滑。完成后在《设备运行记录》上相应栏目内填写保养记录。4.5.2生产部根据厂家提供的信息编制《设施设备维护保养操作规程》（也可以在《设备操作规程》中规定维护保养内容），规定好保养的项目、频次和方法。设备的常规保养由设备管理员按时进行，完成后填写《设施设备维护保养记录》。4.5.3生产部设备管理员应为每台设备设施制作状态标识牌，悬挂或粘贴在设备主体的明显位置，且不得影响设备运行和分散操作人员注意力。标示牌上应标明设备状态、责任人和下次保养时间。4.6生产设备的维修4.6.1设备的计划维修生产部负责对主要设备每年进行一次设备能力鉴定，根据鉴定结果，编制设备年度大、中修计划，报企业负责人批准后执行。4.6.2设备的故障维修生产人员发现设备损坏或运转异常，及时停机通知设备管理员进行维修，如需厂家或专业机构维修的，应填写《设备维修单》向生产部经理进行申请。4.6.3每次维修完成后，设备管理员应填写《设备维修单》，并将维修事项登记在《生产设备档案》。4.7生产设备的报废生产设备无法维修时，生产部向企业负责人提出报废申请。经批准后，由设备管理员将报废设备标识并隔离存放，待处置后应销毁其档案和相关记录。4.8生产设备的管理4.8.1设备管理员对每台设备建立《生产设备档案》,保管好设备的随机资料、技术资料和记录等。说明书应采用复制或短期借阅的方式提供给操作者或维修者使用。4.8.2设备管理员负责确定每台设备的备品备件，并及时申购、储备备品备件。做到需要时有库存，库存品不积压、不失效。4.8.3设备的操作、维修和管理人员应确保设备的安全运行，防止造成对人员、产品、设备自身和周围设施的损害。5.支持性文件《设备管理制度》设备名