货品进出流程培训201536

哈雷慧星时尚连锁机构营运部2015-03-06货品进出流程培训1、进货流程2、补货流程3、退货流程4、调货流程5、订货流程培训内容①收货②验货③整货④出样陈列⑤货品交接1、进货流程①收货：

收货前必需按当批进货总货单审核店名、柜组、包数按厂家的总包数归在一起。②验货：

（1）拆包时先按一个厂家、一个厂家找出进货单再次确认是不是本店的货品后，再进行货品按款不同色归类归组，进行清点每款货品总件数，实际货品的品名、条码、货号、价格与进货单上的件数确认要吻合。如有出错应及时与管理人员汇报与后台负责人员进行沟通确认。（2）经过进货货品数量核对正确后，按已分类好的每款货品进行在进货单上注明哪些是补货版、客人订货版、重复版，同款不同厂家价格的差异，配件所附属版与少配件的数量记录，备注好各厂家进货日期与退货日期、货品颜色、尺码的记录后签上姓名。①

、收货②、验货

宁德哈雷慧星连锁（采购进货单）已审

单据号：CG000022267A00015单据日期：2014-09-2300：00：00

供应商代码：432

门店：南环店摘要：

商品名称货号数量零售价颜色规格备注

14花拼网后拉链上衣A1288713139均色均码

14一字肩黑白条纹线衣A12Feb-914125均色均码

14依利坊字母上衣A1531157145均色均码

14黑色全蕾丝上衣A1270592105均色均码

合计数量：16

第一页共一页打印人：黄绍鸿打印时间：2014-09-2310：40

○○○○○○核对的关键点：进货单案例：最迟退货时间按顺序备注清楚：颜色，尺码范围，补货款，重回款，客人订货款，所配配件等。核对门店备注清楚条码上的日期备注原到货日期（即条码上的日期）对货人签名处总数量差异备注差异货品备注核对单款数量，对的打勾，错误的备注正确数量，打勾不准打在数字上

宁德哈雷慧星连锁（采购进货单）已审10.6（周一）

单据号：CG000022267A00015单据日期：2014-09-2300：00：00

供应商代码：4329.22（条码上的日期）门店：南环店√

摘要：

商品名称货号数量零售价颜色规格备注

9.1914花拼网后拉链上衣A128871√

3139均色均码蓝色，S-L码，重回、配腰带

9.1614一字肩黑白条纹线衣A12Feb-91√

4125均色均码黑白，均码，B（补货）

9.1814依利坊字母上衣A1531155

7145均色均码黑，S-M，B（补货）

14黑色全蕾丝上衣A127059√

2105均色均码黑色，均码,D（订货）

合计数量：16-2

陈旺生第一页共一页打印人：黄绍鸿打印时间：2014-09-2310：40

3115少2件

到货单案例：③整货：把每个款每个颜色的小码抽样归在一起，再把库存的货品按要求捆好，并归入相应库存区。要求：1、从上到下按从小码到大码的顺便依次叠放；2、不同号码要头尾对调，以示区别；3、所有包装袋必须完整，破损的需要更换；4、同款货品用打包绳捆绑好；5、同厂家同品类的货品必须规整到同一个库存区位；③整货-单款：门店根据实际情况对库存区位进行合理分区，要求：1、先按大类分好上装库存区，下装库存区，饰品库存区，配件库存区，内衣库存区；2、区分好大类后，在每个大类中按厂家划分区位；3、划分好厂家后再按到货的先后顺序按款摆放。③整货-库存规整：④出样：库存归位好后再进行抽样的货品拆袋检查有无质量问题再上架，质检、慰烫、品类、风格分清归位再陈列。④出样：⑤货品交接：对货员在交接班时应和小组人员及货管、柜长把新品进货情况，库存置放位置、陈列架位置做好交接。⑤货品交接：⑥陈列：

货品熨烫上架后，货管或柜长根据货品风格、年龄段定位对照杆架资源，卖场陈列方式做好陈列调整，新款中预测销售形式好的款式需重点展示，包括模特出样。

⑥陈列：①、补货单的规范填写；②、店铺相关人员的审核权限；③、补货单提交后台；④、补货单的交接；⑤、补货单的跟踪。2、补货1、补货日期；2、厂家、品名、货号、颜色、剩余库存；3、补货量；4、补货人、审核人签名。

2014.10.05

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14黑色全蕾丝上衣A127059

黑色余：S-1、M-0、L-1黑色补：S-2、M-3、L-1白色余：S-0、M-1、L-0白色补：S-5，M-3,L-4

柜长签名

店长签名

①、补货单的规范填写

：1、柜长有权直接提交5组货的权限，如：某个款有3个码，则这款货15件以内的补货柜长有权直接下单提交后台；2、店长有权直接提交10组货的权限，如：某个款有3个码，则这款货30件以内的补货店长有权直接下单提交后台。②、店铺相关人员的审核权限店铺每晚下班前将当天的补货明细按要求规范填写在补货本上，并放置在统一位置，以便后台人员第二天一早收集。③、补货单提交后台柜长补货后，在交接会议上要跟对班货管或柜长做好补货交接，对班货管或柜长需要及时查看补货本。④、补货单的交接柜长补货完提交后台后，要及时跟踪货品到货情况，如3天内未到货需要及时追踪后台或采购原因，并确定预计的到货时间，并做好备注和交接。到预定时间如还未到货的，需继续追踪，直至到货或确定取消补货为止。如全部到货的在补货本上备注已全部到货。如出现多款补货，部分未到备注清楚哪些款已经到货，哪些款未到货，未到货的继续跟踪。

