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文档简介

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目次

一、危害与风险管理小组的评审：

2

二、HA（危害分析）确实认2

三、变更验证3

四、产品成分变更3

五、客户安好投诉处理验证4

六、安好不符合操纵验证4

七、模拟召回验证4

九、外部和第三方审核员审核結果4

十、行业内与材料、流程或产品相关的新进展4

一、危害与风险管理小组的评审：

公司的危害与风险管理小组（食品安好小组）分别来自公司的各个相关部门：管理者代表、生产部、品控部、业务部、行政部、购买部和仓储部。成员有丰富的从业阅历，都受过质量管理体系及食品安好管理方面学识的培训，具有相关的方面的学识和阅历。全体成员熟习危害与风险管理的方法和才能，能够担当公司的危害与风险管理体系的任务。

二、HA（危害分析）确实认序号确认内容确认结果备注1HA分析是否包含了生物/物理/化学危害?是

否

2每类危害中安好危害工程是否全部列入?是

否

3是否举行危害风险分析?是

否

4CCP点确实定是否能够降低安好危害?是

否

本公司没有CCP5CCP点操纵是否有可操作性?是

否

同上6HA分析是否输入最新科学信息?是

无

7是否可以正式实施和运行?是

无

8是否需要更新?是

否

危害与风险管理小组签名：

确认日期：

三、变更验证序号确认内容确认结果备注1体系运行其间是否有主要原辅料的变化?是

否

2体系运行其间是否有工艺技术变化?是

否

3体系运行其间使用设备性能是否变化?是

否

4体系运行其间生产车间是否变化?是

否

危害与风险管理小组签名：

确认日期：

四、产品成分变更

在本年度的生产过程中，所使用的原料以及配方没有发生变化，产品工艺没有变更。因此产品的成分没有变更，其官方及第三方的检测报告证明得志相关标准要求。

五、客户安好投诉处理验证遵循"客户投诉统计分析'六、安好不符合操纵验证遵循"不合格统计分析'七、模拟召回验证公司按照《撤回操纵程序》、《标识和可追溯性操纵程序》举行了一次模拟召回，从最终撤回的结果来看，撤回程序能有效的保证当发生重大担心全事故时，能够实时从市场召回问题产品。详见《模拟撤回报告》。

八、前提方案的內部审核结果

公司自引入BRC标准以来，根据运行时间，本年度计划了一次内部审核，于20**年*月*日举行了BRC标准片面条款的内部审核，审核过程合理，审核开具的不符合项得到关闭。详见：本年度第内部审核报告。

九、外部和第三方审核员审核結果公司本年度还没有举行第三方审核。

十、行业内与材料、流程或产品相关的新进展

公司的危害与风险管理小组根据相关程序,持续跟踪相关的行业进展方向和法律法规要求变更，一旦获得最新的进展即纳入公司的相关的体系中，并举行培训。针对包装新法规GB4806系列标准的实施，更新了《文件一览表》及《法律法规一览表》，公司有针对性的培训了涉及到塑料包装的GB4806.1-2022、GB4806

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