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14黑色全蕾丝上衣A127059

黑色余：S-1、M-0、L-1黑色补：S-2、M-3、L-1白色余：S-0、M-1、L-0白色补：S-5，M-3,L-4

柜长签名

店长签名

备注实际到货情况

⑤、补货单的跟踪①退货前准备；②退货时间安排；③退货打包处理；④退货本的填写；⑤退货的交接。3、退货流程1、退货前柜长需要事先找出所有该时间段内的到货单据，备注清楚哪些是需要退货的，哪些是补货款不需退的；2、找出需要退货的款式后，查出需要退货的款式的具体数量。①退货前准备1、一周有2次退货时间，分别为周一和周四；2、柜长需要在提前安排好退货前的准备工作；3、退款根据卖场的实际情况在淡场的时间安排退货；4、退货需要依次按厂家进行退货，不同厂家的不可交叉在一起。②退货时间安排1、按单找出所需退的每款货品，并确认实际数量与系统查询数量是否一致，数量确认完后，将同一个厂家的归结在同一个位置，以便下一步处理；2、先将货品上的条码撕掉；3、将货品上的防盗扣解除；4、所有退货必须整齐叠好，并用完整的包装袋装好，封口不粘的需要用透明胶粘好，同款货品集中叠放；5、核对清楚同厂家所需退的数量是否与实物一致，然后将该厂家的货品集中装入同一个大的打包袋中；6、打包袋绑好封包后，需在外部显眼处贴好标签纸，备注清楚厂家，退货门店，总数量，总包数，并用透明胶粘好防止脱落；7、打包备注完后，所有退货包必须经过防盗门的检查，防止防盗扣的遗漏；8、所有退货包都检查好后，统一集中在一个安全区域摆放，再次确认总包数是否正确，并填写退货包数确认表。9、通知后台人员提货，并在退货包数确认表中签字。③退货打包处理在退货本先写上退货日期、厂家、货号、条码品名、件数、总数、总包数，并货管签字。

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14黑色全蕾丝上衣A127059432092270596件

14黑色全蕾丝上衣A127058432092270587件

14黑色全蕾丝上衣A127057432092270578件

共21件1包黄铮

④退货本的填写1、所有退货款需要在对应的到货单据上备注清楚已退货，并单独放置与进货单区分开来，如同一个单中有部分款式是提前退的需要备注清楚哪些款式已退，哪些款式未退，并将此到货单保留在进货单中；2、所有退货需要在交接会议上跟对班员工交接；3、后台人员将货提走时，需在退货包数确认表上签字；4、后台人员在录完单后，需在退货本上签字，按每个厂家签一次。

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14黑色全蕾丝上衣A127059432092270596件

14黑色全蕾丝上衣A127058432092270587件

14黑色全蕾丝上衣A127057432092270578件

共21件1包黄铮黄绍鸿（录单人）⑤退货的交接调货情况：①门店之间的调货；②门店跟厂家的调货；4、调货流程门店之间的调货要求：1、顾客对款式满意，但当店没有库存或现有库存有小瑕疵，顾客不满意；2、所有门店之间自行调货单款不应许超过3件，公司通知调货的除外；3、门店需要调货，另一个门店要无条件服从并给予调货，否则将追究该店管理层的责任；4、调货时需在调出货方的调货本上记录下所调货品的厂家、品名、货号、颜色、尺码、件数并签字。5、收银员在货品拿走的当天及时制作电脑调拨单（22:00后拿走的货品应许第二天制单），并通知对方收银员签收。①门店之间的调货厂家调货的要求：1、补货款无法退货，或其他情况造成无法退货的；2、以及过了销售周期，需要缩版，或该品类款式饱和需要更新；3、需要事先与采购沟通确认可以调换，方可操作；4、按退货的要求做好各项工作，并在退货本上备注清楚所要调换的款式。

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14黑色全蕾丝上衣A127059432092270596件

14黑色全蕾丝上衣A127058432092270587件

14黑色全蕾丝上衣A127057432092270578件

共21件1包黄铮

需要调换7056款，S-7,M-8,L-6.

②门店跟厂家的调货①顾客订货须知；②顾客订货的操作；③补货本的填写；④订货专用备注表；⑤取货要求。5、订货流程顾客订货须知：①一般要3-7天到货；②需交定金50元以上；③所订货品不能调换款；④若厂家没有顾客所订货品，门店将退还顾客定金，但不做任何补偿。①顾客订货须知1、营业员引领顾客至收银台，告知收银员详细情况；2、收银员用两联单收款收据填写日期、顾客姓名、联系方式，所订货品的厂家、品名、货号、颜色、尺码、件数，并记录下收款人工号、导购员工号；3、收银员把第二联交给顾客做为取订货品的依据，并提醒顾客保存好，第一联留底存根。②顾客订货的操作

导购员将顾客订货商品信息按补货要求记录到补货本上，内容包括：日期、厂家、品名、货号、颜色、尺码、件数，备注订货并签名。③补货本的填写要求：1、顾客订货登记表需要粘帖到固定位置；2、所有员工必须按规定格式填写；3、如厂家无货或其他原因造成未购买的，需要在备注栏备注清楚；4、如提货时订货员工不在岗，则当班柜长或货管必须带其登记，并备注工号。顾客订货登记表序号工号订货日期货号品名颜色尺码通知日期领取日期备注